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1、公司清理所得税申报表格样本表格附件 1中华人民共和国公司清理所得税申报表清理期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人鉴又名：金额单位：元（列至角分）种类行次项目金额1财产办理损益（填附表一）2负债清账损益（填附表二）应纳税所得额3清理花销计算4清理税金及附加5其他所得或支出6清理所得（ 1+2-3-4+5 ）7免税收入8不收税收入9其他免税所得10填充以前年度损失11应纳税所得额（ 6-7-8-9-10）应纳所得税额12税率（ 25%）计算13应纳所得税额（ 1112）14 减（免）公司所得税额应补（退）所15 境外应补所得税额得税额计算16境内外本质应纳所得税额 （13-14+15）17以前纳
2、税年度应补（退）所得税额18本质应补（退）所得税额（ 16+17） / 纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清理组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年 月日附表一：财产办理损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（ 2）可变现价值或交易价格（3）财产办理损益（4）=（3）- （2）1 钱币资本2 短期投资 *3 交易性金融财产 #4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款 *10 其他应收款11 存货12 待摊花销 *13 一年内到期
3、的非流动财产14 其他流动财产15 可供销售金融财产 #16 拥有至到期投资 #17 长远应收款 #18 长远股权投资19 长远债权投资 *20 投资性房地产 #21 固定财产22 在建工程23 工程物质24 固定财产清理25 生物财产 #26 油气财产 #27 无形财产28 开发支出 #29 商誉 #30 长远待摊花销31 其他非流动财产32 总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清账损益明细表填报时间：行次年 月项目日账面价值（1）金额单位：计税基础（ 2）元（列至角分）清账负债清账金额损益（4）（3）=（2）-（3）1 短期借款2 交易性金融负债 #3 应付票据4 应付账款5 预收账款
4、6 应付职工薪酬 #7 应付薪水 *8 应付福利费 *9 应交税费10 应付利息11 应付股利12 其他应交款 *13 其他应付款14 预提花销 *15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长远借款18 应付债券19 长远应付款20 专项应付款21 预计负债 #22 其他非流动负债23 总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：节余财产计算和分配明细表填 ：年月日金 位：元（列至角分）行次 目金 1 可 价 或交易价格2清理 用3 工工 4社会保 用5法定 金节余 算6清理税金及附加7清理所得税 8以前年度欠税 9其他 10节余 （ 12 9）11其中：累 盈余公 12累 未分配利 股 名称拥有清理投 分 配 的其中：确企 益金股性投 比息金 例（ %）节余 分配13（1）14（2）15（3）1617 人 字： 税人盖章：
