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1、. .此质量手册是经过锦记(新会)食品 ISO 9001推行委员会评审所有更改与修订必需事先得到总经理批准。本手册乃锦记(新会)食品(以下简称新会厂)的财产未经总经理同意不得复印。 _ _ _编写审核批准管理者代表 ISO 9001推行委员会总经理日期日期日期 / 目录章节容版次页1 目录2 引言 2.1 公司简介 2.2 质量手册的目的3 质量策略 3.1 新会厂使命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目标4 管理架构4.1组织架构图4.2职责权限4.3职能分配表5 ISO 9001要素描述4.0质量管理体系文件组织4.0.1质量管理体系文件一览表4.1总要求4.1.1质量管理体系流程图4.
2、2文件要求5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量分析和改进6 新会厂的卫生和食品安全质量保证体系6.1食品卫生法6.2 GMP体系6.3 HACCP体系6.4 HACCP原则6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(核心小组)成员与职责6.6 相关文件2.1公司简介锦记(新会)食品是一间独资公司座落于锦记集团主席文达先生的家乡省新会市七堡镇地理环境优美四面环江空气清新。公司总占地面积600亩(40万平方米)建于1996年10月现有生产厂房包括豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库与高新渔农业试验等。第一期年总生产能力49000吨产品70%出口世界各地其中销往欧
3、洲占30%。公司设置生产财务工程行政生产计划仓务采购进出口研究发展品质保证与信息科技等十一个部门在职员工300人。我们有一套严格的质量控制系统工艺流程合理设备先进。全公司的员工秉承文达先生的“永远创业”精神不断努力永远进取在这片环境优美的土地上为锦记集团生产更多更优质的原料使中国饮食文化宏扬世界。2.2质量手册的目的本质量手册阐述了新会厂的质量方针并描述了本公司按 ISO 90012000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。本手册对用于实施质量管理对外用于证实本公司的质量保证能力与持续改进的承诺。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去公司制定了质量
4、手册质量程序作业指导书与质量记录构成本公司的质量管理体系文件是公司基本法规的重要组成部份管理层与所有员工必须遵照执行。3.1新会厂使命众志成城突破创新成为全球首屈一指中式酱料企业发扬中华优秀饮食文化开创多元化中式优质食品3.2 质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以下的承诺来追求卓越的成果3.2.1为所有员工提供有关的技朮训练。3.2.2采用先进的设备于生产过程与产品的监控和测量。3.2.3只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。3.2.4贯彻执行以 ISO 90012000为蓝图的质量管理体系。3.2.5为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。3.2.6生产优质和安全的产品
5、。批准_总经理3.3 总体质量目标a) 品质为本常规产品成品合格率达到95%。负责部门品质保证部。b) 培训为基 2001年为所有与ISO 9001有关的经理主管组长提供ISO9001与 HACCP的培训课程。负责部门人才资源与行政部。c) 系统管理在 2001年取得ISO90012000认证。负责部门管理者代表。d) 精益求精 2001年度完成三项质量计划改善豉油虾酱和辣椒酱的质量。负责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足顾客产品交货误期事件少于5%。负责部门物流部。批准_总经理執行董事秘書4.1组织架构图總經理顧問 -技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油
6、/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造与包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源与行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造与包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管4.2 职责权限4.2.1总经理 General Manager4.2.1.1 职责总经理直接向董事报告, 其职责包括a) 负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质以客户为导向”理念的重要性。与遵守销售地的法律法规意识b) 负责制定质量方针c) 协调新会厂各部门制定质量目标d) 进行管理评审e) 确保所需资源的获得。4.2.1.2 权限a) 批核管理层成员的职责权限b)
7、批核所有月薪雇员的聘用或辞退c) 批核公司质量手册d) 批核在营运限额的预算支出e) 批核在预算限额的固定资产的投资f) 批核主供货商与外判商g) 批核各部门的部门目标。4.2.2管理者代表 Management RepresentativeQA经理现经总经理委派为管理者代表。4.2.2.1 职责管理者代表直接向总经理报告其职责包括a) 管理者代表负责制定和保持质量手册b) 负责建立实施和保持质量管理体系c) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以与对改进的需求d) 在新会厂促进顾客要求意识的形成e) 负责部审核和管理评审f) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。4.2.3技朮总监 Tec
8、hnical Director为总经理的辅助其职责权限包括4.2.3.1 职责a) 维持与持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作b) 监督上述两个部门的表现c) 保证与监察研究发展部和品质保证部的活动全部依照ISO9001的规进行d) 参阅所有客户投诉与确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部与其它有关部门合作找出问题的原因与改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 提供技朮支持予新会厂f) 产品开发技朮开发g) 扩充现有设备以谋求更大的市场占有率。4.2.3.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.4品质
9、保证部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品质保证部经理 QA Manager品质保证部经理直接向技朮总监报告其职责权限包括4.2.4.1.1职责a) 保证与监察品质保证部门的活动全部依照 ISO9001的规进行b) 制定品质保证部的有关文件监督其实施与保持c) 回答与跟踪客户的投诉d) 协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训e) 协助管理者代表进行管理评审部审核与跟进行动f) 制定GMP操作规负责GMP的推行。g) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.4.1.2 权限a) 批核品质保证部员工的超时工作b) 批
10、核品质保证部员工的聘用升迁或辞退c) 审批有关品质保证部的ISO文件。4.2.4.2 品质保证部主管 QA Supervisor品质保证部主管直接向品质保证部经理报告为品质保证部经理的辅助。4.2.5研究发展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Managera) 研究发展部经理直接向总经理报告。b) 研究发展部经理由技朮总监兼任同时履行有关职责权限。4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor研究发展部主管直接向研究发展部经理报告其职责权限包括4.2.5.2.1 职责a) 监察研究发展部的日常运作b)
11、 训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器c) 制定ISO文件保证与监察本部门的活动全部依照ISO9001的规进行d) 产品开发技朮开发。4.2.5.2.2 权限a) 批核有关的ISO文件。4.2.6物流部4.2.6.1 物流经理物流经理直接向总经理汇报工作物流部包括仓务部采购部进出口部生产计划部。物流经理职责权限包括4.2.6.1.1 职责a) 维持和持续改善物流部的日常工作b) 监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标c) 保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规进行d) 当接到客户的投诉时与相关部门合作找出问题的原因和解决方法e) 负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作f) 与相
12、关供货商保持良好的沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6.1.2 权限a) 批核物流各部门部的PR单b) 批核其它各部门的PR和PO单c) 批核物流部部的超时工作d) 批核物流部员工的招聘与辞退e) 批核有关的ISO文件。4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生产计划部主管直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.2.1 职责a) 保证与监察生产计划部的活动全部依照ISO9001的规进行b) 培训管理与监控生产计划员的日常工作c) 与采购部生产部品质保证部与仓务部合作达成公司的营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产计划g) 制订生产原物料请购计划h) 监控并协调生产原物料的到料与使用情况i) 监控并协调生产进度j) 制订并协调出货计划。4.2.6.2.2 权限a) 检查有关的PR单与签名b) 检查有关的计划c) 检查有计划的超时工作d) 检查本部门的ISO文件并确保本部门的工作依ISO文件操作。4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager采购部经理直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.3.1 职责a) 保证与监察采购部的活动全部依照ISO9001的规进行b) 设计一个物料采购系统找寻适合