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1、安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案集团标准化小组：VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN安 全 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理工作方案一、“两个体系”建设实施步骤一文件预备与宣贯1. 编制相关文件1在认真学习有关文件精神三原县道路运输行业防范 和遏制重特大事故构建安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作方案。2. 进展学习宣贯（1） 开放宣传，让全体职工深刻领悟“双体系建设”的重 要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2） 结合公司内审员，把握必要的工具和方法，具备危急 源辨识和风
2、险管控根本力气，为深入实施打下根底。二“双体系建设”组织实施1. 风险点排查与分级（1） 确定风险点。各科室依据职责内生产组织、工作流 程、设备设施、作业不同特点确定风险点。（2） 确定风险级别。各科室要依据一旦发生事故的后果严 重程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危急，依次降低，并根 据规定明确管控措施。（3） 风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细 则。2. 全面开展隐患排查治理（1） 依据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的力气。以“岗位、科室、单位、领导小组”为根底，严格执
3、行 “岗位自查、科室排查、单位检查、领导小组督导”四级安全生产检查和隐患排查治理制度，依据“全掩盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级治理和过程把握，强化监视落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。（2） 各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要 针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实状况等进展排查，对排查出的问题能整改的要马上整改，不能马上整改必需落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的状况下，必需停顿作业，待隐患整改、消退后恢复生产。（3） 员工在工作中认真查找本岗位生产经营过
4、程中存在的 安全隐患，觉察安全隐患准时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和消退工作，实现每日一检查、每月一汇总，将 安全隐患把握在萌芽状态。3. 风险告知准时向员工进展交底并严格执行风险管控措施。在重点部 位、环节张贴风险告知牌，完成风险公示和标注，使进入 该区域的人员对该区域存在的风险清楚把握。三总结完善1.要认真总结体系建设阶段的工作阅历和教训，为双体系 及治理制度修订供给客观依据。依据隐患排查治理结果补充完 善风险点及危急源辨识信息表。二、安全生产风险分级管控体系建设梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在 的危急、有害因素，进展风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产
5、活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到 责任到位，对各个风险点进展科学分级管控。一风险辨识分级小组在 “两个体系”建设领导小组的带着下，按全科负责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织 各部门成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展 方向。成立由内审员、安全治理人员、专业技术人员和一线管 理人员组成的风险辨识分级小组，全部评价人员需有力气、资 格组织各级员工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进展考核。二风险辨识1、辨识对象以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类 经营活动中可能存在的造成人员损害、财产损失和其它意外事
6、 件的危急因素，辨识对象包括：（1） 全部作业活动，包括常规的和格外规的活动；（2） 全部进入作业场所人员单位的员工、外来的参观访 问人员等的活动；（3） 作业场所内的设施，包括单位或外部包括顾客、供 方、协议单位等供给的设施，以及活动、材料或打算的变更；（4） 其他与安全有关的活动。 2、风险因素的辨识的要求（1） 在进展风险因素辨识时应考虑正常、特别和紧急三种 状态以及过去、现在和将来三种时态。（2） 机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程 因素生理、心理。（3） 应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进展风险 辨识前要收集作业活动的
7、相关信息：（1） 改、扩建工程工程中的设计、施工、试运行、操作；（2） 常规状况下车辆、设施的安全运行状况；（3） 设施设备的修理、维护不当或构造失效及报废、废弃、撤除与处理；（4） 员工的不良习惯、心态、意识、安康状况及其违章操作 行为等；（5） 设备、设施之间的安全距离；（6） 车辆本身特点或运营方式特点；（7） 机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响等；（8） 运输运营过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等；（9） 自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等；（10） 环境因素，如连续坡道、涉水路段等；（11） 发生过和与该作业活动有关的大事和事故的经过。 4、辨识
