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1、目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目建议书编写依据1第二章 项目建设背景及必要性32.1 项目建设背景32.3 项目建设的必要性5第三章 市场调查与竞争能力预测63.1 产品简介63.2 市场分析63.3 竞争能力分析7第四章 工艺技术方案与设备选型124.1 生产工艺方案124.2 工艺设备选型22第五章 原、辅材料及燃料消耗245.1 原材料、辅助材料用量245.2 原、辅材料来源及主要产品255.3 燃料及动力25第六章 厂址选择与建设条件266.1 厂址位置266.2 建设条件26第七章 总体布局、土建及公用工程297.1 总图布局297.2 土建工程317.3 公用工程
2、347.4 消防38第八章 项目组织管理418.1 组织机构418.2 各部门职责42第九章 项目实施进度449.1 建设工期449.2 建设进度44第十章 投资估算与资金筹措4510.1 编制依据4510.2 单项投资估算说明4510.3 其他费用估算说明4710.4 投资估算结果4810.5 资金筹措48第十一章 项目招标4911.1 编制依据4911.2 招标确定4911.3 招标程序5011.4 招投标管理51第十二章 经济评价5212.1 编制依据5212.2 基础数据5212.3 流动资金估算5312.4 项目总投资5312.5 投资使用计划与资金筹措5312.6 年销售收入和年销
3、售税金及附加估算5312.7 总成本费用估算5412.8 利润总额分配5512.9 财务盈利能力分析5512.10 不确定性分析5612.11 评价结论57第十三章 结论及建议5813.1 结论5813.2 建议58附表：1、工程投资估算总表 2、项目招投标情况表3、财务评价表格附图：1、项目地里位置图2、厂区平面布置示意图附件：1、项目建议书编制委托书2、企业营业执照 第一章 总论1.1 项目概况1、项目名称：*县宝利达冶铸厂年产15万吨球墨铸管项目2、建设单位：*县宝利达冶铸厂3、建设地点：*县*镇*村4、项目负责人：*5、建设内容及规模：将原有179m3高炉扩建为530m3高炉，新建铸造
4、车间5000m2，铸管仓库2000m2，生铁仓库1500m2。6、实施进度：本项目建设工期11个月，从2008年2月至2008年12月。7、投资估算：本项目总投资8181.98万元，其中固定资产投资5501.11万元，铺底流动资金2680.87万元8、效益分析：1.2 项目建议书编写依据1、*市*县宝利达冶炼厂项目委托书2、中国铸造协会铸造行业“十一五”发展规划及至2010年设想3、*市国民经济和社会发展第十一个五年计划发展纲要4、国家现行有关产业政策和技术规范5、*市*县宝利达冶炼厂提供的基础资料第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.2.1 企业基本情况企业名称：*县宝利达冶铸
5、厂企业性质：民营股份制法人代表：*成立时间：2003年注册资金：150万元主营业务：生铁冶炼、铸造2.1.2 企业现状该企业位于*县*镇*村，距离端瑞一级路约两公里，交通便利。企业现有179m3炼铁高炉一座，25m2烧结车间一个，10000m3原料堆场一座及其它相关配套设施500m2，年产生铁近3万吨。现有职工110人，其中管理人员15人，专业技术人员5人。企业组织机构如下图所示：图1：企业组织机构图总经理财务科生产科机电科销售科办公室 企业现有资产总计496万元，其中固定资产436万元，流动资产60万元。2006年主营业务税前总收入为502.5万元，税前利润-115.6万元。2007年初，企
6、业领导进行了停产整顿，对内部人员做出了较大的调整。同时，投入大量资金改善生产设施，在“节能减排”上大做文章，不断提高企业的生产能力和环保目标，从2007年8月中旬恢复生产以来，企业每月生产生铁约18002000吨，平均月收入342万元，整体经营情况呈逐步上升趋势。2.1.3 建设背景随着国家对资源综合利用和环境保护力度的进一步加强，国家对冶铸行业提出了关小建大、优化结构、提高质量和效益的调整方针。根据*市发展规划，要在近几年建设10余座500m3以上的高炉，并实施关小、建大、抓示范的工作策略。目前，*市正在积极推进冶铸产业上档升级，为炼铁和铸造行业的发展提供了新的机遇。为适应国家产业政策要求，
7、提升*地区以煤铁为主的传统支柱产业的品位，促进当地经济发展，结合市场需求状况与公司的实际条件，该企业计划将原有的179m3高炉扩建为530m3高炉。为迅速抢占市场，进一步提升企业经济效益，同时加快产品延伸步伐，形成规模效益，公司根据国家产业政策要求，根据企业目前生铁产能情况，同时提出了年产15万吨球墨铸铁管及铸件项目。2.3 项目建设的必要性目前，我国正处于新型工业快速发展阶段，城镇现代化建设步伐迅速，对管材的需求量正日益扩大，而由于球墨铸管具备强度高、韧性好、耐腐蚀、寿命长等多重优点，正逐步取代传统的管道材料，这为该企业的发展壮大提供了有利的前提条件。该企业现有生产线的最终产品为生铁锭，科技
