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1、软件项目开发管理制度第一节 总 则第一条 为规范自有软件研发以及外包软件管理工作，特制定本制度。本制度合用于股份公司软件研发与管理，分公司参照执行。第二条 本制度中软件开发指新系统开发和既有系统重大改造。第三条 本制度中自行开发是指重要依赖公司自身管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和有关技术支持工作，普通仅向外购买关于硬件设备和支撑软件平台；合伙开发是公司与专业IT公司（合伙商）共同协作完毕IT应用项目实行和技术支持工作，普通形式是公司负责提供业务框架，合伙商提供技术框架，双方构成开发团队进行项目实行，IT系统寻常支持由信息中心和合伙商共同承担，信息中心负责内部（一级）支持，合伙
2、商负责外部（二级）支持；外包开发是指将IT应用项目设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业IT公司或征询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目实行。第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程基本原则。项目管理涉及立项管理、项目筹划和监控、配备管理、合伙开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、顾客接受测试、试运营、系统验收、系统上线和数据迁移。第五条 除特别指定，本制度中项目组涉及业务组（或需求提出组）、IT组（也许涉及网络管理员和合伙开发商）。第二节 立项管理第六条 提出开发需求信息技术部门参加公司层面立项，进行立项技术可行性分析，编写立项分析报
3、告开展前期筹办工作。立项分析报告应明确项目范畴和边界。第七条 应用系统重要使用部门将立项分析报告上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体方略相一致。第八条 立项分析报告得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合伙开发，则与外包商共同成立合伙开发项目组，如下统称“项目组”），项目组应涉及业务组（由公司有关业务部门构成）和IT组（自行开发为信息中心研发人员；外包开发为外包商成员；合伙开发为信息中心研发人员和外包商成员）。项目组人员选取应满足项目对业务及技术规定，项目组人员应有足够业务和IT技术方面专业知识来胜任项目各方面工作。第三节 需求分析第九条 立项后业务
4、组对顾客需求进行汇总整顿，出具业务需求阐明书，并保证业务需求阐明书中包括了所有业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。第十条 IT组在获得业务需求阐明书后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具系统需求规格阐明书。系统需求规格阐明书需详细列出业务对系统规定（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、核心指标等）。系统需求规格阐明书需要由业务组提交给有关业务流程负责人确认。第十一条 对于合伙开发项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交需求变更申请，IT组组长审批后交给合伙开发商实行。第十二条 项目组应对需求变更影响到文档及时更新。第四节 项目筹划和监控第十三条 软件开发
5、采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目筹划、组织、领导和控制。第十四条 需求分析过程中，项目经理组织制定详细项目筹划书，涉及详细任务描述和项目进度表等。第十五条 在项目各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目筹划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目筹划执行状况进行监控，保证项目按筹划完毕。第十六条 项目筹划需要变更时，项目经理填写项目筹划变更阐明，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。第五节 系统设计第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。第十八条 在系统设计
6、阶段中，顾客应充分参加，保证系统设计能满足系统需求。第十九条 项目组进行详细设计，出具设计阐明书和单元测试用例。设计阐明书中需要定义系统输入输出阐明和接口设计阐明。公司主管领导组织有关人员对概要设计进行评审，出具设计评审报告。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条 设计评审均以业务需求阐明书和系统需求规格阐明书为根据，保证系统设计满足所有需求。第二十一条 对已确认通过系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长审批后方可进行。第二十二条 对系统设计修改文档须由文档管理人员进行归档管理。第六节 系统实现第二十三条 项目组依照设计阐明书制定系统实现筹划，并提交项
7、目经理对筹划可行性进行审批。第二十四条 系统实现涉及程序编码、单元测试和集成测试。第二十五条 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应当做到隔离；如果环境分隔是通过逻辑形式实现，应定期检查网络设立。项目组对已授权访问生产环境人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，保证只有经授权人员才干访问到生产环境。第二十六条 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试成果。第七节 系统测试和顾客测试第二十七条 项目组制定系统/顾客测试筹划，并提交项目经理对筹划可行性进行审批。第二十八条 系统/顾客测试
