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1、知识、能力、意识、沟通管理程序ISO9001：2015)1、目的为了确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的 知识，以及对从事影响质量绩效工作人员所承担相应岗位的能力、意识及沟通 要求。2、范围适用于质量管理体系运行过程中，从事影响质量绩效工作的所有人员的知识、 能力、意识及沟通的管理，包括临时雇用的人员。3、职责3.1 总经理：负责知识资料的限制级别的审批及员工岗位任职要求的审批。3.2 行政办：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作；负责制定公司年度 培训计划及监督实施；负责员工意识及沟通管理工作。3.3 其他部门：负责配合收集相应的知识资料。4、程序4.1 知识4
2、.1.1 知识资料的收集a）行政办负责搜集与质量体系运行、过程及其他相关方面所需的知识，如：公司内部管理制度、公司信息公告、外部国家法律法规等。b）生技部负责搜集公司内部生产技术、工艺、操作规范、新产品开发技术及生 产过程中积累的经验教训；负责收集外部行业技术动态及行业领先企业的最佳 经验资料。c）质量中心负责搜集国家标准、行业标准及与产品相关的法律法规；负责公司 质量体系与质量控制方面经验的搜集整理。e）销售中心负责搜集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告，顾客反馈信息 的搜集，行业信息、市场动态信息搜集等。f）供应部负责搜集供应商的相关动态信息资料。4.1.2 知识资料的整理 行政办负责组
3、织对各部门搜集的知识资料进行整理，建立完善知识资料信息库 填写知识资料清单。4.1.2 知识资料的有效性评价行政办负责组织对搜集的知识资料的有效性进行评价，并确定各类型知识的不同授权级别与相应的使用人的权限，填写知识有效性评价记录。4.1.3 知识资料的发布总经理负责对知识限制权限进行批准，行政办负责按限制级别发布相关知识资料。4.1.4 知识资料的保存、更新评审、作废、持续管理知识的积累与保存分部门、分责任人按照公司规定的要求进行保存、更新评审 作废、销毁，具体按照公司文件化的信息管理程序执行。行政办负责公司知识资料的持续有效管理工作。4.2 能力4.2.1 人员能力4.2.1.1 从事影响
4、质量绩效工作的所有人员应具备必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。4.2.1.2 行政人力资源部编制各主要岗位人员的岗位工作人员任职要求，报公司董事长审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：a）具备相关专业的知识；b）高中以上学历，并已工作二年以上；c）受过相关的职业培训；d）具备三年以上相关工作经历。4.2.1.3 岗位任职要求经审批后，作为行政人力资源部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2.2 能力培训4.2.2.1 确定从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力，应分别对新员工、 在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等明确员工任职 要求，根据他们的岗
5、位责任、员工要求、客户特殊要求、法律法规要求、,制定 并实施培训需求。4.2.2.2 新员工培训 a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政办公室组织进行； b）部门基础教育：学习本部工作手册的主要内容，由所在部室负责人组织进行;c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和
6、考核。4.2.2.4 特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b）特殊工种人员需取得国家授权部门相应的培训证书；c）质量管理体系内审员应由质量认证培训机构、考核、持证上岗。4.2.2.5 工程技术人员培训各类工程技术人员是保证产品质量和引进新产品的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由行政部负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.2.6 转岗人员培训（同4.2.3、 b、 c）4.2.3 培训计划及实施 4.2.3.1 每年年底各部门上报行政人力资源部下年度的培训申请单，根据 公司需求及
