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1、编号：CGWAC/QEHS-M/质量环境职业健康安全管理手册Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 国 长 城 铝 业 公 司China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 册手 册 版 号： A/1发 放 编 号：编 制： 三大体系文献编写组审 核：批 准： 管 理 手 册 目 录序 号 名 称0.1 手册发布令 0.2 任命书 0.3 公司简介0.4 手册管理 0.5 方针和目的1.0 合用范畴2.0 引用原则3.0 术语和定义4.0 体系规定4.1
2、 总规定4.2 文献规定5.0 管理职责5.1 公司组织机构设立（见附录一）5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分派（见附录二、三、四）5.3 职责权限5.4 环境因素和危险源辨识和评价5.5 法律法规与其她规定5.6 管理承诺5.7 以顾客为关注焦点5.8 质量目的5.9 环境、职业健康安全目的、指标、管理方案5.10 信息沟通5.11 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基本设施和工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现策划7.2 与顾客关于过程7.3 设计和开发(依照公司体系覆盖范畴对设计和开发予以删减,详细见1.0 应用中关于删减理由阐明) 7.4 采购
3、7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置控制7.7 环境和职业健康安全运营控制7.8 应急准备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 监测和测量策划8.2 监测和测量8.2.1 顾客满意度测量8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核8.2.3 过程监视和测量8.2.3.1 质量管理体系过程监视和测量8.2.3.2 环境绩效监测测量8.2.3.3 职业健康安全绩效监测测量8.2.3.4 目的指标完毕状况测量8.2.3.5 法律法规及其她规定符合性评价8.2.4 产品监视和测量8.3 不合格品及不符合控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正办法8.5.3 防止
4、办法9.0 附录 附录 1 公司组织机构图附录 2 公司质量管理职能划分表附录 3 公司环境管理职能划分表 附录 4 公司职业健康安全管理职能划分表附录 5 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文献目录附录 6 公司管理手册与质量、环境和职业健康安全原则对照表质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/0.1名称手册发布令 页 码第1页 共1页0.1 手册发布令 关于颁布实行公司质量、环境和职业健康安全管理手册命令公司所属各单位： 根据GB/T19001- ISO9001:质量管理体系 规定、ISO14001：环境管理体系规定及使用指南和 GB/T
5、28001-职业健康安全管理体系 规范，结合公司实际状况，制定了公司质量、环境和职业健康安全管理手册，特批准发布。 质量、环境和职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量、环境和职业健康安全管理体系大纲和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目的，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运营、保持、审核和认证根据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目的，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意产品和服务，增强顾客满意。本管理手册从5月20日起实行，作为管
6、理手册支持性程序文献及有关文献同步发布实行。 此令 总经理： 质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/0.2名称任命书 页 码第1页 共1页0.2 任命书为了更好地贯彻和实行GB/T19001质量管理体系 规定、ISO14001环境管理体系规定及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理体系原则，特任命孟若志为管理者代表。除原有职务外，负责如下方面工作。1、保证质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持。2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系业绩和任何改进规定。3、保证在整个组织内提高满足顾客规定意识和
7、提高环境和职业健康安全管理意识形成；4、负责关于质量、环境、职业健康安全管理体系关于事宜外部联系。总经理： 二五年五月二十日质量环境职业健康安全管理册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/0.3名称公司简介页 码第1页 共1页0.3 公司简介中华人民共和国长城铝业公司是中华人民共和国铝业公司成员单位之一，是集生产、建设、科研、经营于一体综合性国有独资公司。公司总部位于亚欧大陆桥中华人民共和国段最重要中心都市之一郑州，南依嵩山，北临黄河，京广、陇海两大铁路干线在此交汇，107、310国道和郑汴洛高速公路穿境而过，区域位置优越，资源优势明显。公司具备60万吨普通硅酸盐水泥年生产
8、能力，批量生产10各种产品所有荣获省级以上优质产品称号，产品远销欧、美十几种国家。公司技术力量雄厚，装备精良，工艺水平先进，先后荣获全国“五一”劳动奖状、全国先进公司金马奖、全国先进思想政治工作公司、全国模范职工之家、省级文明单位等荣誉称号。公司具备辽阔发展前景，通过二次创业，改革改制，整合资源，分块搞活，不断加大观念创新、机制创新和管理创新，积极推动非铝高新技术产业化，公司将逐渐形成一种以资产为纽带、各子公司相对独立发展集团公司。公司地址：郑州市上街区厂前路28号 联系电话：037167295270/67296868 传 真：037167295909 邮 编： 网 址：质量环境职业健康安全管
9、理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/0.4名称手册管理页 码第1页 共1页0.4 手册管理0.4.1 质量、环境和职业健康安全管理手册(如下简称手册)由管理者代表组织关于部门编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实行。0.4.2 手册由实业管理部（安全环保部）负责组织修改、换版和收、发控制，对手册保管和使用状况实行监督。0.4.3 手册发放范畴，由公司最高管理者批准。0.4.4 手册由实业管理部（安全环保部）以电子文档或书面文档形式发布，其修改、换版和发放控制执行文献管理程序。0.4.5 手册发放范畴：公司领导、关于职能部门、二级单位关于负责人。0.4.6 各级
10、领导应认真学习和掌握手册内容，并贯彻实行。0.4.7 手册持有者必要遵守管理规定。0.4.8 调动工作岗位时，由实业管理部（安全环保部）将手册收回。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/0.5名称方针和目的页 码第1页 共1页0.5 方针和目的 质量方针 质量是公司生命，质量是职工责任，持续改进是咱们永恒目的。 质量目的 1、水泥产品保证三个100（出厂合格率100、富裕标号合格率100、袋重叠格率100）2、后勤管理服务满意度85%3、总体顾客满意度不低于80 环境方针 关注环境，守法达标，致力于防止，实现公司可持续发展。环境目的 1、重大环境
11、污染事故为零2、创立1-2家花园式工作单位或绿化达标生产社区职业健康安全方针人人关爱生命，人人关注安全，遵规守法，减少风险，改进体系绩效。职业健康安全目的 1、工亡事故为零 2、一次3人以上工伤事故为零3、千人负伤率控制在1以内 总经理： 二五年五月二十日质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/1.0名称合用范畴页 码第1页 共1页1.0 合用范畴1.1 本手册合用于公司总部及下属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心水泥生产、后勤服务管理等全过程质量、环境和职业健康安全管理。1.2 应用我司在体系覆盖范畴内水泥产品为通用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合水泥，均为建筑用通用水泥，不生产其他特种水泥；后勤服务服务过程按GB/T19001-原则7.1进行策划，因而删减了GB/T19001-原则中7.3设计
