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1、东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告项目承担单位：东平县志华养殖专业合作社项目建设地点：东平县彭集镇可研报告编制时间：二一一年五月第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况东平县志华养鸡专业合作社于 年 月在工商部门注册，取得法人资格，主要经营范围包括 ，先后获得 。合作社现有入社成员 户，其中，农民社员 户，占入社成员总数的 100%。合作社社员出资总额 万元，以货币和实物出资构成，其中货币出资 万元，实物出资 万元。1.1.2收益分配机制该社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担”的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（
2、额）比例返还的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。1.1.3管理机构设置该社管理机制健全，设有：社员大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会 人（设理事长1名）、监事会 人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。1.1.4办公条件及工作人员情况合作社现有 平方米办公室，内设理事长办公室、监事长办公室、办公室、财务室、会议室等，具有电脑、打印机等现代化的办公设施，并有乘务车辆一辆。合作社现有工作人员
3、 名，包括理事长 名、监事长 名，副理事长 名、副监事长 名，财务人员 名，技术员 名。1.1.5财务管理等制度建设情况合作社建立健全了财务管理制度、监事会制度、理事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度，规范了合作社管理。该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。1.1.6主业发展情况东平县志华养鸡专业合作社是以“公司+合作社+农户+基地”的组织方式进行生产，合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销
4、售成员和同类生产经营者生产的鸭产品，开展成员所需的运输、贮藏、销售等服务，引进新技术、新品种，开展肉鸡养殖技术培训、技术交流和咨询服务。在经营上，合作社采取“六统一”的模式。一是统一供应鸡苗，养殖户饲养的鸡苗全部由合作社专人送达鸡舍；二是统一供应饲料，养殖户养鸡所需的饲料都由合作社组织生产并送料到棚；三是统一供应防疫药品，所有药品均由合作社统一采购，按成本价供给养殖户使用；四是统一进行技术指导，合作社专门成立了多人的技术服务队伍，配备了专用车辆，常年坚持巡回指导，负责对养殖户的培训，向养殖户传授科学养鸡知识；五是统一回收商品鸡；六是统一财务管理，合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照合作
5、社会计管理制度，核定生产经营和服务过程中的成本与费用，每月财务定期公开，成员与合作社的交易物品如实的填写在社员证上，并开出正式单据和物品清单。2010年合作社实现收入 万元，盈余 万元，社员实现销售收入 万元，户均增收 万元。2011年1季度合作社实现收入 万元，盈余 万元。合作社自成立以来，带领社员发展壮大肉鸡养殖，辐射带动周边群众养殖肉鸡，促进了农业结构调整，增加了养殖户收入，但是目前面临社员缺乏高效肉鸡养殖技术，养殖基地示范带动能力不够，标准化规模养殖拓展不足，购置肉鸡苗成本较高，肉鸡养殖效益不高等一系列的问题。1.1.7财务及分配情况截止2010年末，合作社资产总额 万元，其中流动资产
6、 万元，固定资产 万元，固定资产净值 万元；负债 万元，所有者权益 万元。全年实现经营收入 万元，支出 万元，年盈余 万元，盈余返还 万元，未分配盈余 万元。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：东平县志华养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育养殖基地新建项目建设性质：新建项目建设地点：泰安市东平县彭集镇彭集村1.2.2 建设规模及产品方案建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、爱拔益加父母代种鸡5万套，建种鸡舍4500、孵化间200，公用、辅助工程2050，安装鸡笼640组、孵箱20台、出雏盘1000台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗500万只，销售给养殖基
7、地农户饲养，年回收销售优质肉鸡500万只。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为泰安市畜牧兽医局、东平县畜牧局，合作社还聘请了山东农业大学教授作为公司的技术顾问，同时还与六和集团、山东益生种畜禽有限公司、兖州金凤种禽公司、山东银宝食品有限公司、天普阳光食品有限公司、齐鲁动物保健品有限公司建立了长期合作伙伴关系。主要设备：鸡笼640组，汉显智能箱体孵箱20台，成鸡周转箱500个，出雏盘1000个，种鸡喂料系统50套、喂水系统50套，软水处理设备1套，连续注射器10台。主体工程：新建种鸡舍4500（砖混结构），孵化
8、车间200（砖混结构）。 建设期限：2012年1月2012年12月，共12个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资284.91万元，其中建设投资230.71万元，建设期利息10.5万元，流动资金43.7万元。资金来源：申请财政补贴资金120万元，合作社自筹164.91万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入1589.0万元，新增净利润350.2万元；项目投资利润率22.03%，内部收益率29.42%，静态投资回收期4.54年，财务效益评价良好。1.4.2 生态效益项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循
9、环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。 1.4.3 社会效益项目采取“公司+合作社+基地+农户”的产业化模式，将政府、合作社和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥合作社的带动作用，增强合作社和农户的市场抗风险能力，有效促进东平县禽
10、业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。1.5 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国农民专业合作社法；2、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意见；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、项目单位提供的相关技术资料；6、项目单位提供的有关协议、资质、证书；7、项目单位财务审计报告。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性泰安市东平县是国家大型商品粮生产基地，年产粮食1.3亿公斤，随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉
11、鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，合作社带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥合作社的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进东平县畜禽养殖的产品结构优化，通过合作社带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。1.6.2项目建设可行性1、技术可行性：东平县志华养鸡专业合作社现有员工26人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，管理人员11名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。 2、经济可行性：项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、抗风险能力，财务评价指标良好。 3、环境可行性
12、：该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。4、市场可行性：目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到300万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道，市场潜力巨大。1.6.3风险评估项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完
13、善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。1.6.4带动作用1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户，户均年出栏1.25万只肉鸡，按照户均3.5人计算，可直接带动人数1400人。经测算，户均年增收3.35万元，人均年增收9571元，农户年总增收1340万元。2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人，人均年收入2.4万元，合计120万元。3、项目将间接带动肉鸡散养户100户，户均年出栏肉鸡1万只，按照每户3.5人计算，可间接带动人数350人。经测算，户均年增收2万元，人均年增收5714元，农户年总增收200万元。1.
14、6.5制约因素及解决方案畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，合作社将紧密联系山东农业大学专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。1.6.6 结论与建议项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家
15、产业政策全国“十二五”规划纲要提出：“提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。”；“培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。”。中共中央国务院关于2010年关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见中提出：“开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。”山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：“以增加农民收入和农产品有效供给为核心,加快构建高产、优质、高效、生态、安全的现代农业体系,推进“五个提升”。第一,提升粮食综合生产能力。全面实施千亿斤粮食生产能力建设规划,加强中低产田改造和粮食储备能力建设,确保粮食安全。五年建设高产稳产粮田1000万亩,新增粮食仓储库容500万吨。第二,提升农业生产综合效益。支持生产要素向种养殖大户集中、优质品种向生产基地集中、优势产业向优势区域集中,发展规模经济,壮大特色优势产业。到2015年,蔬菜、渔业、畜牧、果业、苗木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到85%以上,对农民增收贡献1
