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1、陇原羊肉屠宰分割深加工可行性研究报告二九年六月69项 目 名 称陇原羊肉屠宰分割深加工可行性研究报告项目地点项目性质新 建项目建设单位建设单位负责人 承担单位法人代表项目可研编制单位兰州工业研究院总工程师总经济师项目主编赵元寿项目可研编制人员审核 目 录第一章 总 论1第二章 项目背景及必要性7第三章 建设条件16第四章 建设单位基本情况22第五章 市场分析与产品方案23第六章 项目建设方案27第七章 营销策略、措施和管理39第八章 投资估算与资金筹措45第九章 经济效益分析46第十章 环境影响评价49第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价52第十二章 项目组织与管理54第十三章 结论和建
2、议58第一章 总 论一、项目提要1项目名称：陇原羊肉屠宰分割深加工2项目性质：新建3项目建设单位：4项目负责人：5建设年限：1年，6项目地点： 7建设内容及规模71建设规模及产品方案项目建成后，年生产羊肉制品1500吨。72建设内容（1）基础建设：新建厂房1000平方米，新建库房300平方米、办公室120平方米，锅炉房30平方米，试化验室50平方米。（2）冷库建设：新建500吨冷库（结冻库100吨）。（3）设 备： 500吨冷库一座，100吨结冻库机组及配套设备一套，IT热水锅炉一台，购置部分试化验设备。（4）配电线路改建1处。（5）运输工具：10吨冷藏车1辆。8投资与资金筹措项目总投资 17
3、97.7万元，其中申请国家补助资金1000万元，占总投资的56；企业自筹797.7万元，占总投资的44。9主要技术经济指标该建项目实施后，正常年新增销售收入11726万元，新增利润总额62671万元，销售税金341.74万元；投资利税率33.11，投资利润率2143；静态投资回收期4.84年；盈亏平衡点58.79。10项目内在的潜力本项目主要产品为羊肉制品及其副产品。当地的羊以半野生形式终年生长在围栏草场，牧食无污染、丰美优质的纯天然牧草，喝的是矿泉圣水，尤其是当地特产紫花苜蓿为他们提供了得天独厚的食物资源，是纯正的绿色天然食品。本项目的实施将以高新科技为支撑，一方面大力推广科技养畜，使羊快速
4、生长，加快出栏，减轻了草场压力，起到保护草场、保护生态的作用；另一方面，大副降低了羊的生长期，既增加了经济效益，又提高了产品质量，还节约了大量的资源。11项目辐射范围及带动能力本项目以“公司+基地+农（牧）户”的农业产业化形式进行，形成羊小规模大群体发展模式，使农牧民的养畜积极性得以提高，进而形成一个运用高科技手段进行羊良种繁育、科学饲养、产品加工并具有带动性的企业为龙头，以农牧户为龙尾的产业化格局，实行贸工农一体化、产加销一条龙的良性循环，形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地带农户”的经营体系，从而促进项目区及周边农户走向富裕，为当地农牧民发展规模养殖，实现脱贫致富开辟新的路子，为生产优质肉产
5、品培育新的生产基地。项目实施后发展规模养殖户5000多户解决项目区剩余劳动力10000多人，带领20000多人脱贫致富，直接增加农牧民收入近亿元，户均增收18000元以上。可使企业产值达1.17亿元，利税626.70万元。因此该项目的实施，既能提高企业的经济效益，又可增加农牧民的收入，并且对于培育畜牧产业，提高畜牧业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，提高企业效益等方面具有积极的作用，可促进项目区畜牧业生产的健康发展，加快农村经济的调整，实现企业壮大、农牧民致富、地方财政增收的目标。二、项目可行性研究报告的编写依据1、 国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定；2 、国家计委、
6、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（计委资1993530号文件）；3、党中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技实行产业化的决定和国家实施西部大开发战略及有关农业产业政策；4、 甘肃省“十一五规划”22个农业产业化重点发展规划三、综合评价和论证结论（一）综合评价1、该项目符合党中央以增加农民收入为基本目标，大力推进农业和农村经济结构战略性调整政策，符合国家产业发展的方向和省政府关于加快民族地区经济社会发展的通知精神。项目立足于充分、合理利用当地资源，大力促进畜产品深加工产业化进程，项目的实施有利于促进畜牧业资源优势转变为经济优势，有利于增加地方财政收入和提高农牧民收入，有利于促进地
7、区发展。2、项目地域性资源特征明显，产品市场前景看好，产品符合优质食品构成要素，产品方案适应国内外肉类产品市场需求发展方向，符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场将越来越大。3、本项目工艺合理，技术成熟，设备立足国产，产品方案充分考虑了市场变化的需求，工艺技术方案符合当地实际，具有较强的可操作性。4、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。另外，项目总投资1797.70万元，按实际经济分析和测算，偿还能力强，偿还期短，标准投资回收期（税前）只有4.84年。所以项目在经济上是可行的。5、本项
8、目的实施将有效提高当地肉食品工业技术水平，促进当地工业生产的发展。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可促进畜牧科技进步、畜牧基地建设和畜牧业经济的发展，带动当地运输、包装、能源、商贸等相关产业的发展，社会效益十分显著。6、本项目是以羊养殖、产品加工及销售为一体的产业化项目，具有长期辐射带动效应。随着人民生活水平的进一步提高，产品市场前景看好，投资风险性比其它行业较小。另外该项目的环境污染和环保投资问题小，相反它对当地经济的发展，生态资源的可持续发展将起到积极的示范和推广作用。7、本项目通过“市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户”的组织形式，即对项目区生态环境的改善和治理起到很大的
