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1、XXXX集团工程技术效劳综合楼建立可行性报告审核人：编制人：中国XXXX集团分公司二O一六年八月目录一、工程名称2二、公司概况2三、建立的必要性和可行性4一公司办公、单身职工宿舍和仓库用房现状4二公司经营外部环境5三必要性6四可行性7四、建立方案及规模8五、投资估算8一投资估算8二资金来源9六、结论9一、工程名称：生产配套综合楼二、XXXX集团工程技术效劳及中国XXXX集团分公司概况：XXXX集团工程技术效劳成立于2009年10月，是中国XXXX集团独立子公司，公司前身为实久钢构造，属独立法人企业，目前中国XXXX集团分公司代为监管。XXXX集团工程技术效劳下设5个职能科室,2个车间，在职职工
2、45人。主要承接工业、民用钢构造制作安装；非标设备、冶金设备、工艺设备制造；工程检测；冶金设备维护及检修；设备管道的安装及防护处理；金属外表处理；技术开发、协作、承包、转让。 中国XXXX集团分公司下9个科室，4个二级单位，公司现有在册职工426人，主要承接工业与民用建筑施工。XXXX集团工程技术效劳成立后为中国XXXX集团分公司的开展做出了巨大奉献。通过积极开拓钢构造市场，目前公司年营业额 6000多万元，年钢构造制作、安装达10000吨。随着市场的不断扩大，不仅推动了公司的快速开展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司钢构造制作、安装从2013年的5000吨增加到2015年的10000吨。
3、2013年以来主要生产经营指标见下表：2013年2014年2015年2016上半年钢构造制安吨50008000100005000营业额万元6213380051001650利润元7998中国XXXX集团分公司成立后为中国XXXX集团的开展做出了巨大奉献。通过积极开拓市场，目前公司年市场营销额14亿元，完成营业额 10亿元，利润3633万元。随着市场的不断扩大，不仅推动了公司的快速开展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司年市场营销额、营业额 、利润从2013年的 7亿元、8亿元、2900万元、分别增加到2015年的14亿元、10亿元、 3633万元。2013年以来主要生产经营指标见下表：2013
4、年2014年2015年2016上半年市场营销亿元711147营业额亿元816.69.654.1利润万元29002650363323052016年XXXX集团工程技术效劳继续保持了良好的开展势头，17月全公司完成钢构造制作、安装7000吨，同比增长20，完成集团公司下达年方案的60。中国XXXX集团分公司17月全公司完成市场营销额 7亿元、完成营业额4亿元、利润2300万元，同比分别增长40、10、30。全年的各项经济技术指标有望超额完成。目前，XXXX集团工程技术效劳现有钢构造制作合同5份制作任务3000吨。中国XXXX集团分公司在施工工程13个，建安量13亿元，其中海外在建工程3个；已中标工
5、程3个，合同建安量7亿元；跟踪工程20余项，金额30余亿元。经济快速开展为中国XXXX集团分公司开展带来新的开展机遇，根据集团公司“四五开展规划，“四五规划期间我公司市场营销、营业额和利润将要分别翻翻，分别实现20亿、20亿和5000万元。三、建立的必要性和可行性一中国XXXX集团分公司、XXXX集团工程技术效劳办公、单身职工宿舍和仓库用房现状1、中国XXXX集团分公司办公区位于市雨花台区振兴路117号，土地为租用，自建有1栋3层楼房，建筑面积仅1500M2，仅够用于分公司机关办公，非常紧。2、中国XXXX集团分公司下属三个二级单位办公区位于市雨花台区板桥街道205国道旁，办公用房为租赁，年租
6、赁费达20余万元，使用本钱高，不利于公司经济效益提升。3、XXXX集团工程技术效劳办公区位于市滨江开发区弘利路生产区，为2009年临时搭建的二层彩钢板房，使用已达八年之久，已属超期服役，目前存在严重平安隐患。4、两级公司办公、生产区域无材料、设备机具仓库，现有仓库大局部为租赁或者集装箱，重要物质、设备机具仓储分散，物质、设备机具丧失、损坏严重，管理极不规，管理难度很大。5、两级公司均无单身职工宿舍，所有单身职工全局部散在外租赁房屋，居住十分分散，管理极不规，平安隐患多，管理难度很大，本钱过高。6、由于各单位分散办公，职工居住分散，因此职工食堂不能集中开设，职工上下班不能集勤。进而造成管理极不规
