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1、两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”检查汇总报告(质量管理)山东省南水北调韩庄运河段工程建设管理局二一一年六月二十五日两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”检查汇总报告（质量管理）山东省南水北调工程建设管理局：我局领导高度重视省局稽查处下发的关于开展国调办两项制度贯彻执行和质量整治工作“回头看”的通知。为贯彻落实该通知精神，进一步加强工程质量管理和合同管理，规范工程建设行为，我局及时转发了该通知，要求设计、监理（监造）、施工单位认真对照质量问题责任追究办法和合同监督管理规定重新进行自查自纠。目前韩庄建管局所属台儿庄、万年闸泵站已由建设期转入运行管理阶段，韩庄泵站工程正处于工程建设的最后阶
2、段，为此我局以韩庄泵站为重点，于2011年6月23日上午对韩庄泵站各参建单位自查整改情况进行了全面检查。检查发现，各参建单位质量管理工作整体上符合国家法律法规、标准规范、合同和图纸设计要求，自查工作基本到位。但是也发现了个别自查过程中没有检查到的问题。对于此次自查和复问题中发现的问题，要求各参建单位能立即解决的要立即解决，不能立即整改的，限时整改落实到位。现将韩庄泵站各参建单位工程质量管理自查自纠情况和全面检查情况分别汇报如下：一、 全面检查情况汇报根据各参建单位自查结果和韩庄运河段工程建设管理局检查情况，韩庄泵站枢纽工程检查发现质量问题总数6项，工程实体问题数0项，质量行为问题数6项。质量行
3、为问题中，各单位问题数如下建设管理单位问题数0项；设计单位问题数0项；监理单位问题数3项，均属一般问题，已经全部整改3项；施工单位第19标问题数3项，均属一般问题，已经全部整改3项。所有问题数整改率100%，各个参加单位工程实体质量问题全面检查情况统计表、质量管理行为全面检查情况统计表见附表。二、 工程实体质量问题自查自纠情况山东省南水北调韩庄运河段韩庄泵站实体工程主要为渠道工程、桥梁工程及泵站工程。对照国务院南水北调办颁布南水北调工程建设质量问题责任追究管理办法(试行)附录1：南水北调工程质量问题目录（附件1-1、附件1-4、附件1-8）中渠道工程、桥梁工程及泵站工程实体工程质量问题进行了自
4、查。 1. 渠道工程实体质量问题渠道工程主要为引水渠工程、出水渠工程，渠道护砌施工全部完成，已经具备验收通水条件。施工过程中测量放样、渠堤填筑、基础处理、土工布铺设、排水设施安装、混凝土面板及砌石工程施工均符合规范和设计要求，渠道工程实体无地基处理、穿渠交叉建筑物、保温板等项目。检查情况：无质量问题 2. 桥梁工程实体质量问题 桥梁工程主要为出水渠交通桥工程、胜利渠交通桥工程及引水闸桥梁工程，出水渠交通桥工程、胜利渠交通桥工程及引水闸桥梁工程施工均已完成。桩基工程、承台墩柱、台托梁板及桥面均符合规范和设计要求。检查情况：无质量问题 3. 泵站工程实体质量问题泵站主体工程基本施工完成。施工过程中
