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1、公司内各部门检检查表实例以下设计了100份检查表，为为了节省篇幅幅，只在“品管部审核核检查表”中设置了“检查结果记记录”一栏，并使使用了规范格格式。内部审核检查表表NO：受审部门：品管管部 客户户服务部 编制/日期期： 审审定/日期： 序号检查内容涉及条款检查方法检验结果记录检检查结果记录录1a.在产品实现现的哪些阶段段在服务提供供过程中的哪哪些阶段，实现了产品品监视和测量量进行了监视视和测量？是否对产品品特性按要求求进行了监视视和测量是否否对服务特性性按要求进行行了监视和测测量？对物业管理服务测量量和监控作了了哪些规定？形成了哪些些文件？b.符合验收准准则的证据是是否形成了文文件服务质量量监
2、测的证据据是否形成了了文件？各种服务过过程的记录是是否指明授权权产品放行责任任者？c.有无授权人人员（或顾客客）批准放行行产品和交付服服务的特例情情况。8.2.4 产产品的监视和和测量（1）向品管部部经理索阅产产品监视和测测量的文件向向客户服务部部经理索阅物物业管理服务务监视和测量量的文件，检检查是否规定定了需进行监监视和测量的的产品实现阶阶段，是否规规定了监测点点、监视和测测量的项目、方方法、验收准准则、使用的的监视和测量量设备、应留留下的记录以以及检验人员员的资格要求求？是否对监监视和测量结结果的处理作作出了明确规规定？（2）到仓库查查看是否所有有进货都进行行了检查。（32）询问IIQC主
3、管，对对进货检验中中的不合格品品是如何处置置的，是否要要求供应商采采取纠正措施施。（4）供应商是是否按要求提提供合格证据据。（5）询问IQQC主管，因因生产急需而而来不及进行行进货检验的的物资是如何何处置的，以以确认：有无顾客批批准放行服务务的特例情况况？是否满足足要求？a.是否了解紧紧急放行的程程序或规定；b.由谁来审批批；c.对紧急放行行的产品是如如何标识和记记录的对紧急急放行的服务务是如何标识识和记录的；d.紧急放行的的物资经检验验不合格后紧紧急放行的服服务经验证不不合格后，是如何追回的。？（63）到车间间观察过程检检验的情况到到项目部观察察服务提供过过程的监测情情况，确认：a.质量控制
4、点点的员工是否否经过培训并并取得上岗证证关键岗位的的操作员工是是否经过培训训并取得上岗岗证（如：电电工、电焊工工、车辆驾驶驶员、锅炉工工以及设备检检修员等）；b.是否存在工工序完工检验验未完成就转转序的情况检检查项目部管管理人员工作作日志的记记录情况；c.是否规定了了例外转序的的情况。（7）到生产车车间抽查到项项目部抽查223个最终终检验过程个个服务提供过过程，确认：a.检验人员是是否有检验规规范各岗位服服务监测人员员是否有检验验规范/作业业指导书；b.检测设备和和工具是否处处于有效期内内；c.查看“成品品检验报告单单”各岗位监测测记录（包括括保安、绿化化、保洁等），是否在所有有的数据齐备备后
5、，QA才才挂上合格证证认可产品入入仓服务提供供是否合格，出现不合格品的时让步放行是是如何控制的的。（84）查检验验记录保存情情况检查相关关服务记录保保存情况，查查看10115份检验记记录，确认：a.是否规定保保存周期，存存放地点、条条件是否适应应；b.记录是否项项目清楚，数数据齐全，是是否能够证实实符合验收准准则的要求是是否能够证实实符合服务规规定的要求。c.检验记录是是否标明负责责产品放行的的授权责任者者监测记录是是否标明负责责服务放行的的授权责任者者。2a.是否采用了了适当的方法法对质量管理理体系的过程程进行了监视视和测量是否否采用了适当当的方法对物物业管理服务务提供的过程程进行了监视视和
