《公司如何建内账》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司如何建内账（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司如何建内账：账证不规范或只有流水账或没有账要怎么建账?第一步：1、 盘点;（如钞票、存货、银行存款、固定资产)2、 结转；(查清晰往来款,做往来款结转)3、 计算；(应付工资)4、 通过以上点从而得知:资产、负债的总账及有明细账的科目余额资产负债所有者权益（即实收资本、资本公积、盈余公积、未分派利润 由于在民营或私营公司基本上没有资本公积、盈余公积) 所有者权益-实收资本=未分派利润通过以上环节可以得知比较真实的期初数据:第二步:需要的账本(账簿）:总账、明细账、日记账（钞票、银行存款日记账)第三步：单据:(理解单据有哪此与否完整）流程:(理解公司的运作流程是怎么的，例:单据要通过哪些部门
2、的签字才干到会计这里）制度:(理解并掌握公司的制度，或是制定某些公司会计制度）可以网上下载措施：（看公司有无计价措施如：存货、折旧、低值易耗品,如没有要制定计价措施）第四步:余额-记入账本做内账与外账应当注意哪些方面呢？原作者:安徽税务网 添加时间：-30 原文刊登：-830 人气:12 来源:安徽税务网本文章共4986字,分4页,目前第页,迅速翻页: 做内账与外账应当注意哪些方面呢?尚有,如果我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢？如果是内账也要做进去的话，那不是没有原始凭证了吗?内账固然要做否则怎么叫经济的真实反映呢？措施有种复印原始凭证(这种最省事,但成本比较高)2 用原始凭证贴签写
3、明摘要事项,再多一句“原始凭证见外账X年X月第本凭证,记字X号”就可以了 公司有时候购买某些材料没发票,我们就做在内账上，外账不反映，仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部提成，这样做对吗?这样不是成本少了，税要多交?请大伙说说意见，如何才干使两者的成本接近,没有发票是无法计入成本的,因此,会导致利润虚高,而多缴纳所得税,解决问题,一种发售时也不开发票,另一种获得相应发票或用其她可作帐的发票冲。 没有发票的大部分的是某些辅料,而客户一般是要发票的,因此发售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种措施比较适应我们还想问一下,如果发售产品时没开票，那外账上的成
4、本不能结转,产品会始终留在账上,这样账实不符,紧张税务局会查到,该怎么办呢.谢谢！!！! 你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,一般发票也可以 是生产公司还是商业公司？生产公司:下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增长单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大,则可以在采购原料时,就少开票。但是，这样容易对公司的仓库帐产生混乱,因此,不开票的产品,同样报税不会产生以上问题。 我说的是我们购入材料或费用支出时,常常有好多没发票,因此,我账上的钞票就涨了,就太多了,我有点吃不消啊，钞票四十万,有点太多了吧,人们帮我转移一下钞票吧,谢谢了我的公司是搞室内装饰、设计的,也是存在这
5、样的问题！购入材料或费用支出,常常有好多没发票。几年下来，目前账面钞票余额已经达到了100多万了!！ 外帐未入帐收入-未入帐费用=内帐内账有两种记法：一是流水账,所有收支都按顺序记清晰，并随时可以结出余额;二是按照正规的记账措施从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有多种实际发生的白条,所有真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,因此月末外账需要使用合法原始票据时，需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了，以备查找我这里有两盘账,内外账,如果内账帮外账付货款,有什么好的措施,内账有自己的银行账户,外账也是。可以作借款解决，把款项用钞票的方式存入
6、外账的开户银行,再汇出作货款但是分录如何写啊从其她应收或其她应付科目走最佳挂私人名.外账借银行存款 贷其他应付款XX内账借银行存款(外账户) 贷银行存款(内账户)以上内账不对外时我始终在做内账很长时间了,不知和外账有什么区别?我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。没有固定资产、没有折旧，我也不懂得会计是怎么算的,也没据说会计核过固定资产,会计历来不让我看外账,我只见过税单，能懂得是怎么报税的,可我是小规模纳税人也学不到更多的内容。 请问人们一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？ 由于内账是内部管理的，因此所有单据都要做 外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据 诸多做
7、两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一种很简朴实现内外账措施:先做外账，外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证 外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 内帐一般是老板的私人帐户（如多种银行卡),也要有银行帐本和钞票帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的钞票状况,让老板合理的支配.该帐一般由出纳做，会计只做外帐就可以了,可以监督一下我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务解决过程中不需要做税收这部分,处此之外,其她的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利
8、润时应当如何解决呢?帐务解决中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢?没有分别的是内帐和外帐的帐务解决措施是相似的，都是按会计专业知识去解决。有分别的是在于避税,内帐是按含税价核算的,外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。 内账中从银行中交付的增值税及其她税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提,每月交多少就直接做。其她内账和外账的账务解决措施是同样的。我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额00,实际收取她也是8000元,但我们拿出其中的给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么解决？分录又该如何呢?在些先谢谢各位高手的指教了我建议，那元做内账吧,不要在外账反映就行，免得麻烦。做钞票折扣是需要销售合同上注明的，建议:支付元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其她发票报销冲帐了,这部分没有什么好措施。
