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企业所得税季度纳税申报表税款所属期间： 年M日至年M_日金额单位：元纳税人识别号纳税人名称行次项目金额1收入总额收2利润总额3减：弥补以前年度万损入4减：免税所得5应纳税所得额总6适用税率7应纳所得税额（7=5*6）额8年初未缴所得税额9减免所得税额10实际已预缴的所得税额11应补（退）的所得税额（7+8-9-10）注：ctais2.0中无“免税所得” 一栏，故在申报时须将利润总 额中免税所得剔除再填写在第二栏。
