《度检验检测机构自查表(A表).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度检验检测机构自查表(A表).docx（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、优选文档附件2获证机构名称机构地址组织机构代码社会信用代码最高管理者2018年被行政处罚及整改状况序号12.2019年度查验检测机构自查表（本自查表由查验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称获取资质认定的状况联系人联系方式法定代表人姓名技术负责人授权签字人（依次列举）自查发现问题:自查内容A：发现；B：未发现；检查方法及证明资料要求C：不适用。机构应为依法成立，能担当相应法律责任的法人或其他供应相关法证人书的编号，上传相关证书（赞成文件、授权文件）扫描件。组织。（1）企业制的，应获取工商登记的营业执照；（2）事业、机关应获取编办赞成的事业单位法证人书；（3）社团法人应获
2、取民政部门赞成的社团法证人书；（4）其他组织应当获取相应管理部门的赞成文件；（5）获证机构为非独立法人的，应供应所属法人的授权文件及不干预查验检测活动的声明（或文件）。机构依法成立的的异地分支机构，应经过资质认定。查验检测机构的异地分支机构和分场所均应获取资质认定或纳入资质认定范5;.围。3机构发生变化时，实时办理相关改正手续。资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实质状况一致。相关内容发生变化时，实时报告资质认定部门并办理改正手续。4机构应具备独立性、公正性地位，合法睁开查验检测活（1）机构的业务或经营范围中应包括查验、检测、技术服务或相关
3、内容。动。（2）如机构还从事查验检测以外的活动，应鉴别潜藏的利益矛盾，采用措施确保这些活动不影响其查验检测的独立性、公正性。（3）机构的业务或经营范围不应包括所查验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。（4）机构的质量手册和程前言件中应有保证查验检测公正性、独立性、数据和结果真切客观的文件、程序或相关规定。（5）机构不能够有接受影响查验检测公正性的资助也许存在影响查验检测公正性行为的状况，如利用“国家中心”牌子或产质量量督查抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争状况。5机构应遵守相关保密规定机构应在其质量手册和程前言件中心规定保密措施，保证查验检测活动中获取的国家奥秘、商
4、业奥秘、技术奥秘不外泄（法律法规有规定的除外）。6机构的人员管理规范（1）查验检测人员不得同时在两家以上查验检测机构从业。员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明；相关员工劳动合同、社会保险等凭据表示员工仅在本机构从业。（2）查验检测各岗位人员具备必要的技术、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签字人拥有满足规定的技术能力要求。（3）非授权签字人不得签发报告，授权签字人在其授权范围内签发报告。7机构的样品管理要求机构应当依据标准、规范也许与委托方的约定，对其查验检测的样品进行管理，且不得存在以下行为：（1）样品的规格型号、数量、状态等与登记不一致的；;.（2）未依据规定要求查验、抽取样品，也许人为搅
5、乱抽样过程的；（3）样品的采集、表记、发散、流转、制备、保存不吻合相关标准、规范，造成样品混淆、污染、损毁、扔掉、性状异常改变等状况的；（4）样品的留样和办理不吻合相关标准、规范也许与委托方约定，以致无法对查验检测数据、结果进行复核的。8机构的数据和信息管理要求机构应当依据规定管理查验检测数据和信息，保存查验检测报告和原始记录，保证原始记录拥有可追想性，查验检测报告和原始记录的保存限时很多于6年。法律、法规有规定的，依据其规定。不得存在以下行为：（1）纸质原始数据与电子储藏记录不一致的；（2）擅自销毁、遗弃、隐蔽原始记录的；（3）选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的；（4）未按规定保存自
6、动检测仪器电子记录数据的；（5）查验检测报告与原始记录不能够对应的；（6）所保存的查验检测报告副本和发放的正本不一致的；（7）各样记录和报告的时间与真实时间不一致的。9正确使用资质认定标志、查验检测专用章（1）机构应拟定资质认定标志、查验检测专用章的使用规定。（2）在查验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖查验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参照，不拥有对社会的证明作用”或者近似字样。（3）不转让、出租、出借资质证书和标志；不捏造、变造、冒用、租借资质证书和标志；不使用已无效、撤掉、注销的资质证书和标志。（4）其他错误使用资质认定标志的行为。10规范推行分包（1）若存在分
7、包需求，应拟定相关分包规范推行的管理文件。（2）推行分包的查验检测项目早先获取委托方的书面赞成，分包给已经获取相关项目资质认定的查验检测机构，并在查验检测报告中依据资质认定相关规定，;.明确注明分包的相关状况。（3）与分包方签署的分包合同、分包方供应的完满报告应当归档，稳当保存。11按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等（1）拟定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并准时落实；相关信息。对社会宣告履行社会责任的自我声明。（2）归档保存历年上报的年度报告、统计数据，核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的状况。（3）编制履行社会责任的自我声明并对社会宣告。12在资质认定证书
8、确定的能力范围内从事查验检测活动。（1）拟定制度，审察查验检测报告所依据的标准、规范已经获取资质认定；（2）机构应当依据资质认定能力附表范围内的查验检测标准、方法和项目参数等依据睁开检测工作。随机抽取查验检测报告，审察可否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的状况。（3）资质认定证书被撤掉、注销、暂停，不得连续为社会出具拥有证明作用的数据也许结果。13遵守纪律法规，自觉防备出现违纪违规行为。（1）在环境、设施、设施及人员状况发生变化，不能够连续吻合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具拥有证明作用数据和结果的行为。（2）不存在未经查验检测直接出具报
9、告、数据或结果的状况；不存在查验检测结果与原始数据不一致、无法溯源、擅自篡改数据或结果、出具虚假数据或结果的状况；不存在捏造、变造查验报告或结果等违纪行为。（3）不使用能够实现非法更正、非法自动生成检测数据的仪器设施也许软件程序更正、生成检测数据。（4）被资质认定部门责令整改且要求整更时期不得擅自对社会出具拥有证明作用的数据和结果的，认真依据资质认定部门的要求进行整改，且不擅自对社会出具数据和结果。（5）不存在在多个查验检测数据中选择性使用，可能对查验查验结果的正确性造成影响的行为。;.（6）不在查验检测报告和原始记录上捏造签字，不存在非授权签字人签发查验检测报告的状况。（7）不漏检要点项目、
10、搅乱检测过程也许改动要点项目的检测方法，造成查验检测数据也许结果错误。（8）不代替、调换应当被查验检测的对象，进行查验检测并出具查验检测数据也许结果。（9）未依据标准和规范规定的方法推行查验检测；（10）其他捏造查验检测数据也许结果的状况。14连续吻合资质认定相关要求，查验检测能力获取有效维（1）现有环境、设施满足经过资质认定的检测项目需要。持。（2）现有仪器设施满足经过资质认定的检测项目需要。（3）现有人员能够满足查验检测需要。（4）质量管理系统有效运行，各项管理文件拟定合理，运行有序，员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。15规范出具查验检测报告（1）依据相关标准和程序推行查验检测活动。（2）原始记录与查验检测报告拥有可溯源性。（3）查验检测报告用语规范，依据明确；吻合资质认定相关要求，吻合合同约定要求。16参加能力考据也许能力比对拟定制度，按要求按期参加能力考据也许能力比对。核查本机构参加能力考据或能力比对的状况和结果。;.
