江西贸促会部门预算.doc

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1、江西省贸促会2018年部门预算第一部分 江西省贸促会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、部门主要任务第二部分 江西省贸促会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省贸促会概况一、部门主要职责1.促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来

2、访，组织经贸代表团出访；研究国际经贸动态，传递和发布国际经贸信息。2.协调指导基层贸促机构和国际商会的工作。3.综合协调我省出国举办经贸展览会、协调管理在江西举办的有关博览会活动；负责我省参加国际展览局和世界博览会相关事宜；举办和组织企业参加国内外经贸展览会、论坛及有关会议。4.在外经贸领域代言工商，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，开展法律顾问、商事调解、经贸仲裁、企业资信调查等工作；组织产业和企业应对经贸摩擦。二、部门基本情况省贸促会共有1个预算单位，即本级。编制人数26人，其中：参照公务员管理的事业编制26人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理

3、的事业人员22人，全部补助事业人员1人;聘用人员3人。三、部门2018年主要任务1.推动贸促会深化改革。贯彻落实中国贸促会深化改革方案有关精神，积极推动省级层面出台江西省贸促会深化改革方案，并切实推进落实。2.持续扩大对外交往。巩固“走进中西亚”经贸活动，全面纵深拓展与格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国在相关领域的点对点务实合作；深化“走进中东欧”经贸活动，加强与罗马尼亚、波兰、捷克等国的经贸交流对接；开拓“走进非洲”经贸活动，组织做好省内企业赴非洲国家开展产业合作；实施“走进中美洲”经贸活动，赴新建交国家巴拿马开展经贸交流，重点抓好出访成果的落实和对接项目的实施。3.举办“一带一路”投资研讨会。邀请“

4、一带一路”沿线国家驻华使领馆代表、贸易投资促进机构负责人、商协会驻华代表、贸易投资专业服务机构代表，介绍跨国投资趋势，了解“一带一路”经济走廊产能合作等相关项目，帮助我省企业“走出去”投资国际市场。4.进一步夯实地方联络办工作。以现有的中澳联络办为工作载体，采取省市联动、部门协作、企业参与等方式，宣传推介“一带一路”政策和对外贸易中涉及的法律知识，推动江西与澳大利亚合作项目取得实效。同时认真做好筹备建立中国-埃塞俄比亚商务理事会联络办公室各项工作。5.助特色产业开拓国际市场。组织我省重点工业产业集群和区域特色产业企业参加43个境内外展会，涉及医药、建材、化工、矿业、电力、电工、机械、汽配、食品

5、、安防、玩具礼品、烟花、眼镜、纺织、家居等15类产业，积极打响特色产业品牌，助推外贸稳增长。6.着力提升企业参展成效。加强参展技能培训，提升企业参展能力；依托国际商会行业分会，推动优势产业抱团参展和开展贸易对接活动，增强企业抱团参展意识；突出“江西制造”品牌，积极对江西展区进行整体设计搭建，提高宣传和展示水平，同时引导企业根据企业文化，产品概念等自主设计和搭建，展示企业形象和产品。7.促进会展经济发展。加强品牌展会引进力度，与境内外商协会、展览机构进行广泛联系和对接，吸引各类会展项目落户江西；做好中国景德镇国际陶瓷博览会、江西国际麻纺博览会、樟树全国药材药品交易会等省内重大经贸展会的承办、主办

6、和协办工作，广泛开展招展招商和宣传推介工作，提升展会的国际化程度。8.组织涉外法律培训。开展1-2期以“一带一路沿线国家国际投资贸易政策法律实务”及“经贸摩擦应对和法律风险防范”为主题的培训班。创新跨国投资服务，打造法律援助品牌，为外向型企业保驾护航。9.发挥涉外商事法律专家服务团功能作用。开展涉外商事法律专家服务团进园区活动，走访与咨询活动相结合的原则，送法律服务到企业；向园区企业宣传涉外商事法律专家服务团队的职能作用，帮助企业提高国际化经营中的法律风险防控能力，巩固国际市场开拓。10.加快商会行业分会建设。力争再完成4个行业分会的组建工作，新增会员企业200家以上；完善行业分会工作制度，督