8、筹划必要定义测试原则，并明确各种测试测试环节和需要系统设立规定。第二十九条 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据使用权，对获取数据进行严格访问控制，保证只有有关项目人员才干访问及使用。第三十条 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模仿生产环境中实际数据。对已评估为敏感信息数据进行敏感性解决和保护。第三十一条 IT组或合伙开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部各模块之间接口和与其她系统接口进行充分测试。出具系统测试报告，测试人员签字确认测试成果。第三十二条 系统测试通过后，IT组配合业务组建立顾客测试环境，业务组依照顾客测试用例进行顾客测试，出具顾客测试报告，业务组组
9、长和IT组组长应在顾客测试报告中签字确认。第三十三条 项目组完毕系统协助文档（其中涉及顾客操作手册和安装维护手册）。凡涉及应用系统变更，应对系统协助文档及时更新。第八节 试运营第三十四条 系统重要使用部门依照项目规模及影响决定试运营方略。第三十五条 项目组制定试运营筹划，并制定试运营验收指标，上报公司主管领导审批。试运营筹划中应包括问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。第三十六条 项目组联合试运营单位进行有关系统布置工作，准备培训资料，对有关顾客和信息技术人员进行培训。顾客培训完毕度应为实行后评估指标之一。第三十七条 项目组依照试运营筹划进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系统环境，保
10、证运营环境能满足新应用系统需要。系统转换时必要详细记录原系统中重要参数、设立等系统信息，并填写试运营报告有关内容。系统参数、设立转换工作作为系统上线验收评估指标之一。第三十八条 数据迁移前，应制定详细数据迁移筹划，数据迁移筹划中应包括迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退筹划等信息。数据迁移筹划需经项目经理和主管领导签字审批。第三十九条 数据迁移后，项目组对数据迁移完整性和精确性作出检查，出具数据迁移报告，其中涉及数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查状况、对精确性检查状况等内容。各有关部门验收转换成果后在该报告上签字确认。第四十条 系统转换和数据
11、迁移由试运营单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。第四十一条 系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运营。在试运营过程中，试运营单位办公室把系统运营状况（系统资源使用，反映速度等）记录到试运营报告中。必要时，项目组应依照系统运营状况相应用系统进行优化。第四十二条 试运营达到试运营筹划规定终结条件时，项目组编写试运营报告。此报告应由项目组和试运营单位签字确认，并提交公司主管领导审视。公司主管领导审视试运营成果，决定试运营结束或延期。第九节 系统验收第四十三条 系统重要使用部门及信息技术部门联合构成独立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行
12、综合评估。 第四十四条 验收小组应依照验收状况整顿形成系统验收报告提交系统重要使用部门和信息技术部门审视。第四十五条 系统重要使用部门和信息技术部门负责人依照系统测试、试运营状况订立验收意见。 第十节 系统上线第四十六条 系统上线应遵循稳妥、可控、安全原则。第四十七条 普通状况下，系统上线包括数据迁移工作。第四十八条 项目组制定系统上线筹划，上报公司主管领导审批。在上线筹划得到批准后才干开始布置上线工作。第四十九条 系统上线筹划内容应涉及但不限于：1、布置方式和资源分派（涉及人力资源及服务器资源）；2、上线工作时间表；3、上线操作环节以及问题解决环节；4、项目阶段性里程碑和成果报告（项目执行状
13、态审视、进度安排等）；5、数据迁移需求和实行筹划；6、完整可行应急预案和“回退”筹划；7、顾客培训筹划（涉及：培训筹划、培训手册、培训考核等）；第五十条 上线单位在上线初期需加强寻常运营状态监控，浮现问题时应及时解决，对重大问题应启动紧急预案。第五十一条 在完毕上线后要填写系统验收评估报告，上报总公司项目组汇总整顿。系统验收评估报告内容涉及：数据精确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题解决状况、备份、批解决等。第五十二条 上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批签字。第五十三条 公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整顿文档提交各自部门统一管理。第十一节 合伙开发管理第五十四条 合伙开发商选取应遵循公司有关规定，合伙商资质认定参见第三方管理制度。第五十五条 合伙开发商必要遵循公司软件开发管理制度。第五十六条 项目经理同合伙开发商明确规定项目变更范畴和解决方式，重点关注需求和设计变更。第五十七条 项目经理负责监控合伙开发商项目管理及软件开发活动。合伙开发商应按筹划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，合伙开发商需及时向项目经理报告。第五十八条 IT组组长派专人监控合伙开发商质量保证过程。第五十九条 项目组同合伙开发商商定验收原则和办法。第六十条 以上各规定需要在开发合同中明确。