7、，管理难度很大，管理本钱高，平安隐患多。以上现状说明我们公司现有办公环境，单身职工宿舍和仓库用房现状已经不能满足公司正常运行的需求，迫切需要新建办公、生活、生产综合楼。二公司经营外部环境1、近几年来、国家重点实施“一带一路战略，中国XXXX集团分公司地处华东地区“长江经济带咽喉位置，具有极大的市场潜力，具有难得的开展机遇，站稳和拓展华东市场对开展中的中国XXXX集团、中国XXXX分公司、XXXX工程技术效劳具有重大意义。2、随着国家“一带一路战略的深入实施，国在钢铁、水泥、能源等方面局部过剩产能向国外转移，我公司积极探索，开拓海外市场，先后成功中标印尼OBI岛镍铁工程一期工程、印尼塔岛选矿土建
8、工程、印尼塔岛选矿机电安装工程和缅甸MCL燃煤发电工程，目前在跟踪工程有印尼OBI岛镍铁工程二期工程，缅甸MCL燃煤发电工程等。3、国务院批准成立新区、江北新区，对分公司是利好消息。据集团公司对区域市场的划分，分公司主要负责、等华东和西北地区市场，公司已先后成立了分公司和分公司，全力运作新区、江北新区等市政根底设施、地下综合管廊PPP工程。4、某等西北市场，是中国传统的“陆上丝绸之路核心地带，我公司去年已成立分公司，积极跟踪酒钢环保改造、新区地下管廊PPP工程和市政工程，目前已中标新区地下管廊工程、新区法院、新区图书馆等工程。5、XXXX集团工程技术效劳不仅地处华东地区“长江经济带咽喉位置，具
9、有极大的市场潜力，具有难得的开展机遇，而且交通物流业兴旺，距离港紧300KM,切合国家“一带一路战略能有效拓展海外工程工业、民用钢构造制作安装；非标设备、冶金设备、工艺设备制造市场。三必要性1、针对两级公司所面临的外部环境，在公司处于快速开展的阶段，必须有相对应的办公、生产生活环境相配套，以适应公司的全面开展，塑造公司良好的社会形象。2、办公场所平安的需要。XXXX集团工程技术效劳办公楼为2009年临时搭建的二层彩钢板房，使用已达八年之久，已属超期服役，目前存在严重平安隐患，综合楼的修建将使工作环境平安可靠，防止平安事故的发生。4、公司管理的需要。综合楼的建立，将改变原有单身职工住宿分散、办公
10、分散、材料和设备机具堆放混杂情况。减少管理环节，降低管理本钱，提高经济效益。5、分公司开展的需要。目前XXXX集团工程技术效劳对分公司在梅钢、日照钢铁、新兴铸管、海外市场等工程工程钢构造制安占主导地位，具有强大的支撑作用。做强做大XXXX集团工程技术效劳钢构造业务，能极提升分公司在周边和海外市场的市场营销与开拓，工程履约等方面的竞争力。四可行性1、生产配套综合楼选址位于XXXX集团工程技术效劳办公区厂区，位于市滨江开发区弘利路，交通、通讯方便，公共水、电、气完备。2、市江宁规划局已通过“XXXX集团工程技术效劳厂区总平面定位及建筑单体设计方案，用地规划许可，并已取得土地使用证。3、我公司已将该
11、工程实施所需资金列入2016、2017年资金预算方案，每年提取资金300万元，两年共计约600万元，完全能满足公司新建综合楼的资金需要。综上所述，建立综合楼符合集团公司、分公司“四五“开展规划的精神，是我公司自身开展的需要，建成后将极改善我公司的办公、生产生活环境，提升管理水平，改善公司形象。 四、建立方案及规模我公司本着统一规划，统一实施的原那么，将在XXXX集团工程技术效劳厂区现有土地上按已通过的“XXXX集团工程技术效劳厂区总平面定位及建筑单体设计方案，建立一栋五层框架构造，建筑面积为3375.3平方米集食堂、仓库、办公和宿舍于一体的综合楼。五、投资估算一投资估算根据初步选址方案和建立方
12、案，投资估算大概为：593.24万元，其中：工程直接费:1540元3375.3元=519.79万元规费：519.79万元2.82%=14.66万元税金：534.45万元11%=58.79万元二资金来源按现在的经营状况，公司每年提取300万元资金，到2017年可利用资金约600万元，有资金满足公司新建综合楼的需要。故采取自筹资金。六、结论XXXX集团工程技术效劳综合楼的建立符合分公司“四五“开展规划的精神，是我公司自身开展的需要，建成后将极改善我公司的办公、生产生活环境，提升管理水平，改善公司形象。我公司的开展壮大离不开集团公司的关心和大力支持。希望集团公司能考虑我公司的实际情况，使该工程能够尽快立项。
