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1、产品生产工艺管理规定（试行）一、总则第一条为确保公司产品质量，降低消耗，提高经济效益，维护公司的生产秩序，规范工艺文件的制定、修改和贯彻执行，保证工艺文件的正确、统一，特制定本规定。第二条 职责：技术部负责产品的工艺文件的制定和修改、工艺守则的编写、车间工序工人的技术培训、工艺纪律的检查与考核等。二、工艺守则的编写要求第三条 工艺守则的适用范围（一）明确工艺守则的适用工序(过程)、适用设备和适用产品；（二）明确工序(过程)位置，前、后工序(过程)名称；第四条 本工序的主要工艺要求和技术要求（一）用表格等简明的形式注明本工序(过程)适用产品的工艺要求和技术要求；（二）必要时注明上道工序(过程)的
2、相关的工艺要求。第五条 工序(过程)准备（一）设备工装准备；（二）工艺、技术文件准备；（三）其它辅助准备。第六条 操作规程：根据各工序(过程)的特点，按工艺流程、操作顺序分步骤规范工序(过程)操作过程。第七条 检验（一）检验仪器、检验辅具；（二）检验方法；（三）检验结果判定。三、工序质量控制第八条职责：技术部负责工序质量控制计划的编制、管理，质检部和各车间负责具体实施。第九条 工序质量控制计划的内容（一）关键工序明细表技术部根据产品质量特性重要性分级表，结合车间加工工艺过程，编制关键工序明细表，明确要控制的质量特性。（二）工序质量控制点明细表对质量不稳定的工序或直接影响产品质量的工序，必须建立
3、工序质量控制点。（三）工序质量分析表1、对确定了的工序质量控制点进行工序能力调查。2、在工序能力调查的基础上，对工序质量的因素进行分析，确定其主要因素，编制工序能力分析表。（三）根据工序质量分析表，编制工序质量控制点应用文件以及控制文件目录。第十条 工序质量控制计划的实施和管理（一）对关键工序人员实行培训、考核合格后持证上岗。（二）各车间对质量控制点进行明确标识，按定人、定机、定工种操作；对操作人员实行培训、考核合格后持证上岗。（三）操作者必须按工艺文件和作业指导书进行生产。（四）由技术部工艺员每年对工序质量控制点进行工序能力调查，并应用控制图，分析工序质量控制点的稳定性。四、技术培训第十一条
4、 职责：技术部负责本公司车间工序工人的技术培训；综合部负责技术培训的组织和安排；各车间为配合部门。第十二条 技术培训的内容要求（一）技术部根据综合部的组织和安排，针对被培训人员的实际情况确定或编写相应的培训教材。（二）技术培训的内容内容的选择应基于本公司的产品特点、加工设备、加工工艺，并紧密联系车间实际，技术培训的内容应包括：1、 基础培训的内容：包括材料、铸造、热处理、机械加工、装配等基本知识。2、专业培训内容：根据被培训人员从事岗位的特点，确定或编写相应的培训教材。（三）技术培训的要求：1、通过培训能基本熟悉基础培训内容。2、基本掌握岗位所必需的技术知识。 五、工艺文件修改第十三条 工艺文
5、件修改的一般原则（一）产品的工艺文件需要修改时,由技术部下达工艺文件更改通知单。更改人员凭更改通知单进行修改，被更改单位工艺负责人应收集所要更改的所有文件，配合更改人员进行更改。（二）在修改工艺文件时,与其相关的文件必须同时修改,以保证修改后的文件正确、统一。 （三）工艺文件修改通知单下达后,需要修改的文件应在规定日期内修改完毕。第十四条 工艺文件修改程序（一）更改人员填写工艺文件更改通知单,其格式按JB/Z 1874的格式A1规定。（二）工艺文件更改通知单的编号方法，由技术部制定。（三）工艺文件更改通知单经编制、审核，部门负责人批准后,方能下发。（四）更改人员按批准的工艺文件更改通知单要求进
6、行修改。第十五条 修改办法(一) 修改时不得涂改,应将更改部分用细实线划去,使划去的部分仍能看清,然后在附近填写更改后的内容。更改时需用黑色碳素墨水。(二) 在更改部位附近标注本次修改所做的标记,标记符号用加小圈的小写英文字母表示。第十六条 临时、试制工艺文件(白图)修改（一）临时、试制工艺文件(白图)修改的一般原则：1、临时、试制工艺文件(白图)文件需要修改时,由编制人员或相应主管工艺员负责修改。2、车间工艺员编制的临时应急工艺文件(白图)需要修改时,由车间工艺员负责修改。（二）修改办法1、修改时不需要填写工艺文件更改通知单。2、在更改部位附近标注本次修改所做的标记,标记符号用加小圈的小写英