5、测量放样、砌石工程、模板工程、防水处理、混凝土浇筑、机电设备与金属结构安装工程施工等均符合规范和设计要求，混凝土强度满足设计要求，泵站工程实体无地基处理项目。检查情况：无质量问题三、 工程建设质量管理违规行为自查自纠情况（一）韩庄建管局1、质量管理体系的建立和运行1.1 质量管理体系不健全检查情况：已经建立完善的质量管理体系，包括质量监督体系、质量检查体系、质量控制体系和质量保证体系等，四大体系对工程施行全面质量管理，每一体系均有相应的责任主体、执行机构，职能要求明确，考评规定及奖惩办法完善。1.2 质量管理制度不完善检查情况：南水北调山东干线公司有完善的质量管理规定，韩庄泵站建管处严格遵照执
6、行。1.3 未建立质量管理领导机构或该机构没有正常运行检查情况：韩庄泵站建管处建立了质量管理领导小组，组长秦璞，负责人赵小毛、李树康。该质量管理领导小组运行正常有效。1.4 质量目标不明确或未宣传贯彻检查情况：质量目标是“单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，优良率85%以上，且主要分部工程全部达到优良；金属结构安装优良率90%以上；单位工程优良率85%以上，确保工程质量达到优良等级，争创省部级乃至国家级优质工程奖”。质量目标已经下发各参建单位，并且在各种质量管理活动中得到贯彻。1.5 质量管理体系未明确主要负责人及责任人检查情况：质量管理体系有明确的主要负责人及责
7、任人。对于目前韩庄运河段在建的韩庄泵站工程，质量监督体系执行机构是南水北调韩庄运河段工程质量监督项目站，该项目站设有常驻负责人员；质量检查体系执行机构是韩庄泵站建管处，质量领导小组组长秦璞，责任人赵小毛、李树康；质量控制体系执行机构是山东省科源工程建设监理中心南水北调韩庄运河段工程项目监理部，主要负责人为总监理工程师；质量保证体系执行机构是山东省水利工程局南水北调韩庄运河段韩庄泵站工程项目经理部，主要负责人为项目经理。1.6 未设置质量管理机构和配备专职质量管理人员检查情况：韩庄运河段建管局设置了质量管理领导小组，配置了专职质量管理人员。1.7 未对参建各方的质量管理体系的建立和运行情况进行监
8、督和检查检查情况：韩庄泵站建管处能够对参建各方的质量管理体系进行有效监督和检查：a. 完善的质量检查体系和质量管理制度，监督检查各参建单位制度落实情况；b. 健全的组织机构，层层落实质量责任制，与监理、施工单位签订工作目标责任书；c. 建管人员驻守工程一线，对设计现场服务、监理现场质量控制、施工单位三检制等进行定期和日常检查，参加隐蔽单元和关键部位单元的检查验收，抽检原材料质量和中间产品质量。1.8 未全面执行各项管理制度或未定期对执行情况进行检查检查情况：韩庄泵站建管处全面执行了各项质量管理制度，并能够对执行情况进行有效检查。1.9 未签订内部质量责任书或责任不明确检查情况：韩庄建管局与各个
9、泵站负责人签订有质量责任书，对年度质量目标有明确要求。质量管理负责人员责任明确。1.10 未与参建各方签订工程质量管理责任书检查情况：已经与参建各方签订工程质量管理责任书。1.11 质量责任书没有奖惩规定或没有执行检查情况：质量责任书有奖惩规定，对质量违规行为严格执行。2、施工技术准备2.1 未及时组织落实初步设计审查遗留问题检查情况：初步设计审查遗留问题已经由设计院进行了落实，并已经上级主管部门审查同意。 2.2 未及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点的精度不满足规范要求检查情况：韩庄泵站枢纽工程已经及时办理测量基准点的交接手续，提供的测量控制基准点的精度完全满足规范要求。2.