8、含量较低，这在一定程度上限制了企业向现代化发展的进程。随着国家产业政策和整个宏观环境的变化，以生产生铁为主的企业必将向冶炼与铸造一体化方向发展，为了企业的生存和长远发展，必须依靠科技进步，该项目通过扩大冶炼产能，淘汰低效高炉，并实施冶炼与铸造的连铸。这样，即可减少中间环节，起到节能的目的，又可降低铸件的成本，是企业提高产品科技含量、提升企业市场竞争力和企业向现代化迈进的必由之路。所以说，该项目的建设不仅对该企业作用和意义都十分重大，而且对*市冶炼、铸造行业的技术改造也可起到示范作用。第三章 市场调查与竞争能力预测3.1 产品简介该项目的主要产品为不同口径的系列球墨铸管。球墨铸管具有强度高、韧性
9、好、耐腐蚀、寿命长、密封性好等优点，而价格比同类一般铸铁管节约金属材料35%左右，是传统管材的更新换代产品。被广泛用于冶金、矿山、水利、石油和城市公用化建设的各种管道工程，可输送水、燃气、石油等多种流体介质。3.2 市场分析3.2.1 国际市场分析目前，世界铸铁业件总产量基本稳定在7000万吨左右，球墨铸铁件在铸件中的比重正在不断提高。近10年来，世界各国球墨铸铁技术都在不断发展，球墨铸件在铸铁件中所占份额不断增长。在世界主要工业国家中，法国球墨铸铁件所占比例最高，已经接近50，美国和日本为40左右。据有关资料显示：2005年以后，多数工业国家的球墨铸铁件产量都已经超过灰铁铸件产量。作为新型管
10、材，从球墨铸铁管诞生到目前为止，它在各类管材市场所占份额正在不断扩大，尤其是在重力管市场和压力管道市场上。近年来，随着欧美等发达国家对环保要求的提高，加强了对管材密封性的要求，从而导致混凝土管、陶土管和PVC管在过去的20多年中份额迅速下降，这些传统管材原来超过22%的市场份额被塑料管（PE管，PPR管，玻璃钢管）和球墨铸铁污水管等新型管材分享了，其中：球墨铸铁污水管挤占了很多原来属于陶土管和混凝土管的市场，而且目前这种趋势还在延续。据相关专家初步估计，到2010年，国际市场对球墨铸铁管的需求量将高达15000万吨。3.2.2 国内市场分析近年来，我国铸件产量不断增长，铸铁件占82%左右，结构
11、也在不断调整，随着国际、国内机械制造行业的专业化、网络化发展，铸造这一机械制造业的“中场产业”必将形成，这将为中国专业铸造企业的发展提供广阔的空间。目前我国的相关行业中，球墨铸管的使用比例只有32%左右，其余仍在大量使用质脆的灰铁管。就此而言，国内市场年需要量约150200万吨，而国内球墨铸管的年总产量才将近100万吨，尚不能满足国内市场目前需要。随着国际相关行业的趋势发展，球墨铸管的使用比例必将日益增大，据保守预计，我国球墨铸铁的市场需求量2010年可达380万吨，球墨铸管的市场前景广阔。3.3 竞争能力分析球墨管道通常埋在地下，作为水、燃气、石油等多种流体的传送介质。随着科技的不断进步，而
12、能否实现密封性、经济性和环保性的统一，成为球墨铸管能否持续推广的关键，下面就对球墨铸管和同类产品进行相关方面的比较：1、密封性实践证明，密封性问题在传统管材的使用中所造成的直接或间接后果都最为严重，此类问题具体包括：裂缝、椭圆化变形、错位、管道之间接口的密封保护、树根侵入管道等。这些问题通常会导致被传送物体的不必要损耗和对环境的污染，同时加大了管网维修的难度。完全刚性和柔性的管道在密封性上都有相应的明显弱点，而球墨铸铁管是一种半刚性的管道：球墨铸铁的延展性保证了管道在使用中的极少出现裂缝的情况，同时承插式和胶圈保证了接口几乎达到100%的密封性；这一点在给水管道使用中已经被证明了。由于平均刚度
13、4倍于柔性管材，球墨铸铁管体埋地后不会椭圆化变形；同时球墨铸铁管的柔性接口允许一定的偏转角度，保证了管道不会在长期的地质运动中出现接口间的渗漏。2、工程安装的安全性埋地管道承载负荷的能力是通过回填材料和基础来实现的，这对于柔性材料而言尤其如此，塑料管特别依赖于管、土共同作用来弥补刚性的不足，因此，对于塑料管道等柔性材料而言，工程安装质量的高低直接决定了管材使用的性能，而工程安装质量一方面取决于回填和基础材料本身的质量，另一方面取决于工程公司的作业质量。这意味着由于监督和施工公司管理不善等因素不可避免的会带来管道质量的风险。球墨铸铁管道由于本身的特性，在大部分的安装条件下，对基础和回填的要求很低
14、，例如可以直接用沟渠土回填；这样一来对施工团队的要求也相应降低，从而降低了施工中的风险；而且由于承插式安装，施工速度很快，且不受天气和地下水位的影响，保证施工的进度。3、水力特性埋地重力管道的水力特性由材料的表面粗糙度、有效内径以及管网是否延续所决定，塑料管的材料表面粗糙系统最低，混凝土管较高，球墨铸铁管道内壁的高铝水泥由于富含金属原子，从而质地硬，表面平滑。在有效内径方面，球墨铸铁管道由于公称直径即等于有效内径，因此通过的流量要远大于塑料管，后者的公称直径指的是外径。下表的例子显示了球墨铸铁管道和塑料管的水力特性的差异：表41：污水管材水力特性比较DN过流断面（mm2）差异球墨铸铁污水管PVC管1502060117427+18%2003595028040+28%4、使用寿命抗磨损性能、材料本身的稳定性能等因素决定了管材的使用寿命，在这一方面，混凝土管的寿命要远远低于球管和塑料管，球墨铸铁管道和合乎要求的塑料管寿命都在50年以上。下面的图展示了不同管材的内壁抗磨损的性能对比：陶土管磨损厚度 （单位：毫米）石棉管混凝土管PVC管球墨铸铁管单位：万次循环图2：不同管材的抗磨损性能比较5、综合造价管材在基建中投资通常是指管材成本和施工安装成本的总和，根据相关机构做出的统计：考虑到管材和工程安装的综