8、风险根源和性质（1） 风险辨识要考虑以下问题：存在什么风险(损害源)；谁(什么)会受到损害；损害是怎样发生的。（2） 风险辨识分级小组应通过现场观看及所收集的资料， 对所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险， 包括：物设施的担忧全状态，包括可能导致事故发生和风 险扩大的设计缺陷、工作缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装 置的缺陷；人的担忧全行为，包括不实行安全措施、误动作、违章 操作，某些担忧全行为；可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的噪音、振动、湿度、辐射，化学的易燃易爆、有毒、危 险气体、氧化物等以及生物因素；治理缺陷，包括安全监视、检查、事故防范、应急治理、作业人员安
9、排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的 治理。（3） 在进展风险辨识时，充分考虑发生风险的根源及性 质，包括但不限于：坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；起火、爆炸；暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境；人机工程因素比方工作环境条件或位置的舒适度、重 复性工作等；设备的腐蚀、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露；（4） 考虑可能产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏； 工作环境破坏；/单位形象受到损害。5、风险辨识的实施和记录风险因素辨识以事故预防，把握和削减事故发生为指导思 想，承受安全检查表、现场观看、查阅记录
10、、工作风险分析JHA等方法，对涉及到的全部风险因素进展辨识。各部门应组织、鼓舞各级员工对运行过程中已经存在或可能存在的风险因素进展辨识、调查, 进展确认，制定削减措施, 填写本单位风险点排查清单，以此作为风险评价的根底， 并定期进展修订。三风险评价评价人员应依据所确定的评价对象的作业性质和风险简洁 程度，选择一种或结合多种评估方法，针对被评价的具体作业 条件，由相关人员组成小组，依据过去的阅历、有关学问经充 分争论，确定发生事故的可能性大小发生事故的频率和一 旦发生事故会造成的损失、后果的分值。用打分法评估安全风 险的危急程度对风险进展分级。在选择辨识方法时，应考虑：活动或作业性质；工作过程
11、或系统的进展阶段；所分析的系统和风险的简洁程度及规模； 是否是法律法规和其它要求等。1、比照阅历法：比照有关标准、法规、检查表或依靠分析 人员的观看分析力气，凭借阅历和推断直观地评价对象危急性和危害性的方法通常可承受调查表的形式。为弥补个人判 断的缺乏，可承受专家会议的方式来相互启发、相互补充、使 危急、危害因素的辨识更加细致、具体。2、类比方法：利用一样或相像系统或作业条件的阅历和相 关统计资料来类推、分析评价对象的危急、危害因素。3、工作风险分析JHA：是一种较细致地分析工作过程 中存在风险的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，辨识每 一步骤中的风险和可能的事故，设法消退风险。（1） 建立
12、安全检查表，分析人员从有关渠道如内部标准、标准、作业指南选择适宜的安全检查表。假设无法猎取 相关的安全检查表，分析人员必需运用自己的阅历和牢靠的参 考资料制定检查表。（2） 分析者依据现场观看、阅读系统文件、与操作人员交 谈、以及个人的理解，通过答复安全检查表所列的问题，觉察系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，登记差异。（3） 分析差异风险，提出改正措施建议。四风险分级1、风险矩阵LS法风险矩阵法简称 LS，R=LS ，其中R 是危急性也称风险度，事故发生的可能性与大事后果的结合， L 是事故发生的可能性；S 是事故后果严峻性；R 值越大，说明该系统危急性大、风险大。表D.1 事
13、故发生的可能性L推断准则等级标准1234在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不能被觉察没有监测系统，或在正常情 况下常常发生此类事故或大事。危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未 发生过任何监测，或在现场有把握措施，但未有效执 行或把握措施不当，或危害发生或预期状况下发生没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品 等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生简洁 被觉察现场有监测系统，或曾经作过监测，或过 去曾经发生类似事故或大事。危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场 有防范把握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。等级法律、法规及其他要求人员直接经济
14、损失停工企业形象局部装置122套或设备2 套装置停工、或设备停工重大国际影响行业内、省内影响31 套装置停工或设 地区影响备表D.2 大事后果严峻性S判别准则违反法律、法规和标准死亡100万元以上潜在违反法规和标准丧 失劳 动力气50 万 元以上不符合上级截公司或行业的 安 全 方针、制度、肢骨折、1万元以上听丧失力、慢病性轻受伤微、1万元以间不服歇舒下规定等不符合企业受影响不4的安全操作大，几乎程序、规定不停工公司及周边范围表D.3 安全风险等级判定准则R值及把握措施风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期限20-25 A/1级极其危急15-16高度危急在实行措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进展评估实行紧急措施降低风险， 建立