9、推动作用，又能逐步形成羊产业化的新格局，必将对项目区、甚至对全省经济的发展，农民脱贫致富奔小康产生深远的影响。（二）论证结论本项目充分利用了项目区特殊的地理位置和社会经济条件以及羊在自然资源中的独特地位，将产业化建设与农业结构调整作为西部大开发的主要内容，符合国家有关产业政策，是农业调整的重大举措。建设项目投资方向正确，意义重大，科技含量高，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，方案具有较强的可操作性，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益，项目切实可行。四、存在的问题与建议（一）存在的问题项目区多年来一直以销售原材料为主，科技含量低，附加值低，难以形成稳定、持续发展的产业。（二）建议1、本项目以
10、特色资源为依托，在提升畜产品深加工产业水平方面有很大的突破，对推动地区经济发展和技术进步具有良好的示范作用。因此，建议政府主管部门将本项目列为农副产品深加工项目。2、本项目要按照产业化运行模式进行，充分发挥龙头企业的主导作用优化资源，发挥规模优势，以质为本，树立品牌意识，瞄准市场，科学定位重视人员培训和技术推广工作，建立网络，积极促进营销，拓宽和健全销售网络，加快资金周转，以取得最佳的社会经济效益和生态效益。3、当地政府需要对项目大力支持，积极协调、指导，以利于项目实施，要运用经济、法制手段，制定更细致和可操作性强的措施，以确保项目成功。4、该项目切实可行，建议尽快立项、审批实施，以期不失时机
11、，为地区经济发展做出应有贡献。第二章 项目背景及必要性一、相关规划和政策要求2001年2月，中国食品工业协会正式提出了全国食品工业“十五”及2010年发展规划建设。该建议明确要求，在肉类食品方面，要“在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰，确保肉食的卫生安全与质量，以市场为导向调整产品结构，稳步发展猪肉生产，加快发展羊肉生产，重点发展禽肉生产”。继续贯彻“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝”的产品调整方针，大力发展冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。加快肉类行业科技进步与技术改造，加强和完善冷藏链建设，建设现代配送连锁营销方式，为加入WTO与国
12、际接轨打好基础“。中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议提出：“中部、陇东、陇南和少数民族地区，要根据全省的产业布局，发挥各地的比较优势，积极调整产业结构，发展特色经济，形成各具特色的区域经济增长点”。陆浩省长在关于甘肃省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中指出：“要按照发挥比较优势、发展特色经济的思路，坚持因地制宜、分类指导，对区域和城乡经济结构进行战略性调整”。“少数地区要立足于发展有特色的资源优势的产业，保护和三化治理力度，扩大人工饲草种植，加快畜种改良，发展畜产品深加工。”二、项目建设肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源，肉类食品生产也是食品行业中最重要的工
13、业门类之一。羊肉是世界各国普遍需求的肉类品种，无论在欧美、亚洲市场，其地位均不可替代。在信仰伊斯兰教的广大亚非国家，羊肉更是肉类市场绝对的主导品种。在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。中国正式加入WTO后，羊肉产品进入国际市场将更加便利。目前，由于国内许多肉类生产企业受技术装备水平，产品加入质量及卫生指标达不到国际市场所要求的严格标准，加之现有生产规模及供货能力难以适应国际市场竞争的需要，从而造成我国羊肉产品在国际市场所占份额十分有限的被动局面，这与我国作为畜牧业生产大国的现状及不相称。因此，提高技术装备，实现规模化生产，提升企业整体水平，是我国食品行业面对“入世”挑战必须尽
14、快解决的重大问题。随着我国国民经济的不断发展，城乡居民生活水平不断提高，人们的生活节奏加快，自我保健意识增强，消费观念开始由只求温饱向追求小康、奔向富裕演变，对肉类产品的需求也发生了重大变化，即由过去的家庭自已采购加工，逐步向加工精细、包装精致、方便烹调、安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。国内专家预测，未来的肉类市场竞争，首先是产品质量，其次才是价格与服务的竞争，要想在竞争中取胜，必须具各营养、安全、卫生、健康、方便的产品。肉制品的质量高低，将成为市场竞争的首要因素。国内肉类生产行业传统的原始加工方式和以整片胴体肉形式销售的生产模式己经无法适应迅速发展的需求，肉类加工技术进步己
15、经成为畜产品深加工产业发展的必由之路。随着农村经济的不断发展，党中央、国务院对农副产品的生产和加工问题十分重视，食品工业与农业关系密切，以市场为导向，以食品工业为龙头，发展农副产品深加工，带动农业产业化，实现贸工农的有机结合，对调整农业产业结构，提高农副产品附加值，实现农民增收，解决好农村、农业和农民问题，全面提高人民生活质量和水平，具有重要的战略意义，这是实现人民生活向更加宽裕的小康生活过渡的首要任务，是贯彻落实总书记“三个代表”重要思想的具体体现。在 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议 中指出，农业和农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，不断向生产的广度和深度进军。以优化品种、提高质量、增加效益为中心，大力调整农产品结构。加快建立农产品市场信息，引导农牧民按市场需求生产优质农产品。使农产品由“数量型”向“质量效益型”转变。按照新时期国家农业产业化的基本要求，通过技术引导、建立示范、以点带面、推动农业产业结构调整，提高农业整体效益，加快实现羊产业化的进程同时，依靠国家发放优惠贷款，实施基
