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1、2023年原材料采购管理制度3篇 书目 第1篇选购原材料管理制度 第2篇原材料辅材料选购管理制度 第3篇原材料、辅材料选购管理制度 原材料辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部门的安排,按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要刚好的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材
2、料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门刚好支配计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务短暂不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必需提前一到二天
3、书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门支配计量、采样、制样,上述过程必需严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到
4、六个月,质检部门必需在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并刚好向公司领导汇报,由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,
5、应暂停付款,并刚好请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。 原材料、辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部门的安排,按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要刚好的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门
6、应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门刚好支配计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务短暂不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门
7、,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门支配计量、采样、制样,上述过程必需严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门
8、必需在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并刚好向公司领导汇报,由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并刚
9、好请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。 选购原材料管理制度 1、选购 1)项目开工前由项目部有关人员依据设计图纸及招投标文件编制选购文件，包括材料标准及选购安排，经项目经理审批后进行备案。 2)对于所选购的各种原材料，物资部门必需对供货单位质量保证实力进行调查和评价，根据择优的原则确定供货单位。 3)依据选购安排依法与供货方签订选购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。 4)选购的原材料必需符合设计要求和有关标准规定，材料必需具有有效的质保单、合格证等，严禁选购“三无”材料，无证不选
10、购。 2、保管 1)材料进场时必需经材料员及有关人员协作按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方供应材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。须要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。 2)依据材料的特点选择相宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。 3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发觉变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料马上清场。 3、运用 1)材料的运用发放应遵循先进先出的原则。 2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入运用。 3)运用过程中应留意对原材料的爱护，防止在运用中对其的损坏。 4、检查 1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方供应的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。 2)对工程质量有干脆影响而须要进行检验、试验的物资，有工地试验室或托付国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。 3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
