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4、保障公司库存物资的安全与完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况特定本制度。2.适用范围本制度适用于一般公司物控部仓库的管理。3.职责3.1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。3.2.做好物资保管工作，如实登记仓库实物账，加强日常盘点工作，做到账、卡、物相符。3.3.积极开展呆滞物资、报废余料的回收、整理工作、协助做好该是物资的处理工作。3.4.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。原材料入库程序共3页第2页第A版第0次修改1.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单1供应商送货1.1.物资外购前，首先由用料部门提出用料计划，经领导审
5、核后，交由物控部，物控部统一下达采购计划，采购部实施采购。1.2.收料员收到供应商的送货单后，根据送货单核对订单号、料号、数量及时办理收料手续。1.3.核对清点物资名称、数量是否一致。1.3.物资到达并收货后，先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，不准投入使用。1.4.收料员判明物料无吴时在送货单上签字确认、并留底一份送货单。1.5.有例情况之一者，收料员有权做拒收或者退货处理：1.6.无送货单；1.7.送货单上的料号与实物不相符时；1.8.送货数量与请购数量超送时；（按5%超收率）物控部送货单2物控报检收料员根据送货单及实物在采购入库单上填写物料名称、图号、规格、数量，然后移交品管部IQC部
6、报检采购入库单一式四联。物控部IQC采购入库单3品管检验物控收料3.1品管部收到采购入库单后根据周期进行检验。检验合格后应根据实际的合格数开采购入库单不合格部分也应在采购入库单填写，单据上应有检验人员的签名并将单据递交给物控收料员。3.2.收料员收到采购入库单后将单据分发给区域仓管员进行入库，采购入库单（不良品）收料员及时整理不良品，并将不良品摆放在不良品区域。3.3.针对较多的不良品两天内将不良品清单（清单一式二联）递交给采购并回签一份留底，采购在收到不良品清单后1天内及时通知供应商进行退货，7天之内必须将物料退回供应商。（如未按以上时间将不良品退回供应商将作为延迟一天收取暂存费*元计算，超
7、过十天未处理的物控将作为报废物料处理，供应商不得来我司结算货款。3.4.仓管员在收到收料员的采购入库单时根据单据上的料号名称数量到品管部当场点清数量进行入库，如发现数量与单据上的不符时应当场提出并要求检验员人员核实，（或改单据上的数量或将物料找出）再进行入库。（在品管检验后发现物料数量不符时，由品管部承担相关责任，物料拖离品管部现场再发现物料数据不符时由仓管员自行承担责任，仓管员入库需在收到采购入库单之日起三天内将物料入库并将单据递交给账务员。IQC物控部采购部采购入库单不良品清单4货品保管与保养4.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四到位”摆放。（三
8、清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、重新包装，存放不当应及时改进。物控部程 序 文 件退库管理程序共3页第3页第A版第0次修改2.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单2.1未使用完物料退库处理原辅料件因未使用完而退库的，由生产部开具其他入库单入到零件仓（按正常入库流程）。入库单必须有退料人、部门主管、品管部签字方可入库。物控部品管部生产部生产退料单2.2生产不良及来料不良物料退库处
9、理2.2.1. 其他物件分生产装配不良、来料不良（ 含加工不良、加工不良分可返修和以报废物件）。入库单必须有退料人、部门主管、品管部签字方可入库，不良品标识必须字迹清晰、明确。（分生产不良仓、来料不良仓）。2.1.2.不良品仓收料员收到单据后，及时按单据类别整理不良品，并将已报废物料摆放在报废仓.将能返修物料清单必须在一天之内与相关部门负责人交接、以便及时返修入库。物控部品管部生产部生产退料单2.3专检不良物料退库处理2.3.1.专检人员在检验过程中必须要将不良品类别区分明细、标识清晰（标识单必须字迹工整、不良数据全面、已避免再次投入工时）。2.3.2.专检人员必须具备判断不良品类别的能力（不
10、良品类别可以封样）。2.3.3.专检人员必须要将当天所检不良品在下班前与不良品仓收料员交接，单据内容可分报废单与返修单，专检员可以直接在单据上签字（此单据无需其他品管人员签核）。2.3.4.收料人员必须要在第二天内按不良类别及时整理，报废品入报废仓、返修品及时与相关部门负责人交接、以便及时返修（因计划原因、模具已更换问题而暂时不能返修的物料、收料员可以暂存不良品区域待处理）。物控部品管部生产部生产退料单触婶柑永新醒啦烹卢颤攒拱佃默淑眷犹朱猫秉庚貌汹揣拘氮禁淹型吞骤师祝甥稿寄畅西单疽墒伟雀瞒认注截八饺逢庄臆哥胺拂借吹醒淄羚沏句图毕辰卿抑盼乾烛苟歪抖袁涡骂浊购挟喻桃遏稼佑死泽胖睦综判况妥议蜕胶仕弗
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