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1、中药材兽药制剂生产线技术改造项目可行性研究报告#动物药业有限公司2009年10月目 录1总论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据31.3项目建设的背景31.4存在问题和建议52企业基本情况62.1项目建设单位62.2项目技术依托单位93产品需求分析和改造的必要性103.1原料供给分析103.2产品需求分析123.3项目改造的必要性144改造的主要内容和目标174.1项目建设目标174.2项目建设内容185投资估算与资金筹措215.1投资估算235.2资金筹措276人员培训及技术来源276.1劳动定员276.2员工培训286.3技术来源297项目实施进度计划297.1项目进度297.2
2、进度安排298效益分析308.1经济效益分析308.2社会效益分析349生态环境影响及评价359.1环境影响359.2项目生产采用的环境保护标准359.3环保部门评估意见3610可行性研究报告结论与建议3610.1可行性研究结论3610.2问题与建议37附图 厂区总体布局图43 431总论1.1项目概况1.1.1项目名称中药材兽药制剂生产线技术改造项目1.1.2建设性质技术改造、固定资产投资1.1.3项目建设单位 1.1.4项目建设地点#。1.1.5建设期限2年。1.1.6主要建设内容新建生产车间和辅助生产车间1150m2，组建中药制剂加工生产线、西药生产线、添加剂生产线各一条及配套设施建设，
3、购置相应的机械设备，兽药研究开发和加工技术人员培训等。建成年产中药制剂 100000 件，其中，牛用中药制剂 50000 件；鸡用中药制剂40000件；猪用中药制剂5000件；羊用中药制剂5000件。1.1.7总投资及资金来源项目总投资为323.89万元。其中：基本建设投资235.41万元，流动资金投资88.47万元。项目总投资中已投资129.52万元，需新增投资194.37万元。根据项目情况和公司发展需要，本项目申请国家中小企业发展专项资金30.00万元，其他为企业自筹资金，即企业须自筹资金164.37万元。1.1.8主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济、技术
4、指标表序号项目名称单位指标值备注1总投资万元323.891.1基本建设投资万元235.411.2流动资金万元88.472资金筹措万元323.892.1已投入资金万元129.522.2新增投资万元194.372.2.1申请财政资金万元30.002.2.2自筹资金万元164.373生产能力件1000003.1牛用中药制剂件500003.2鸡用中药制剂件400003.3猪用中药制剂件50003.4羊用中药制剂件50004经济指标4.1销售收入万元1820.004.2缴税总额万元179.544.3利润总额万元173.724.4投资利润率%53.644.5所得税后财务内部收益率%54.734.6所得税后
5、财务净现值万元677.304.7所得税后投资回收期年3.561.2可行性研究报告编制依据1）中央1号文件（2005年）；2）农业部公告第202号（实施兽药GMP规范的有关要求）；3）中药材质量管理规范试行（即GAP标准）4）中药现代化发展纲要（2002年）；5）国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好2006年中小企业发展专项资金项目可行性研究报告编制提纲；6）#发展规划；7）项目建设单位提供的有关基础资料。1.3项目建设的背景#是我国畜牧养殖大省之一，悠久的养殖历史和良好的种植资源，以及得天独厚的自然环境，为#的畜牧业发展提供了广阔的天地。据统计，全省目前存栏牛250万头，生猪831万头，
6、羊661万只，家禽6186万只。大力推进畜牧产业化是#省调整农业结构，增加农民收入，应对国际农产品竞争的需要。为此，#省委省政府将畜牧业作为全省的特色经济和强省富民的支柱产业发展，并提出要依靠科技为畜牧业发展“提速”。在关于加快畜牧产业化建设的决定中提出，要充分发挥#的优势，集中力量，重点抓好畜禽良种、科学饲养、疫病防治等综合配套技术的推广应用，实现降低成本，提高质量，增加效益的目的。多年来,兽药作为畜牧业生产中的一个重要分支产业,对畜禽防病、治病和促进畜禽生长发挥了重要作用,为畜牧业的持续发展做出了重要贡献。特别是改革开放以来,伴随着畜牧业的发展,兽药生产已成为一个相对独立,具有强大生命力的
7、产业。兽药系指动物用生物制品、中草药、化学药品、抗生素、生化制剂等。兽药作为畜牧业发展的重要生产资料,其质量的优劣直接关系到畜牧业和农村经济的发展以及人民的身体健康.规范兽药生产,流通秩序,以提高兽药产品质量,既是每个兽药生产者,经营者和监督管理者的共同责任,也是应对入世后更加激烈的市场竞争的需要。党的十六届五中全会，将发展循环经济，建立资源节约型社会作为指导我国经济发展的重要国策，同时将西部大开发，环保优先，以及加快农业产业结构调整，增加农民收入和建设社会主义新农村作为新时期强国富民的重大战略。为了落实党中央和国务院的重大战略决策，我们选择了以中药材为原料的动物药产业项目进行综合开发。项目遵