6、测量？实实施的效果如如何？b.采用的方法法是否能对过过程持续满足足其预定目的的的能力进行行证实？8.2.3过程程的监视和测测量（1）查阅“过过程和服务质量的监监视和测量程程序”过程监视和和测量的文件件，是否规定定了进行服务务过程监视和和测量的环节节，如测量点点、监控点、见见证点，巡回回检查点等。（2）是否规定定了对服务提提供过程进行行监视和测量量的方法。检检查客户服务务部每月对各各项目部的服服务质量检查查情况，索要要服务质量量检查表及及服务质量量考评表，查查看是否真实实、正确。（3）是否对“过程实现所所策划的结果果的能力”进行了评价价？如何进行行的？询问对对各项目部年年度服务质量量的考评情况况
7、，并索要相相关的考评记记录进行查看看，如出现服服务过程能力力未达到策划划的结果时，是是否采取了纠纠正和纠正措措施？3a.是否对测量量和确保产品品符合规定要要求所需的监监视和测量装装置进行了识识别？是否配配备了必要的的监视和测量量装置？b.监视和测量量装置的测量量能力是否满满足规定要求求？c.是否在使用用前或按规定定的周期对监监视和测量装装置进行校准准和检定？其其依据是否追追溯到国际或或国家标准？无标准时是是否有可依据据的文件？d.是否保存了了检定、校准准的记录？有有无校准状态态标签？e.是否规定了了防止标准失失效的调整方方法？f.有否防止在在搬运、维护护和贮存期间间损坏或失效效的措施（包包括工
8、作环境境、贮存条件件等）？g.当发现监视视和测量装置置偏离校准状状态时，是否否复评以前测测量结果的有有效性，是否否采取了相应应的纠正措施施？h.用于监和测测量的软件，使使用前是否予予以确认？7.6监视和测测量装置的控控制（1）询问品管管部计量员：有无对监视视和测量设备备进行管理的的规定。（2）询问品管管部经理：是是否用样板、工工装作为检验验手段？是如如何管理检测测用样板、工工装的？查223份对样样板、工装进进行检查和复复查的记录。确确认：a.使用前是否否检查和校准准；b.使用后是否否按规定周期期进行复检。（3）询问计量量员：当用户户要求了解测测试设备有关关资料时应如如何处置。确确认：是否能能提
9、供资料证证实测试设备备的功能。（4）询问计量量员：如何确确定测试任务务并选择合适适的测试设备备。确认：a.测试任务及及所需准确度度和精密度是是否符合要求求。b.选择的测试试设备其准确确度和精密度度是否符合要要求。（5）询问计量量员：如何定定期样准测试试设备。（6）查233份特殊（包包括自制）测测试设备校准准规程及按此此规程校准的的记录。（7）查“检测测设备台帐”、“检测设备履履历卡”以确认：是是否所有设备备都按要求周周检。（8）抽查品管管部、生产车车间5100台测试仪器器，确认：a.校准标志是是否在有效期期内；b.是否按规定定的时间进行行校准；c.是否保存有有校准记录，记记录是否清晰晰、完整；
10、d.不适合贴标标签时，如何何识别校准状状态；（9）询问计量量员，当发现现测试设备偏偏离校准状态态时如何处置置。确认：a.对以前的测测量结果是否否评定其有效效性，如何评评定？是否根根据评定结果果，采取了相相应纠正措施施。b.某计量器具具本次校正不不合格，为此此需评估至上上次校验合格格期间经此仪仪器检验/测测试结果的正正确性。有无无这方面的评评估记录。（10）询问计计量员有无特特殊环境的规规定。（11）查看测测试设备贮存存、保养、维维修情况，确确认：a.测试设备贮贮存保养是否否符合要求；b.是否对测试试设备定期检检查，修理后后是否重新校校准。（12）现场抽抽查23名名操作者，看看其如何按规规定调整
