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1、希尔特电气有限公司HERETOP ELECTRIC POWER CO., LTD不合格品控制程序Non-natural Control Procedure Document No. HT1.803Version：2.0Effective date： 20030801拟制 made by：Amy会 审 reviewer批准Approved by：tom/公务部james/供应部utoubave/计财部本版修订记录版本号修改内容概要原因生效日期V1.0新拟制20021001V2.0改进管理，优化管理20030801郑重声明：未经批准 不得复制文件名称不合格品控制程序文件编号HT1.803版本V2.
2、01、 目的对不合格品实施控制、防止不合格品的非预期使用或安装。2、 适用范围适用于外购物资、设备进厂到出厂全过程不合格品的控制，及生产、服务过程中发现的不合格品的控制。3、 定义3.1【不合格品】不符合规定要求的产品（包括服务和部分过程结果）。注1:本公司的不合格品主要指外购物资、设备中检出的不合格品，生产过程中的制成品、成品不合格品，用户退回返修的产品等。3.2【让步接收】对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，限用于特定批次/数量的某些特定不合格特性在指定偏差内的发付。3.3【筛选】在生产急需的情况下，对抽检批量不合格品的全检。其结果是留用其中的合格品。3.4【返工】（rework）
3、对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求，是对未曾投入使用的不合格产品的处置办法。返工后的产品要么是合格品，要么是废品。3.5【返修】（repair）对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4、 职责4.1 不合格品发现/发生现场的责任人（可以是检验员，生产人员或仓储人员）负责对不合格品作出标识、记录并隔离存放。4.2 IQC验货员a)IQC检验员负责对来料不合格品进行判定，检验科负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。b)负责将进料不合格品处理单提交技术工程部门填写意见。c)提出并监督、执行进料不合格品的最终处理方案。4.3 仓库负责将发现的仓储物
4、料品质异常情况反馈给IQC部，由IQC部进行不合格判定。4.4 PQC/FQC/OQA检验员a)PQC检验员负责对过程不合格品进行判定，PQC负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。b)PQC负责人负责评价过程不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交相关产品线和/或质量工程部进行评审以决定最终处理方案。c)FQC/OQA检验员负责对最终不合格品进行判定，FQC/OQA负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。d)FQC/OQA负责人负责评价最终不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交技术工程部进行评审以决定最终处理方案。4.5 技术工程部：对涉及多部门的严重不合格品，负责评审或组织相
5、关工程师进行评审，以决定最终处理方案。4.6 工段/生产部/理货/货运：a)严格按照最终处理方案对过程/最终检验不合格品进行处理，对不合格品的非预期使用或安装负责。b)负责将所发现的来料、半成品、成品质量异常反馈给技术工程部。4.7 采购部负责与来料、外协加工厂沟通不合格品的处置，对不合格品的非预期使用或安装负责，推动其实施质量改进。 5、 过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01发现与判断当发现有异样的产品时，应按规则确认不合格属性，必要时，应判断与规定要求不一致的程度。如“4 职责”及检验人员检验和试验程序物料验货规程02记录与标识经验证属实后，应记录不合格事由或故障现象，并
6、予标识，需要时，记录应同随产品转序。如“4 职责”及检验人员03隔离与报告及时向主管报告不合格品情况及相关记录；可行时，不合格品应予隔离或置另外标识的区域。如“4 职责”及检验人员不合格品报告与处理记录04必要的评审a） 必要时，技术工程部和/或生产部对不合格品进行确认、判断、分析，考虑对不合格品进行处置的方案。b） 或召集技术、工艺、生产相关人员召开不合格品评审，决定不合格品的处置方案。 如“4 职责”05不合格品处理a） 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员沟通供货商办理退货或换货或筛选。b） 生产过程中操作者自检检出的不合格半成品，由生产部负责返工返修。c） 成品检出的不合格品，由
7、生产部负责返工/返修，可以让步使用的由生产部说明并通知销售中心与客户联络。d） 用户认为不合格退回返修的产品，检验人员检验证明情况属实后，由工程技术部组织人员和生产部人员进行返工返修。e） 由工程技术部确定待报废的产品，报请总经理批准报废。如“4 职责”不合格品报告和处理记录06处理的追踪a） 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员负责追踪直至供货方提供合格产品为止。b） 返工翻修的产品按检验过程控制程序检验合格后，入成品库。c） 严重的不合格品由技术工程部追踪、确认。如“4 职责”07注1：6、 管理程序6.1 操作程序6.1.1 以下不合格情况按照“过程要求”执行。a) 不能直接判断的
8、不合格品；b) 涉及多部门的严重不合格品；c) 金额较大的整件、整批不合格品；d) 进口货物的不合格品；e) 大数量超期变异物资；f) 出于其他原因考虑的不合格品；6.1.2 对于验证或检验人员能直接判断的等不属于以上6.1.1情况的不合格品，可以越过“04 必要的评审”。6.1.3 以下不合格情况可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a) 在仓库收料过程中出现的不合格品（通知IQC重验）；b) 生产过程中出现的物料不合格品（通知仓库确认，退换）；c) 在线半成品不合格品（直报前工序或主管，即令返工和返修）；d) 市场返回的不合格品及需维修品；e) 新引进、新投入的产品；f) 仪器仪表不合格品
9、；g) 行政办公采购用品；h) 借用物品；i) 服务协作物品。6.1.4 其他不合格品的处理以主管领导批准为准。6.2 控制程序6.2.1 按规定执行对不合格品进行评审的职责和处理的权限，由不合格引起的纠正和预防措施应保证有效实施。6.2.2 物料不合格品的处理方法：退货（拒收），经返修或不经返修让步接收，筛选。6.2.3 半成品、成品不合格品的处理方法：返工，经返修或不经返修让步接收，报废。6.2.4 按处置决定对不合格品实施搬运、贮存及筛选、返工、返修，并加以监督。6.2.5 返工/返修后的产品必须按终检验和试验程序重新检验。6.2.6 来料、半成品不合格品的让步接收应保证产品的成品为合格品；成品不合格品的让步接收应向用户说明情况并征得同意。6.2.7 对有安规认证要求的产品应有明确的标识，不许紧急放行或让步接收、放行，否则，不得使用安规标识。7、 附件表不合格品报告和处理记录本文件版权属希尔特电气有限公司所有，未经批准，不得复制。Page 4 of 5