7、促分会建立健全定期会议制度、定期信息交流制度和经贸工作制度，不断规范分会建设；推动分会开展论坛研讨、信息交流、贸易投资等活动，切实发挥服务企业、推动产业发展的作用。11.推进贸促机构建设。争取地方党委、政府支持，积极推进吉安、抚州两市贸促会筹建工作；抓住当前外经外贸转型发展的机遇，指导重点县（市、区）加快组建贸促会；同时，实现省、市、县贸促机构互动，共同推动我省贸促工作发展。12.大兴调查研究之风。有针对性地组织课题调研，对外收集了解“一带一路”有关国家贸易投资政策和经营环境，对内了解掌握企业需求，并分析研究信息数据，形成调研成果，提升建言献策、代言工商能力。第二部分 江西省贸促会2018年部

8、门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2018年江西省贸促会收入预算总额为928.88万元,较上年增加394.66万元,其中: 一般公共预算拨款收入655万元,较上年预算安排增加358万元;国库集中支付网上结转273.88万元,较上年预算安排增加36.66万元。(二)支出预算情况2018年江西省贸促会支出预算总额为928.88万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出394.2万元,较上年预算安排减少31.89万元,包括：工资福利支出326.14万元,商品和服务支出47.42万元,对个人和家庭的补助1.5万元,其他资本性支出19.14万元,项目支出534.68万元,

9、较上年预算安排增加426.55万元,其中：商品和服务支出519.63万元,资本性支出12.65万元,其他支出2.4万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出866.69万元,较上年预算安排增加383.87万元;社会保障和就业支出31.5万元,较上年预算安排持平;医疗卫生与计划生育支出22万元,较上年预算安排增加6.8万元;商业服务业等支出2.4万元,较上年预算安排增加2.4万元;住房保障支出6.29万元,较上年预算安排增加1.59万元。按支出经济分类划分:工资福利支出326.14万元,较上年预算安排增加39.94万元;商品和服务支出567.05万元,较上年预算安排增加364.08万元;对个人和

10、家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少41.81万元;资本性支出31.79万元,较上年预算安排增加30.05万元；其他支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元。(三)财政拨款支出情况2018年江西省贸促会财政拨款支出预算总额655万元,较上年预算安排增加358万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出596.8万元,社会保障和就业支出31.5万元,医疗卫生与计划生育支出22万元,住房保障支出4.7万元,。按支出经济分类划分:基本支出373万元,较上年预算安排增加76万元,包括:工资福利支出313.68万元,商品和服务支出40.32万元,对个人和家庭的补助1万元,其他资本性支出18万元,项

11、目支出282万元,较上年预算安排增加282万元,包括:商品和服务支出272万元,资本性支出10万元。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算7.73万元，比2017年预算减少14.23万元，下降65%。 (六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额29.74万元,其中：政府采购货物预算29.74万元。(七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆。(八)绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金282万元。二、2018年“三公”经费预

12、算情况说明2018年江西省贸促会三公经费一般公共预算安排74.5万元,其中:因公出国（境）费48.5万元,比上年增加28.75万元, 主要原因是：贸易投资促进工作进一步加强 公务接待费1万元,比上年减少0.08万元, 主要原因是：厉行节约，减少接待活动。公务用车运行维护费7万元,比上年增加1.8万元, 主要原因是：车辆使用年限较长，维护成本上升。 公务用车购置费18万元,比上年增加18万元, 主要原因是：车辆使用年限已达报废标准，符合购置要求。第三部分 江西省贸促会2018年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般

13、公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填

14、列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目 （一）一般公共服务支出 商贸事务：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商贸事务支出反映其他用于商贸事务方面的支出。 （二）社会保障和就业支出 行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （四）商业服务业等支出 涉外发展服务支出：其他涉外发展服务支出反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 （五）住房保障支出 住房改革支出：购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。