《公司采购作业流程图.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司采购作业流程图.doc（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业采买作业流程图制度发往各与会者序号12345678910111213141516批准制品有限企业根源：企业采买流程管理主题：企业采买作业流程图流程图材/物料请购单物控审查总经办赞同采买部确认新产品老产品找寻多家供给商确订价钱资料采集评估并比对采买订单制作审查赞同签署合同打样并报价比对赞同质量判定追踪交期、质量确立合作并签署合作协议供给商交货办理退货不合格查收入库每个月制作预支款计划审查赞同出纳付款归案审核类型：企业采买流程作业管理编号YMS05-006版本：A/0公布日期：2013年7月25日责任单位有关表单需求单位材/物料请购单单位主管物控主管材/物料请购单总经办材/物料请购单采买经办采
2、买单采买员产品图纸技术部实样采买员供给商报价单采买员采买订单采买经办合同签署总经理采买订单散发品管部去杭州开平采买部现场查验物控库房依照采买订单数目过磅收货品管部资料查验报告资料入库单物控部供给商发票采买经办预支款计划总经理赞同付款出纳收条/有关原始票据出纳编制日期日期日期2013-7-29制品有限企业类型：企业采买流程作业管理编号YMS05-006制度发往根源：企业采买作业管理版本：A/0各与会者主题：企业采买作业管控程序公布日期：2013年7月25日1、目的：为有效监控采买过程，降低采买成本。并知足企业生产交货，特制定以下操作管理方法。2、合用范围：21、合用于本企业A、B类（生产主料）物
3、料采买过程。3职责31采买经办a) 负责供方的审查及对账工作；b) 负责组织供货业绩的查核与评估。c) 负责检查、初选，参加评论供方，提交合格供方的报告；d)负责确立采买物质的采买要求；拟订物质的采买计划/订单，跟催交货；3.2技术组a) 负责供给全部产品的原资料、主要辅助资料、外协外购件的规格和技术要求；b) 对供方评论时辅助采买部评估其技术能力。c) 辅助采买对特别资料的判定与评估工作。3.3物控组a) 依照生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原资料、辅助资料的需求计划；b) 负责采买物质数目的查收、入库、储藏与发放。3.4品管部a) 负责采买物料的查验和试验，参加对供方的评论
4、；b) 负责向采买部传达供货的质量信息，参加业绩评估。3.5财务部负责供给商发票审查及采买资本的估算、结算。4. 工作程序：4.1供方的选择、评论和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供给商，A类生产物料为原资料、B类生产物料为外协件）：4.1.1择选的供方应具备的基本条件以下：a) 供方应合法登记，注册、有关证件齐备。b) 供方应具备基本的生产设施、检测设施及优秀的信用等。c) 供方应具备生产、交托和服务能力，有足够的生产提早期，保证准时运送的能力。d) 供方的质量管理系统运转状况，其质量控制和保证能力。e) 其余方面，如与履约能力有关的财务状况和价钱方面的优势等。f) 供方在所供产品数目
5、、交货期与规格发生变化时的应变能力。g) 供方的地理地点，对其余买方的依靠程度，能否存在优先知足其余买方需求的风险。采买部负责采纳相应的举措如现场检查，对供方的能力进行检查，填写供方能力检查表，向供方认识上述情况，并经总经办审批，确立初选合格的候选供方。依据采买的物质对产质量量的影响程度，针对不一样的供方采纳不一样的评论方法：a)样点评论：采买部依据拟采买产品的采买要求，向供方提出样品检测要求（送样和供给产质量量报告），企业对样品进行检测、评论试用。b)对供方质量管理系统的现场评论：采买经办会同品管部、技术组、工厂生产部等部门的人员到供方对其产质量量状况、质量管理系统现状、生产设施、检测手段、
6、人员构造、服务和技术能力等进行现场评论。c) 对历史状况的评论；采买部应付供方过去供给同类物质的质量状况与信用，如交验合格率、供货实时率、信用度、顾客满意度等状况进行评论。d)对照其余使用者的使用经验采买部应经过某些渠道，认识供方其余客户使用同类物质的经验，评定能否切合本企业的使用要求。实行供方评论a)对供给A、B类物质（参照本程序4.41规定）的供方，一定采纳4.1.3中最少二种方法进行评论；对其余类物质的供方，可采纳4.1.3中起码一种评论方法进行评论。b) 采买部组织有关部门按上述要务实行供方评论，在供方评论表上记录评论状况，由有关部门会签建议后，报总经理审查。4.1.5合格供方确实定a