7、下年度各部门的培训申请单。行政人力资源部于 12 月制定下年 度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经管理者代表 批准后下发各部门，并监督实施。4.2.3.2 每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、地点、老 师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政办 公室存档。4.2.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。4.2.4 评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性，评 价被培训的人员具备了所需的能力；b）每年年终，由行政部组织各部门和员工代表召开会议
8、，征求意见和建议；c）行政人力资源部应在年底或年初对员工日常工作绩效进行评价，也可随时对 各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安 排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.5 行政人力资源部负责建立、保存员工教育、培训、技能及经验的记录。4.3 意识 通过对员工进行质量方针、质量目标、标准要求、顾客要求、管理体系要求、公司管理要求、过程控制要求等知识和能力的教育培训，使员工意识到；a）公司质量方针的内容及内函；b）公司相关的质量目标及指标分解情况；c）自己对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处;d）违反质量管理体系要求所造成的后果；
9、e）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.4 沟通 公司与质量管理体系相关的内部和外部沟通，主要采用各种会议、报刊杂志、QQ群、微信、电话、市场调查、内部文件等进行，沟通的内容主要包括：外部顾客信息、新产品开发信息、生产过程信息、外购、外销信息等，相关记录有质量信息反馈单、不符合纠正措施等。5、质量记录5.1知识资料清单5.2知识有效性评价记录5.3培训申请单5.4年度培训计划5.5培训签到表5.6培训记录 5.7绩效考核记录5.7质量信息反馈单 5.8不符合纠正措施知识资料清单更新日期：知识有效性评价记录培训申请单单位培训对象培训人数培训方式
10、培训时间资源要求需 求 分 析培 训 内 容培训标审 核意见单位领导签字：备注年度培训计划培训签到表时间地点内容主讲学员签到姓名职务/工种部门姓名职务/工种部门培训记录培训 主题培训日期授课人课时参加人数培 训 记 录培训 目的培训 对象培训 内容实施 情况记录人记录日 期备注绩效考核记录一、基本情况员工姓名冈位职务合同号部门部门领导二、本年度工作变动记录1、2、三、学历变动记录1、 无四、年度考核记录上半年1月2月3月4月5月6月综合考评档次考核时间被考核人签字下半年7月8月9月10月11月12月综合考评档次考核时间被考核人签字年度综合考核结果（可结合员工平时月度考核、 年终关键扌日标兀成情
11、况、业务素质及冃匕力提升等 方面综合评定）五、评语上半年考核人：年月日下半年考核人：年月日德信诚培训网本年度特记事项：记录人签字：年 月 日上半年单位审查意见：单位（章）： 年 月 日下半年单位审查意见:单位（章）：年 月 日人力资源部年度鉴定意见：人力资源部（章）： 年 月 日特别说明:填表说明：1、评语栏须写明考评期间员工业务能力提升、团队协作、工作态度等方面的综合表现（成绩与不足）2、年度特记事项是指员工本考评期间的考勤以及奖惩等情况的记录；特别说明为单位或人力资源部对考 评情况的补充说明；3、此考核表为存档所用，所有内容均不得涂改。质量信息反馈单反馈单位受馈单位信息类别信息级别质量信息
12、内容及处理意见：签收者：签发者：年 月 日受馈单位处理结果：负责人：处理者：年 月 日处理结果跟踪检查、评价：检查人：年 月 日注：1、“信息类别”和“信息级别”分别按质量信息管理程序规定要求填不符合纠正措施不符合工作来源内审 外审回监督报告管理评审 其它：2016年07月29日理化检测组2016-02质量监督记录/报告发出者质量负责人回技术负责人要求完成时间：2016年08月13日以前责任/配合部门理化检测组不符合项事实描述：硫氰酸标准溶液标签的配制时间为2015年11月24日，有效期3个月。但是在2016年07月29日仍然在使用。填写人：2016年07月29日纠正情况说明：标准溶液实际是在2016年07月24日配置，配置人员没有及时更换标 准溶液的标签。2016年07月29日配置人员立即更换了新标签。【附】(1)更改前后的标准溶液标签的实物照片2张；纠正人：(2) 2016年07月24日硫氰酸标准溶液标签的配制记录。2016年11月30日原因分析：Q/DLXE JJ 2029标准物质和化学试剂管理程序条款5.3