11、测试试设备，如何何防止因调整整不当引起校校准失效。确确认：a.是否有必要要的调整设备备的使用说明明书/作业指指导书；b.是否按规定定作业。（13）查测试试人员有无上上岗证。查校校验人员的资资格。（14）用于监监视和测量的的软件，使用用前是否予以以确认？并在在必要时进行行再确认？4a.用哪些方法法对产品的监监视和测量状状态进行标识识？b.存放的方式式是否能区分分不同监视和和测量状态的的产品？c.当有可追溯溯性要求时（可可能是自身规规定或合同要要求），其产产品的标识是是否具有唯一一性，并加以以记录？7.5.3标识识和可追溯性性（1）询问品管管部经理：检检验状态是如如何进行标识识的。确认：a.对检验
12、和试试验状态标识识是否有管理理规定；b.用标签、印印章或区域表表示产品检验验状态标识的的管理是否符符合要求。（2）现场抽查查生产车间对对检验状态标标识的情况。确确认：a.标识的方法法是否正确，是是否随着检验验和试验状态态变化而更改改标识；b.是否保护好好检验状态标标识；c.在质量记录录上是否有检检验状态标识识的记载。（3）抽取数个个有追溯性要要求的产品进进行追溯，看看其是否保持持唯一性标识识，是否做了了记录，是否否能够达到追追溯的目的。53a.是否“制定定不合格品控制程序”并正确执行行？b.是否对不合合格品的标识识和控制进行行了规定是否否对不合格服服务的标识和和控制进行了了规定？控制制的措施包
13、括括哪些？是否否有效果？c.不合格品是是否得到处置置不合格服务务是否得到处处置？处置的的方法有哪些些？纠正后的的不合格品是是否再次验证证纠正后的不不合格服务是是否再次验证证？d.交付和开始始使用后发现现产品不合格格时交付和开开始使用后发发现服务不合合格时，组织织是否采取了了措施？是否否有效实施？e.对让步处理理是否作出了了规定？让步步处理时是否否向顾客和/或有关部门门报告？f.是否保存了了返工、返修修和重新验证证的记录？8.3不合格品品的控制（1）询问品管管部经理对不不合格品是如如何管理的询询问客户服务务部经理当出出现不合格服服务是如何管管理的。确认认：a.是否有对不不合格品控制制的文件化程程
14、序是否有对对不合格服务务控制的文件件化程序，是是否符合标准准要求和手册册规定；b.程序文件对对不合格品的的标识程序文文件对不合格格服务的标识识、记录、评评价、隔离、处处置及通知有有关部门是否否作出了明确确规定；c.进货检验、过过程检验、最最终检验的不不合格品服务的控制情情况，索要服服务质量检查查表，看一般不不合格服务是是如何处置的的？；d.对服务交付付和开始使用用后发现的不不合格品进行处理的的情况。如何何了解顾客对对处理结果的的满意程度。（2）询问品管管部经理询问问客服部经理理：发生严重不合合格品评审工工作是如何进进行的不合格格服务评审工工作是如何进进行的。谁负负责？谁参加加？哪一级处处理？让
15、步是是否经一定审审批程序，是是否经过审批批？在什么情情况下，应将将让步处理的的结果向顾客客报告？（3）抽查35项不合格格产品处置记记录。确认：索要纠正正措施处理单单看不合格格服务的处置置和验证情况况。a. 记录准确确真实情况，是否注明不合格品发生时间是否注明不合格服务发生时间、地点、有关责任人/班组；b. 不合格处处理记录中是是否有参加评评审和处置人人员的签字，是是否按评审后后的决定进行行处置；c.不合格服务务品纠正后是否否重新验证？让步处理时时向顾客或有有关部门报告告的形式是否否符合规定要要求。（4）现场检查查23个生生产车间，确确认：不合格格品标识、记记录、隔离等等情况是否符符合要求。6a.使用了哪些些统计技术？其使用场合合是否恰当？是否有效果果？b.应用统计技技术的方法是是否正确？有有无控制？c.是否对有关关人员进行过过统计技术培培训？8.1总则（1）询问品管管部经理：在在测量、分析析和改进活动动中是如何应应用统计技术术的，确认：
