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1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 蒙城县漆园花木良种繁育场资 金 类 别 林业产业发展项目项 目 属 性 新建 项目登记号 项目申报单位 蒙城县林业局省级财政部门 申 报 日 期 2010年11月6日 省级财政预算代码 一、项目申报书1.项目名称蒙城县漆园花木良种繁育场2.项目登记号3.专项资金名称林业产业发展项目4.项目属性扩建改建重建迁建追加预算新建5.申请金额20万元6.项目申报单位蒙城县林业局7.项目单位名称: 蒙城县漆园花木良种繁育场法人代表: 丁满飞开户银行:中行银行帐号:蒙城县会计核算中心13113222090264001398.申请理由(500字以内)花木是改善环境、
2、美化生活的绿色产品，随着人们生活水平、消费水平的不断提高，城乡居民追求美化居住环境标准越来越高，加之城镇建设及交通道路绿化等，花木消费呈逐年增长趋势。而蒙城县及其周边县市目前没有大的花卉生产基地，为满足市场需求，除少量花卉自产外，其余均从外地调入。外来花卉，一是对当地土壤、水份和光、热等自然条件适应性差，存活率低、观赏期短、养护费用高；二是易带来危险性病虫害；三是运输成本高。与外来花卉相比，发展自产花卉，建设规模较大的花卉生产基地，各方面条件都较为有利，市场前景也较为广阔。从花木、粮食亩均收益对比情况看，亩均花卉纯利润比种植其它经济作物或粮食至少高出5倍以上，大大提高了土地产出率和农业的综合效
3、益。但是，就目前蒙城县花木生产来讲，远远落后于经济社会的发展，发展自产花卉，建设规模较大的花卉生产基地，符合国家的农业产业发展政策，对解决“三农”问题具有十分重要的意义蒙城县漆园花木良种繁育场位于城关镇漆园办事处北城社区，现有场圃面积1000亩，主要发展花卉及绿化苗木（包括盆景），高、中、低档花木并重发展，以适合不同的消费层次。年可产绿化苗木160万株、花卉15万盆，年销售收入可达1100万元。为搞好花木的规模种植，提高花木良种繁育质量，特申请上级有关部门给予资金支持。二、项目可行性研究报告1.项目概要项目所在地：蒙城县城关镇漆园办事处北城社区项目建设目标、规模：场圃面积1000亩，总投资10
4、00万元，主要发展花卉及绿化苗木（包括盆景），高、中、低档花木并重发展。现有基础及准备情况：蒙城县漆园花木良种繁育场现有正式职工15人，其中技术员5人。企业人员业务素质较高，技术能力较强，具有从事花木良种繁育的丰富经验。企业配有整地、育苗、栽植、灌溉、病虫害防治等必要设施。具有承担花木良种繁育的能力。2背景分析随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众创业的一条重要渠道。而我县发展花卉苗木的自然条件较为优越，蒙城县地处淮北平原中南部，地势平坦，海拔高度29.5米至21米，属暖温带半湿润
5、季风气侯，气候温和，四季分明，年平均气温14.8，无霜期212天，年平均降雨量823mm。全县土壤主要是砂礓黑土，分布较广，其次是潮土，主要分布在涡河沿岸。蒙城县气候、土壤等自然条件适于多种花卉生长繁育。再加上，我县花卉苗木的种质资源也较为丰富，千百年来，多种多样的花木在蒙城大地繁衍生息，形成了丰富的花卉种质资源。目前全县共有花卉品种50个左右，其中，木本花卉约30种，草本花卉约20种，有乡土品种，也有引进栽培品种。蒙城县漆园花木良种繁育场充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。二、项目可行性研究报告3需求分析市场
6、分析随着人们生活水平、消费水平的不断提高，城乡居民追求美化居住环境标准越来越高，加之城镇化建设及交通道路绿化等，花木消费呈逐年增长趋势。而蒙城县及其周边县市目前没有大的花卉生产基地，为满足市场需求，除少量花卉自产外，其余均从外地调入。外来花卉，一是对当地土壤、水份和光、热等自然条件适应性差，存活率低、观赏期短、养护费用高；二是易带来危险性病虫害；三是运输成本高。与外来花卉相比，发展自产花卉，建设规模较大的花卉生产基地，各方面条件都较为有利，市场前景也较为广阔。从花木、粮食亩均收益对比情况看，亩均花卉纯利润比种植其它经济作物或粮食至少高出5倍以上，大大提高了土地产出率和农业的综合效益。社会需求花
7、木繁育基地的建设，可以引进、汇集一大批花木良种资源，丰富我县的花木种类，提升档次，加快名、特、优花木品种的更新换代，满足人们日益增长的对花木欣赏的需求。项目建设能够改善当地居民的就业条件，增长就业机会，解决下岗职工的再就业，增加收入，提高居民的生活质量和水平，确保社会的安全与稳定。生态改善项目建设通过花木良种繁育，培育大量森林植物，将空气中大量二氧化碳固定在植物与土壤中，增加了我县的森林碳汇指标，净化了空气，美化了环境。经济发展项目建设符合国家的产业政策，有利于调整农业产业结构，提高效益、降低成本、节约费用，培植新的经济增长点，增加财政收入，提高人民的生活水平和质量，实现国民经济健康、持续发展