8、循循环经济理论，注重资源的循环的再生利用，是一个集“资源生产消费废异物再资源化”的清洁闭环流动模式，也是运用生态学规律指导兽药产业开发的一个示范工程。在产业开发中，将中草药传统资源进行环保种植，高科技深加工、下脚料综合开发利用连成一体，采用 “科技公司基地农户市场”的运作模式，带领项目区种植户快速致富奔小康。项目不仅可取得明显的经济效益，还可取得显著的生态效益和社会效益。可见，项目的开发完全符合国家优先支持的产业政策。1.4存在问题1、该项目建设的主要制约因素是资金的来源问题，企业自筹资金已基本落实，一期工程已建成，二期工程进行了部分科研设施和基础工程建设，现在缺少的是部分流动资金，因此，建议
9、政府有关部门按照国家相关政策予以批复，使项目建设单位尽快申请项目资金加速工程建设速度。2、该项目技术先进，设备精良，产品市场前景广阔，是一项营盈利水平高、抗风险能力强，且生态效益、经济效益和社会效益十分显著的项目，符合国家产业政策，请上级主管部门在项目资金上给与大力支持。3、建议项目建设单位，抓住机遇，尽快建设，缩短工期，早日使二期工程投产运行，早期抢占市场，不断提高企业和产品竞争力。4、建议项目建设单位，抓紧人才和技术的培训，为项目的大规模开发提供技术贮备。2企业基本情况2.1项目建设单位2.1.1单位概况#动物药业有限公司原名#沃森动物药业有限公司，成立于2002年1月30日，是专业从事兽
10、药制剂生产和经营的股份制企业。公司占地面积11000m2，建筑面积3600m2。分为生产、化验、办公生活区三大部分。公司外部环境无污染源，适合兽药生产。为积极推行实施农业部2002年第11号令发布的兽药生产质量管理规范，公司自2005年3月起，开始了GMP改造，目前已完成了固体制剂车间（中药散剂、西药粉剂、预混剂）生产设备安装、调试、运行及正常生产工作，所有项目运行正常；同时按规范要求编制了公司GMP管理文件及各种记录、表格，并对全体员工反复进行了GMP管理法规及岗位操作规程培训，培训结果符合GMP的要求。经公司组织有关人员按兽药GMP全部检查项目进行自检并进行改进，三个剂型的硬件改造和软件编
11、制已达到了兽药GMP的要求，生产质量得到了确切的保障。2.1.2股本结构公司注册资本50万元人民币，主要股东及股权结构如下：刘兵兵投入货币资金27.5万元，占股比例55%；段山朋投入货币资金10万元，占股比例20%；王卫宁投入货币资金2.5万元，占股比例5%。2.1.3法定代表人法定代表人 ，兼任公司总经理，#武功人，1976年3月13日出生，1996年6月毕业于#省仪祉农校畜牧兽医专业，1996年7月在渭南市临渭区畜牧站参加工作；1997年-1999年从事药品销售工作；2000年-2002年担任#有限公司总经理；2001年12月取得自学考试畜牧专业本科文凭。2002年至今担任#沃森动物药业有
12、限公司（现更名为#动物药业有限公司）法人、董事长兼总经理。熟悉兽药各项政策法规，善经营会管理，直接对项目负责。2.1.4公司人员结构公司现有员工45人。公司注重人才的引进与培养，现有人员整体素质高，结构合理，在经营、生产、技术和销售等各方面都有相对稳定的骨干人员。2.1.5公司现有产品及生产现状公司兽药制剂有西药粉剂、中药散剂和预混剂三个剂型。主要产品有：杀菌星（5%烟酸诺氟沙星可溶性粉）、杀球先锋（10%磺胺喹噁啉钠可溶性粉）、鸡痢灵散、畜禽肠痢清（白头翁散）、2%乙酰甲喹预混剂、10%盐酸氯苯胍预混剂等。已获批准生产的产品目录、批准文号及质量标准见表2-1。表2-1 已获批准生产的产品目录
13、表序号产品名称含量规格及执行标准批准文号通用名商品名1龙胆泻肝散龙胆湿热散2005年中国兽药典兽药字（2006）2701850572止痢散肠炎康2005年中国兽药典兽药字（2006）2701850373乌梅散清热止泻散2005年中国兽药典兽药字（2006）2701850234三香散前胃喜康2005年中国兽药典兽药字（2006）2701850105清瘟败毒散辟火破毒散2005年中国兽药典兽药字（2006）2701851656清肺止咳散克咳内经2005年中国兽药典兽药字（2006）2701851577金花平喘散大西农咳喘平2005年中国兽药典兽药字（2006）2701851038健胃散四味消食散2
14、005年中国兽药典兽药字（2006）2701851349健猪散润肠通便散2005年中国兽药典兽药字（2006）27018513510消积散大西农反促散2005年中国兽药典兽药字（2006）27018514611保胎无忧散安儿无忧2005年中国兽药典兽药字（2006）27018511112木槟消黄散四味安定散2005年中国兽药典兽药字（2006）27018503513普济消毒散清热解毒散2005年中国兽药典兽药字（2006）27018518114雏痢净散白痢净2005年中国兽药典兽药字（2006）27018519215黄连解毒散大西农拔毒散2005年中国兽药典兽药字（2006）27018517816降脂增蛋散增蛋丰产素2005年中国兽药典兽药字（2006）27018510717三白散肠