10、3 未制定施工图审查管理办法检查情况：山东省南水北调工程建设管理局制定了施工图审查管理办法。2.4 未组织施工图审查检查情况：施工图审查按照山东省南水北调建设管理局制定的施工图审查管理办法执行。目前韩庄泵站工程即将进入通水试运行阶段，工程建设所需设计图纸按合同均已完成。2.5 施工图设计文件审查不符合管理规定，或审查意见落实不够检查情况：施工图设计文件审查按照山东省南水北调建设管理局相关规定进行，审查符合管理规定，设计部门按审查意见组织落实。2.6 未督促有关单位组织设计交底检查情况：能够及时督促监理单位召集设计部门、施工单位进行设计交底，并形成会议纪要，记录内容齐全。2.7 未对参建各单位针
11、对项目开工的技术准备进行监督和检查检查情况：项目开工前，施工单位要将施工组织方案报与监理单位，由监理单位进行审查，审查的情况和意见并以监理批复的形式予以答复。现场建管机构对开工的技术准备进行了监督检查。2.8 未对新材料、新工艺、新设备使用组织设计交底和现场试用实验检查情况：对新材料、新工艺、新设备使用组织设计交底和试验。如水泵机组永磁电机的应用在设计制作前进行了方案论证和设计交底，并做模型试验，验证各种技术参数是否符合设计要求等。2.9 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低了工程质量检查情况：韩庄局质量管理人员未有任何明示或暗示设计施工单位违反强制性标准降低工程质量的行为。3、质量检查和
12、检验检测3.1 对施工单位进场材料、中间产品和设备的检验情况未进行定期检查检查情况：监理单位负责对施工单位进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测，韩庄建管局不定期检查监理单位的记录；对于大批量、关键部位、重要部位的原材料，采取见证取样、见证检验或平行检验等方式抽检，禁止劣质原材料进场。3.2 对监理单位的平行检测和设备检查情况未进行定期检查检查情况：能够对监理单位的平行检测和设备检查情况进行定期检查。3.3 对施工单位使用的不合格材料失察检查情况：韩庄局质量管理机构有专人负责质量管理，每天进行质量巡检，原材料的检查是其中一个重要内容。施工用材料必须分类存放、分类标识。严禁使用过期材料
13、，严禁使用待检材料。所有材料必须有材质单、合格证。未经报验即投入使用的材料一经发现，立即停工整顿，不合格材料清理出现场。 3.4 未制定抽检计划或未按计划对主要原材料和工程实体质量进行抽检检查情况：韩庄泵站建管处对主要原材料和工程实体质量进行了抽检，要求监理单位、施工单位参加，采取见证取样、见证检验或平行检验等方式。3.5 被委托检测单位专业、资质不符合要求检查情况：韩庄泵站工程委托的检测单位专业、资质均符合要求。3.6 未制定现场质量检查制度或未严格执行检查情况：韩庄运河段建管局制定有质量检查制度，包括日常巡查制度、定期检查制度，分别检查施工单位的质量管理体系和施工质量、检查监理部质量管理情
14、况。3.7 未对施工单位三检制执行情况进行监督检查检查情况：韩庄局质量管理机构有专人负责质量管理，每天进行质量巡检，施工单位三检制执行情况是其中一个重要内容。3.8 对质量问题未进行整改后的复查、阶段性检查，检查后未进行总结检查情况：较大质量问题均要求施工单位上报书面整改措施，监理单位召集质量专题会议，分析问题原因、制定整改措施、总结经验教训；整改后要经过监理单位的复查，泵站管理处检查。3.9 未对监理机构的质量控制、监督制度的执行进行检查或发现问题未及时纠正检查情况：能够对监理机构的质量控制、监督制度的执行进行有效监督检查。3.10 质量监督、检查、质量巡检、工程稽查发现的问题不及时组织整改
15、或整改不到位检查情况：韩庄泵站管理处重视质量监督、检查、质量巡检、工程稽查中发现问题的整改工作。所有质量监督、检查、质量巡检、工程稽查中发现的问题均有书面整改记录；较大质量问题组织召开质量专题会议，研究整改方案，对整改问题一一落实检查。3.11 明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、构配件设备检查情况：韩庄泵站建管处采取各种措施提高工程质量，严抓现场质量控制，落实各种质量控制措施，监督原材料质量和中间产品质量。未有明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、构配件设备的行为。3.12 未对勘测设计单位现场设代机构的质量行为进行检查或发现问题未及时督促其整改检查情况：能够有效的监督检查勘测设计单位现场设代机构的质量行为，发现问题能够及时督促其整改。4、设计变更4.1 未制定设计变更管理的具体实施制度检查情况：山东干线公司已经制定设计变更管理的相关制度。4.2 未按制度进行设计变更管理检查情况：设计变更管理能够严格按照山东干线公司制定的设计变更管理规定执行。5、质量缺陷和质量事故处理5.1 未制定质量缺陷和质量事故处理的相关制度或按制度执行检查情况：山东干线公司已经制定质量缺陷和质量事故处理的相关制度，韩庄运河段建管局遵照执行。5.2 未对施工
