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1、库房管理老例检查通知关于组织睁开自营工程仓管工作老例检查的通知为了进一步标准公司自营工程库房管理员业务行为和内部控制制度，较好履行督查职能，保证原资料信息的真实、正确、完满和公司财产的安全，提高原资料使用率及周转率，节约本钱，提高公司整体经济效益。不断完满和提高公司仓管业务管理水平, 为公司业务睁开再上新台阶确定牢固的基础。 特将公司睁开自营工程仓管工作老例检查通知以下：一、检查范围公司自营工程仓管工作老例检查的范围为公司所有自营工程部，包括新力琥珀园、新力象湖湾、银城生态花园、西山中学、昱博科技园、总部大楼等。二、检查时间及人员时间暂定，每周很多于一次。人员由财务部指派。三、检查内容检查的内
2、容是自营工程部落实公司库房管理制度及根本财务制度情况，要点以资料查收和资料领用的合规性为主，涵盖制度建设、制度履行及督查检查三个环节。依照公司库房管理工作需要，在进行仓管工作老例检查过程中，同时进行会计基础工作检查，详尽检查内容详见附件。四、检查要求1. 各自营工程部必定充分认识公司组织老例检查的重要性和紧迫性，依照每次检查的要求，积极睁开自查自纠、落实整改工作。各工程经理为每次老例检查工作的第一责任人，工程仓管主管为本工程的库房管理工作标准履行的直接责任人。各工程部应如期组织自查自纠。2. 每次检查结果纳入各仓管员、工程经理月度考评之内。3. 为便于每次检查工作的顺利进行，各工程仓管员及相关
3、人员应积极配合检查。*公司财务管理部2021-4-25附件* 公司自营工程仓管工作老例检查工作底稿工程名称 ：时间：检查事项仓管人员装备检查备注：检查要点1、可否有独立的办公电脑；2、可否有固定的库房；3、可否指定一名仓管主管；4、仓管人数可否吻合规定要求；5、不相容职务可否分别；6、仓管员可否吻合任职要求；7、可否准时参加公司组织的业务培训；8、仓管人员调动或离职可否办理移交手续；9、仓管工作交接可否吻合相关规定要求。检查情况记录整改建议或建议被检查项目经理意签字：日期见检查人员检查日期：检查人员签字：与仓管主复核日期：仓管主管签字：管* 公司自营工程仓管工作老例检查工作底稿工程名称 ：时间
4、：检查事项资料查收标准检查备注：1、可否通知主控施工员列席查收；2、可否通知资料员列席查收；3、可否对购进资料的数量、重量、面积等进行计量检查；4、可否对购进资料进行质量检查；检查要点5、可否吻合合同价或市场信息价；6、对不合格产品可否退回；7、可否有采买方案及送货单原件，送货单签字可否齐全；8、可否按要求填写入库单，入库单签字齐全。检查情况记录整改建议或建议被检查项目经理意签字：日期见检查人员检查日期：检查人员签字：与仓管主复核日期：仓管主管签字：管* 公司自营工程仓管工作老例检查工作底稿工程名称 ：时间：检查事项资料出库标准检查备注：1、发料时可否按资料入库序次“先进先出，革故鼎新的原那么
5、；2、可否按要求填写出库单，出库单签字齐全；检查要点3、领料人可否拥有领料权限；4、发料时，可否凭领料人的领料单发料。检查情况记录整改建议或建议被检查项目经理意签字：日期见检查人员检查日期：检查人员签字：与仓管主复核日期：仓管主管签字：管* 公司自营工程仓管工作老例检查工作底稿工程名称 ：时间：检查事项仓管档案管理检查备注：检查要点1、出入库单可否由公司一致印刷或购置；2、新启用的出入库单可否连号；3、已使用过的出入库单存根可否单独存档；4、已使用完的出入库单可否连号；5、可否建立出入库单管理台账，台帐可否按规定填报；6、出入库单已使用数量+未使用数量与领用数量可否一致。7、可否按公司信息化的
6、要务及时完成相关工作。检查情况记录整改建议或建议被检查项目经理意签字：日期见检查人员检查日期：检查人员签字：与仓管主复核日期：仓管主管签字：管* 公司自营工程仓管工作老例检查工作底稿工程名称 ：时间：检查事项库房管理标准检查备注：1、库房封闭性可否优异；2、库房内各种资料、备品备件，可否按专业、规格、大小分门别类上货架、检查要点货台并且摆放整齐；3、资料摆放地址可否粘有或悬挂有资料标签；4、可否如期进行资料盘点，做到物账吻合；5、已报废的设备或资料可否已报作废办理；6、已丧失或人为损坏的设备或资料，可否报批工程部和公司资料设备部；7、库房钥匙可否由专人负责保留；8、库房内严禁吸烟，可否配置灭火器。检查情况记录整改建议或建议被检查项目经理意签字：日期见检查人员检查日期：检查人员签字：与仓管主复核日期：仓管主管签字：管