8、。4条件分析资源条件1、劳动力资源充裕。蒙城县农业人口达百万人，随着现代农业的进程加快，我县剩余劳动力越来越多，目前农村富余劳动力已达到35万人，劳动力资源丰富，与发达地区相比劳动力成本较低（普通工人800-1200元/月；技术工人1100-1800元/月；最低工资600元/月），很适合劳动力密集型的花卉产业。2、土地资源优势。我县人均耕地近2亩，而且有相当数量可供利用的三荒四边，土地租金相对较低，目前每亩年租金600元左右。3、能源优势，蒙城的电、气、煤、太阳能等资源丰富，这对耗能较多的设施花卉园艺生产是十分有利的。加之蒙城是全国畜禽养殖大县，有充足优良的畜禽肥料可以利用，为花卉产业发展提供
9、了丰富的有机肥料资源。原材料条件目前全县共有花卉品种50个左右，其中，木本花卉约30种，草本花卉约20种，有乡土品种，也有引进栽培品种。交通运输蒙城县隶属于亳州市，居蚌埠、淮南、阜阳、亳州、宿州、淮北六市之中，蒙城县交通发达，省道S307、S305和S203线交汇于县城；南（京）洛（阳）高速贯穿全县东西，东与合徐，西与京珠高速相连；涡河、茨淮新河可全年通航，经淮河入长江可直达沿江、沿海港口；蒙城距京沪、京九铁路枢纽站蚌埠、阜阳两站均80公里左右；距合肥、徐州机场约200公里，距阜阳机场80公里，且均有高速公路直达。发达的公路、水路运输为花卉产业发展提供了便利，蒙城花卉西出东进，南下北上非常便捷
10、。经营管理能力及技术情况为进一步发展我县林业产业，县委、县政府把林业作为县域经济发展的三大主导产业之一，花卉生产是林业产业的重要组成部分。同时，去年我县出台的关于加快发展现代农业，进一步提高农业综合生产能力的实施意见中，把花卉基地建设营销工程列入林业六大重点建设工程之一，计划到2012年，全县集中建设一批花卉专业村，形成基地，形成特色，规模发展，集约经营，标准化生产，形成优势。项目可行性研究报告5方案设计目标项目建设平整土地、改良土壤200多亩，引进花木良种70多个，并在此基础上建花卉繁育大棚1300平方米，建设交易大棚1000平方米，荫棚2300平方米，良种繁育圃80亩，大苗培植区600亩及
11、水电路等基础设施的建设。年可产绿化苗木160万株、花卉15万盆，年销售收入可达1100万元。实施地点和范围蒙城县城关镇漆园办事处北城社区实施内容1、苗木生产基地租凭土地1000亩，每亩800元，租期15年。2、土壤改良。每亩施土杂肥3立方米，并以旋耕机机耕2-3次，使之与土壤结合均匀，以提高土壤肥力。3、繁育区的建设。草本花木繁殖区占地50亩，木本花卉繁殖区占地600多亩，盆景繁殖区占地5亩。4、花卉温室建设。总面积1300平方米，采用单栋式双层充气膜型、钢架温室，配套设施包括保温设备、夏季降温设备、灌溉设施等。5、荫棚建设。总建设面积2300平方米，荫棚周边采用条形钢筋混凝土基础，砖砌墙体，
12、顶部为高档遮荫网。6、打深水井30眼，并配套深水泵、引水管等设备；喷灌设施配套300亩。7、基础设施建设。新修生产路6000米。建设低压输电线路4000米。项目可行性研究报告5方案设计实施计划1、准备阶段：2010年5月底前，做好基地规划设计和各项前期准备工作。2、实施阶段：(1)2010年6月2010年9月底，完成土地平整和土壤改良工作。（2）2010年10月进行大苗栽植。（3）2010年11月-2010年12月，进行深水井、水利设施配套、办公场所建设。（4）2011年6月底前，进行大棚、荫棚建设、道路修建等，全面完成建设并争取大部分花木投放市场。3、竣工验收：2011年下半年进行项目总结，
13、上报项目要求的材料，准备验收。支持环节1、市、县业务部门的技术支持。2、项目实施阶段市财政资金支持。3、项目实施阶段县财政资金支持。组织落实项目建设期间由企业成立项目建设领导小组，具体负责项目筹建工作。一是加强工程建设管理。工程项目严格执行基本建设程序，落实项目法人责任制、招、投标制和项目监理制，加强工程的全过程管理，认真组织实施，努力降低工程造价，提高工程建设质量。二是强化资金管理。按照项目管理规定，对项目资金实行专户储存，专款专用，并严格按照规定的标准支出，根据工程进度，及时足额拨付资金，确保各项工程的及时完工。项目可行性研究报告6.效益分析投资估算该项目实施总投资为1000万元，其中，土
14、地租赁及平整改良费用130万元；供水、供电、道路及基础设施120万元、温室、荫棚及苗木繁殖费用720万元；管理费10万元；技术推广应用费用20万元。经济效益随着我国城镇化进程的不断加快，苗木市场潜力巨大，经济效益较为可观。一项目成本：购买苗木种苗670万元，基础设施、设备等320万元，其它10万元，合计每亩成本1万元。二项目测算：年销售总额1100万元，净利润160万元。生态效益保持水土，净化空气，减少污染；增加森林碳汇指标；吸收和降低噪音。社会效益通过花卉苗木基地带动周边农户50户，发展苗木200多亩，增加农民就业300多个，使农民人均纯收入每年增加2000元，农村闲散劳动力得到充分利用。项目可行性研究报告单位：万元7项目资金筹措预算筹措渠道金额一、财政投入1.申请中央财政补助2.省级财政投入3.市地财政投入204.县级财政投入20二、项目单位投入860三、银行贷款100四、其他资金投入预算投资总额1000注： 1.请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2.对项目规划图也可通过附图功能以附件方式上报。3.有关立项后的项目及项目调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告单位：万元项目投资估算项目预算明细预算金额备注合计1000土地费用80土地平整改良50供水工程30生产道路20供电工程20基础设施50温室40荫棚10苗木繁殖670管理费10
