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1、 集团公司五年战略发展规划(模板)(20xx年20xx年)目录1./集团经营总结31.1集团总体经营现状总结31.1.1 财务绩效回顾31.1.2 内部资源及能力分析61.1.3 集团总体竞争力对标分析81.2各业务板块经营总结101.2.1板块财务绩效回顾101.2.2 板块内部资源及能力分析121.2.3 板块竞争力评估132.外部环境分析162.1 宏观经济环境及发展趋势分析162.1.1中华人民共和国经济发展趋势162.1.2 中华人民共和国重要宏观经济政策趋势182.1.3 国际重要经济体经济发展趋势192.2 既有和潜在业务市场环境及发展趋势分析212.2.1行业环境分析212.2
2、.2市场规模及增长趋势分析232.2.3行业赚钱性及变化趋势分析262.2.4行业竞争环境分析282.2.5 客户需求行为分析302.2.6行业吸引力总体评估313.集团五年发展规划323.1集团愿景与使命323.2 集团五年战略目的体系333.3 集团产业组合343.4 集团重要职能战略概要363.5业务板块战略概要371./集团经营总结1.1集团总体经营现状总结1.1.1 财务绩效回顾(本节通过对集团整体财务绩效历史比较，以及分析各板块对集团贡献状况，来判断集团运营中也许存在问题与机会，作为对集团总体战略纲要重要输入。集团整体财务绩效重要从赚钱能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本构造几
3、种方面入手，比较过去五年来变化状况；而对比同一时期各板块收入、利润指标可得出板块对集团贡献状况。数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)示例:集团整体业绩综述自以来，集团主营业务收入稳步增长，实现XX万元，较增长X%，同期净利润.通过.经营效率明显改进，管理费用及财务费用比例.集团资产规模进一步扩大.依照国资委及集团减债规定，集团.资产负债率得到改进.但是值得注意是，集团运营钞票流近几年来持续为负，短期资金流动紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节浮现问题，集团寻常运营也许难觉得继.各业务板块贡献状况在八大业务板块中，XX板块、X
4、X板块与XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入贡献分别达到.XX板块继续作为利润率最高业务板块.信息收集分析编号：五年规划1.1.1 集团财务绩效回顾信息收集模板财务指标赚钱能力分析主营业务收入（万元）- 房地产- 金融- 交通- 水泥- 造纸- 酒店- 电池- 贸易主营业务利润率（%）- 房地产- 净利润（万元)净资产回报率 净资产回报率=净利润/股东权益*100%（%）总资产回报率 总资产回报率=净利润/资产总额*100%（%）经营效率分析管理费用比例 管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例计算办法类同（%）营业费用比例（%）财务费用比例（%）偿债能力/
5、资本构造分析运营钞票流（万元)流动比率（%）总资产（万元）股东权益（万元）资产负债率（%）成长能力分析主营业务收入增长率（%）主营业务利润增长率（%）净利润增长率（%）总资产增长率（%）股东权益增长率（%）模板阐明：集团财务部需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部1.1.2 内部资源及能力分析(除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力各种方面发呈现状，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。由于资源和能力发展状况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过收集集团管理层讨论意见和第三方征询公司诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在局限性，
6、就这几方面规定有关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最重要一（几）方面资源及能力成绩和局限性。参照资料可从有关模板中提取。)示例：成绩与优势在人员招聘方面.在提高运营管理效率方面.将来改进方向同步,集团需要进一步优化人才构造.改进战略规划指引作用也是将来五年需要重点关注领域.信息收集分析编号：五年规划1.1.2 集团内部资源及能力分析信息收集模板描述 人力资源现状分析当前做得较好方面示例：- 员工考核：- 对各板块人力资源部监督与指引：将来尚需改进方面示例：- 人力资源规划：- 勉励机制：人力资源发展战略 此处信息收集是3.4集团重要职能规划重要输入改进目的：重要举措：资源规定：分管集团领导意
