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1、物资借用流程（一）销售借用流程：业务员：查询库存，填写销售预算清单销售预算清单（一式四联） 部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改 YY NN 仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单 送货单（一式四联）， 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装技服部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。客户：签收商品，回执 仓库：核销送货单购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具
2、销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理业务会计：根据销售发票作帐务处理Y Y NN Y （二）其他他借用流流程：借用人：填写借条部门主管：审核借条（Y/N）填写设备、工具借条（一式二联），表-11返回借用人修改 N Y仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回业务员修改 N 业务员：签单、提货业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库. 维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：核销借条、归还商品仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N） NN 业务会计：DR:其他应收款借用人 CR:库存商品 应交税金-进项税额转出 YY按销售出库流程补办出库手续