7、文字母表示。3、在更改栏的标记、处数、签字、日期四栏作修改记录，更改文件号栏划斜线。六、工艺纪律检查与考核第十七条 职责：技术部是工艺纪律检查与考核的归口管理部门，质检部和各车间为配合部门。各车间必须加强工艺管理、工序控制及过程的测量和监视，严格工艺纪律，使工序始终控制在稳定状态。第十八条 工艺纪律检查内容车间应执行公司的工艺管理标准和工作标准，按产品图样、工艺文件和技术标准组织生产。（一）关键、特殊工序岗位必须“三定”，即定人、定机、定工种。（二）所有在用的生产设备、工艺装备必须保持精度要求和良好的技术状态，满足工艺要求；不准任意拆卸使用中的工艺装备或改变原来的形状和尺寸要求。（三）投入使用
8、的原材料，应符合设计、工艺和有关技术标准规定的要求。原材料需要代用时，应按规定程序办理代用手续。（四）各种在用的测量器具必须定期检定，保持量值统一、精度合格；不合格的测量器具不得在生产操作中使用。（五）生产工人在接受生产任务后应做到：1、备：备齐所需的产品图样和工艺文件；2、看：操作前必须看懂图样和工艺要求；3、提：发现问题或有建议时，提请有关人员处理；4、办：没问题时，按图样和工艺办事；5、检：首件检验合格后，再继续加工。中间应自行检查，完工后应全部交检。第十九条 工艺纪律检查范围(一) 必须的工艺文件是否齐全、是否妥善保管；(二) 操作人员是否按工艺文件规定的工艺参数、技术要求进行操作、记
9、录，是否认真自检、控制；(三) 设备、工装、量检具是否符合工艺要求的精度，是否在规定的有效期限内；(四) 实物是否符合工艺和技术要求；(五) 各类记录是否真实、正确、完整、清晰；(六) 工件摆放是否整齐、各类标识是否完整、准确；(七) 工位器具使用是否正确；(八) 装配、试车、包装操作中，外观是否符合工艺要求。第二十条 下列情况不必更改工艺文件，车间主任决定并办理临时手续即可：(一) 如同类设备规格相近、不影响工装使用、能满足工艺要求，可以更换设备；(二) 为平衡关键设备的负荷能力，更换不同工种去完成相同工艺要求，如能达到图样要求，可更换工种；(三) 工序次序先后颠倒，不影响工装使用，又能保证
10、以后各工序的工艺要求，可颠倒次序。(四) 同一工序中工步次序先后颠倒，不影响工装使用，能保证工艺要求，不影响安全操作，经车间负责人同意，可颠倒工步次序。第二十一条 检查方式(一) 生产现场工艺纪律检查方式1、日常检查车间检验员负责工艺纪律日常监督、检查。检验员在巡检的同时检查各工序执行工艺的情况，发现违反工艺纪律现象，应及时制止并通知车间负责人。2、车间自查车间负责每周一次进行工艺纪律自查。车间负责人任检查组长，工艺员、检验员参加。检查组应认真填写工艺贯彻率检查记录表，并将自查结果报技术部。技术部每月汇总、统计检查结果，填写工艺纪律检查情况统计表。(二) 月度检查1、每月20日前后，由工艺部牵
11、头，组织质量管理部等部门人员组成的检查组，对各车间进行月度现场工艺纪律检查。认真填写工艺贯彻率检查记录表及工艺纪律检查结果汇总表。2、检查之前，检查组应进行策划。考虑以往检查内容及结果、检查覆盖面，确定重点检查项目及内容。月度检查采用抽查的方式。3、质检部、技术部有关人员在日常车间巡视过程中发现的违反工艺规定的现象，应及时通知车间负责人并进行汇总统计，结果纳入当月工艺纪律考核。第二十二条 工艺纪律检查结果的考核（一）工艺贯彻率指标1、公司工艺贯彻率98%。2、质量控制点工艺贯彻率为100%。3、工艺贯彻率计算方法：工艺贯彻率=（抽查合格项数抽查总项数）100%。其中：检查项目中贯彻工艺的为合格项，违反工艺的为不合格项。（二）工艺纪律考核1、工艺贯彻率达不到规定指标的，扣责任单位管理工作分低于指标数部分。2、月度检查中每发现一项不合格，扣责任单位管理工作分0.5分。重复出现的每一不合格项，扣责任单位管理工作分2分。七、附则第二十三条 本规定由技术部负责解释。第二十四条 本规定自二00五年七月一日起实施。第二十五条 本规定发布实施之后，与公司原规定有抵触部分，悉以本规定办理。5