7、) 合格供方的资格条件：1) 已获得ISO9001质量管理系统认证的供给商；2) 按4.1.3的评论方法，经评论合格的供给商；3) 特别原由经总经理特批或指定的厂商。b) 采买部依照经审批后的供方评论表，参照资格条件，对供方进行综合剖析、比较、选择出合格供方，填写合格供方名录，并同供方评论表报采买主管审查，呈总经理赞同。经审批后的合格供方名录应散发到总经办、财务部、品管部、技术组、物控组等，以便作为往后对合格供方的监控依照。4.1.6合格供方的监控和评估：a)供货业绩评估采买部依照品管部供给的资料的查验报告/验退货报告和物控组供给的资料入库票据，记录每批供货的质量状况；使用供方供货业绩评估表对
8、供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60，交货期占20,其余（如配合度）占20，经评估总分低于60分的供方，撤消其合格供方资格（留用需总经办赞同，假如第二次再次评估低于60分的供方，假如需留用一定由总经理赞同方可履行）。b) 按期、不按期评论。每年12月份，由采买经办组织总经办、品管部、物控组、依照资料报告、供货业绩评估表、供方供给的有关材料质量状况的资料、采买合同等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采买部负责填写供方评论表（注名年度查核），采纳适合的评论方法对供给方进行查核（需要时走访供方）。对查核后以为达不到规定要求的供方，采买部将撤消其合格供方资格，特别状况参照4.1
9、.6A项。合格供方档案管理由采买部负责成立并保留合格供方档案，应包含以下内容：a)供方能力检查表、供方评论检查表及有关的证明资料；b)有关的产质量量状况报告、供方供货业绩评估表；c)其余有关的协议文件。4.2.采买信息：4.2.1采买信息应清楚正确地表达拟采买产品的要求，适合时可包含：a) 有关产品工艺技术、质量标准要求；b) 有关供方质量管理系统的要求；c) 有关产品供给流程要求，如样品检测、考证方法，查收标准、放行方式、退步申请等；d) 有关供方人员资格要求。4.2.2采买信息的表达方式能够是合同、技术协议、采买订单等形式。4.2.3采买员使用采买信息时应仔细查对其与采买产品和工艺的切合性
10、。4.3采买合同/协议的审批和签署4.3.1对A、B类物质（参照4.41）的供方，经招标或其余方式确立其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意愿。4.3.2合同/协议内容经供需两方基本达成一致后，其内容条款经企业领导确认。4.3.3合同签订前，应付供方排出人员的身份和资格进行考证，以保证签署合同的有效性。4.3.4“采买合同”签署后，采买部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依照。4.4采买过程控制：4.4.1资料分类及申购：见原辅资料管理制度采买订单发出前，应查对拟采买物质的品名、规格、数目、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料能否备齐。采买经办一定与合格供方洽商与之有关的价
11、钱、质量等有关业务，进行采买（4.4.5的状况除外）。采买经办应在物料跟催统计表上记录供方交货状况，保证供方准时交货；遇有异样状况，应采纳相应举措，以保证生产的顺利进行。4.4.5例外采买：若应A、B类物质的合格供方发生终点质量问题，或因不行抗拒的原由不可以供货时，采买经办提出，总经办审批赞同后，可推行例外采买，批次价钱在10000元以上的需总经理赞同后方可采买。但应按本程序的有关要求对供方进行合时评估和控制。4.5采买物质的考证：采买物质的考证应按采买合同或订单中的规定要求进行。a) 当本企业需要在供方现场考证所要采买的资料时，考证的详细安排和产品放行的方式在相应合同或订单中说明；由采买部组
12、织品管部门的人员参加（必需时可请技术部门人员参加），品管部应出具来料查验合格报告，作为物料进厂的依照。b) 当顾客要求在供方的现场考证原资料时，采买部应与供方联系，辅助顾客达成考证工作。c) 一般状况下，由供方将订购的物料送到本企业资料库房，再由品管部来料查验员查验或试验，由物控组按规定进行点收，若在杭州开平的板材，则由采买经办联系品管部一同前去供给商开平现场查验，详见产品的监测程序。4.6采买资本的准备和结算：4.6.1财务部应按采买合同或采买订单中与供方商定的规则，如期准备资本，与供方结算货款，应依据资料入库单和发票或收条办理付款手续。4.6.2财务部有权对未办理申购单审批手续的采买项目予以拒付。5 支持性文件5.1PT-09产品的监测程序5.2MM-IT-01原辅资料的管理制度编制/日期：审查/日期：赞同/日期：序号1流程图材/物料请购单责任单位有关表单需求单位材/物料请购单单位主管2