7、见(签字)模板阐明：集团人力资源部需要安排专人负责完毕该表格，提交分管集团领导审核，并在规定期间（x月y日）之前提交给集团发展部1.1.3 集团总体竞争力对标分析(本节基于财务指标和内部资源能力分析，挑选适合对标公司集团和/集团比较，综合评估集团所处竞争位置，从而进一步判断公司发展和提高存在空间，作为对集团总体战略纲要规划重要输入。在选定对标公司后，将/集团及其她集团核心财务指标、市场地位和管理水平分别做评估总结，然后逐项对比打分；接着依照各个指标重要性水平差别，予以不同权重，得出几种集团在竞争力上综合得分和相对位置。得分和排序状况可从模板中提取，依照需要做折线图可更形象表达公司竞争力差别。)
8、示例：财务体现和XX、XX及XX集团相比，/财务体现更佳.市场地位和XX等集团相比，/市场影响力稍显逊色.而/重要产业板块，XX，也未能在行业中获得核心地位.管理水平.集团总体竞争力总来说，/集团虽然是*市重要公司，但在全国同类型先进公司集团中，还.和XX一类央企相比，存在局限性.信息收集分析编号：五年规划1.1.3 集团总体竞争力对标分析信息收集模板/集团对标公司 发展部可以依照集团战略规划需要，在广东省内或全国范畴内选取对标公司（如广汽集团，华润集团，招商局集团等）A对标公司B对标公司C财务指标- 主营业务收入（万元）- 净利润（万元）- 净资产收益率（）- 总资产（万元）集团市场地位评分
9、 有竞争力市场地位详细含义包括两层：第一，集团在一定区域中是重要公司，获得较多资源和关注度，与其她经济和社会主体关系较为密切；第二，集团拥有重要业务在所属行业占有重要行业地位，有举足轻重作用（1-5分，5分表达集团与对标公司相比，最有市场地位）管理水平评分管理水平体当前公司组织构造与否合理，对业务板块管控力度与否适当，与否有经验丰富管理团队等公司管理方方面面（1-5分，5分为最佳管理水平）综合评价（1-5分，5分为最佳综合体现）模板阐明：集团发展部收集有关财务和市场资料填写本表格，必要时可聘请独立第三方进行数据输入，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格1.2各业务板块经营总结1.2.1板块财务
10、绩效回顾(本节通过对各板块财务绩效历史比较，以及分析各业务线对板块贡献状况，来判断板块运营中也许存在问题与机会，作为对集团及板块战略重要输入。板块财务绩效分析办法基本类似集团分析，对八个业务板块，逐个进行赚钱能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本构造分析，比较过去五年来变化状况，同步对比板块内各业务线收入、利润指标，得出不同业务线对该板块贡献状况。数据资料可从有关模板中提取，依照需要做图表更形象表达观点。)示例：房地产业务板块综述 整体业绩自以来，房地产板块公司主营业务收入稳步增长，实现XX万元，较增长X%，同期净利润. 通过.经营效率明显改进，管理费用及财务费用比例. 房地产业务板块资产规
11、模进一步扩大. 房地产板块公司运营钞票流充裕，无行业普遍资金流动紧张问题. 业务线贡献状况在三大业务线中，XX已经成为板块重要收入来源，贡献达到.XX继续作为利润率最高业务线.金融业务板块综述 整体业绩. 业务线贡献状况.信息收集分析编号：五年规划1.2.1 板块财务绩效回顾信息收集模板板块财务绩效回顾所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；负责人方面，各板块有关部门需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部1.2.2 板块内部资源及能力分析(除财务业绩外，还需评估板块在内部资源和能力各种方面发呈现状，作为对集团和板块战略重要输入。板块内
12、部资源及能力分析办法基本类似集团分析，由于资源和能力发展状况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过收集板块管理层讨论意见和第三方征询公司诊断，发现板块在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在局限性，就这几方面规定有关部门进行工作分析；各板块战略规划有关部门总结归纳出本板块最重要一（几）方面资源及能力成绩和局限性。参照资料可从有关模板中提取。)示例：房地产 成绩与优势在人员招聘方面.在提高运营管理效率方面. 将来改进方向同步,板块需要进一步优化人才构造.改进战略规划指引作用也是将来五年需要重点关注领域.交通 成绩与优势. 将来改进方向.信息收集分析编号：五年规划1.2.2 板块内部资
13、源及能力分析信息收集模板板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致，可以参照集团相应模板来制定；负责人方面，各业务板块有关部门需要安排专人负责，在规定期间（x月y日）之前完毕该表格，并提交给集团发展部1.2.3 板块竞争力评估(本节基于板块有关部门总结分析，明确各板块和重要竞争对手在核心价值链环节上优势或者差距，作为对集团及板块战略重要输入。沿行业价值链每一环节，板块有关部门找到衡量竞争力核心问题；然后拟定一家行业最佳实践公司，即行业领先者，就本板块与该领先者在各个价值链环节中体现，进行描述总结，并找到本板块与最佳实践之间差距；最后得出板块整体评估总结及综合得分，综合得分反映是本板块与最佳实践之间差距，如板块已经是最佳实践，则为满分。描述和得分状况可从模板中提取，依照需要可把行业价值链以图表达。)示例：房地产板块竞争力 总结
