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1、优选文档XXXXX采购管理制度编号：XXXXXXXXXX号一、目的：为增强采买计划管理，规范采买工作，保障企业生产经营活动所需物件的正常连续供应，降低采买成本，特拟定本制度。二、合用范围本制度合用于企业对外采买与生产经营相关的经营性固定财富、资料及非经营性固定财富、办公用品、劳保用品的采买（以下统称为采买物件）。三、职责权限1、总经理负责采买管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采买管理制度的审察；3、人力资源行政部负责采买管理制度的拟定。4、经营性固定财富、资料、配件等物件（物质）的采买由企管部负责；非经营性固定财富、办公用品、劳保用品的采买由人力资源行政部负责。四、采买原则1、询价比价
2、原则物件采买一定有三家以上供应商供应报价，在衡量质量、价钱、交货时间、售后服务、资信、客户群等要素的基础长进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价钱，暂时性应急购买的物件除外。2、一致性原则：采买人员定购的物件一定与请购单所列要求、规格、型号、数目一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，采买人员须及时反响信息供申请部门改正请购单或作参加。如确因特定条件数目不可以完整与请购单一致，经审察后，差值不得超出请购量的510%。3、廉价搜寻原则：采买人员随时采市集场价钱信息，建立供应商信息档案库，认识市场最新动向及最廉价钱，实现最优化采买。4、清廉原则：（1）自觉保护企业利益，努力提升采
3、买物质量量，降低采买成本。（2）清廉自律，不收礼，不行贿，不接受吃请，更不可以向供应商伸手。（3）严格按采买制度和程序做事，自觉接受督查。（4）增强学习，宽泛掌握与采买业务相关的新资料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真认真，不出差错，不因自己工作失误给企业造成损失。5、招标采买原则：凡大宗或常常使用的物件，都应经过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价钱，签署供货协议，以简化采买程序，提升工作效率。对于价钱随市场变化较快的物件，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采买价钱。6、审计督查原则：采买人员要自觉接受财务部或企业
4、领导对采买活动的督查和质询。对采买人员在采买过程中发生的违反清廉制度的行为，企业有权对相关人员依照企业员工赏罚制度等进行处罚直至追查其法律责任。五、采买流程1、采买申请：物件（物质）需求部门依据生产或经营的实质需要，由企管部负责采买物件每个月25日前、由人力资源行政部负责采买物件每季度最后一个月25日前提出采买申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数目、需求日期、参照价钱、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采买申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采买部门采买。各审察环节对采买申请提出议异者，应于2个工作日内将建议反响给采买申请部门。2、询价比价议价：（1）
5、每一种物件（物质）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采买员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按廉价原则进行采买。（3）属以下状况者，不必进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品供应和确认：（1）若须进行样品供应和确认的，须确立送样周期，由采买人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必需时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保留样品的，须作封样办理，以便往后作收货比较。4、供应商选择：（1）拥有合法经营主体者。（2）质量、交货期、价钱、服务等条件优异者。（3）信用优异者。（4）客户认同的供应
6、商。采买人员须建立供应商信息台帐。5、合同签订：（1）供应商经送样审察合格后，由采买部门与选定的供应商签署合同。（2）交易发生争吵时，依照合同的鉴定条款进行办理。6、进度跟催（1）为保证准时交货，采买人员应提早采纳电话、传真或亲身到供应商处跟催，以确保物件（物质）能合时供应。（2）若采买物件（物质）没法在预准时间内交货的，采买人员须提早通知需求部门，追求解决方法，并须重新和供应商确立新的交货期，并知会需求部门。7、查收入库：采买物件（物质）到企业后，属经营性固定财富、资料、配件等物件（物质）、非经营性固定财富、大宗劳保用品等经需求部门查收，办公用品等常用品经库管查收合格后，库管开具入库单，按流
7、程办理入库手续。如查收不合格的，由查收部门通知采买部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采买物件（物质）办理入库后，由采买员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。9、采买流程图：（附后）六、核查：凡违反本制度的人员，依照企业相关管理制度进行处罚。七、本制度解说权归人力资源行政部，自宣告之日起履行。八、本制度附件：1、XXXXX请购单2、XXXXX询价记录表XXXXXXXX企业有限企业XXXX年XX月XX日流程采买申请接收请购单询价比价议价样品供应确认供应商选择签署采买合同进度跟催查收入库对帐/整理付款资料采买流程图作业要求记录表责任单位/单人1、物质需求部门依据生产或经营请购单需
8、求部门实质需要填写请购单1、接收已同意的请购单请购单采买员1、采买人员依需求缓急，参照采询价记采买员购历史记录或供应商所供应的资录表料，最少优选两家以上供应商进行比价和议价1、以满足需求部门所提出的性能、申请单采买员指标、质量为原则1、依优良廉价原则进行选择询价记需求部门/录表企管部/采购员1、依照供需两方确立的条件签署采买合采买员合同同1、依照合同或商定的交货期进行采买合采买员追踪确认，发生异样及时办理同1、按采买需求进行查收，办理入入库单库管员库手续/需求部门1、库管员按已办好的请购单、送送货单库管员货单整理汇总发票采买员2、采买员依据库管员供应的相关支付凭资料进行对帐，到财务部办理付款证XXXXX请购单申请单位：申请日期：年月日编号：序物件名称厂家/品牌缓急程规格型号单需求数用途需用日库请购数备注号度位量期存量经办人：企管部（人力资源行政部）审察：部门负责人：申请部门分管领导：审察部门分管领导：库管：财务总监：总经理：XXXXX询价记录表编号：物料名规格/质量付款及开票方联系方制定序号单位数目单价共计报价单位报价人称标准式式供应商采买员：采买部门负责人：分管领导：财务总监：总经理：采买物件查收单编号：序号品名规格型号单位数目查收建议请购单号查收部门负责人：查收经办
