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1、 公司质量管理体系过程模式分析COP（顾客导向过程）分析COP过程过程 拥有负责人相关文件输入输出绩效指标市场开发 COP1业务部QT/BHHS-01-01市场、顾客的要求/期望，国家、行业方针政策，汽车行业政策，行业运行的信息，竞争对手信息，经营目标市场分析报告，公司产品的分析，产品开发战略，质量目标，走访报告， 顾客目录顾客信息记录，开发潜在客户数(市场占有率提升)销售管理 COP2业务部QT/BHHS-02-12顾客常规或通用合同、订单、技术协议、质量保证协议、相关法律法规等报价等，合同订单，客户要求的评审的确定合同履约率顾客订单、合同及其它计划要求销售计划、发货通知，供货业绩监控记录等
2、交付 COP3业务部QT/BHHS-01-01发货通知、售后客户反馈的问题，合格产品供货业绩监控记录，客户反馈信息的登记，符合要求的产品交付准时交付率质量信息及时处理率产品外部不良率产品先期策划COP4技术部QT/BHHS-02-09QT/BHHS-02-10QT/BHHS-02-13QT/BHHS-02-11顾客、市场、技术改进要求，适宜的法规；以往经验，顾客的技术文件和技术条件等，产品质量、性能指标、开发时间进度要求立项报告、新品开发计划，小组成立，职责分配，能力评估及培训，小组制造可行性评估，特殊特性确认，各阶段设计开发目标的确定，技术图样、FMEA、CPK及产品检测等技术文件PPAP批
3、准率新产品开发准时率开发成本费用新品开发计划、特殊特性、FMEA、图纸、产品检测设施及检测技术要求，各阶段设计开发目标；原材料、设备、样件制造技术要求合格产品样件及小批试制计划、新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSN分析，样件及小批提交顾客，及PPAP资料准备控制计划/新产品样件及小批试制情况，新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSA分析结果；新产品试制的过程技术文件及规定每一生产过程确认，特殊过程确认，设施设备运行有效性评价提供给顾客的样件和PPAP相关资料顾客批准的PPAP生产过程 COP5生管部QT/BHHS-02-17 QT/BHHS-02-18 QT/BHHS-02
4、-20 QT/BHHS-02-21顾客订单要求、生产作业计划、销售计划、原材料及配件信息，相关符合的技术文件（技术规范、图纸、作业指导书）合格产品生产计划准时完成率；产品内部不良率；MP过程过程拥有负责人相关文件输入输出绩效指标管理策划MP1品保部QT/BHHS-01-01标准要求，顾客特殊要求，公司及产品适用的法律法规，相关方的要求；公司现状及现有体系、标准要求体系过程识别、过程绩效策划；适用的法律法规清单，体系文件过程识别完整；职责划分明确；总经理质量管理体系的要求、业务流程、经营模式及环境、管理变更、人力资源状况各过程职能分配表、各部门工作职责、岗位描述、管理者代表、顾客代表等人员任命，
5、组织机构图，资源需求足够恰当的资源总经理公司目前的状态和发展宗旨3年的质量方针及含义目标制定MP2总经理QT/BHHS-01-01QT/BHHS-02-03QT/BHHS-02-32组织的经营战略、目标、计划；法律、法规的要求，顾客的期望和要求，市场调查分析的结果，各部门当年的发展设想和目标（行业水准/标竿）公司的经营计划（短期、中长期）和公司质量目标，组织的质量目标及各部门分解目标质量目标达成情况报告；经营目标达成报告；各部门发展设想和目标（短期、中长期）；行业水准/标竿，顾客期望、行业变化趋势，适宜的法律法规短期、中长期的经营计划，经营目标和方案管理评审MP3总经办QT/BHHS-02-0
6、4见标准中规定的输入资料以及7.4.3.1顾客重大投诉和退货信息，过程业绩表现，业务目标的实现情况见标准中规定的输出。日常经理级的办公会，质量专题会议及决议，管理评审报告，改进计划管理评审决议完成率内部沟通MP4各部门QT/BHHS-01-01过程状况，目标实现趋势，法律法规要求，特殊特性，内外部反馈信息，有关过程的信息如过程能力指数等，质量体系运行的业绩趋势，质量管理体系要求 过程效率展示（看板展示、简报、报告、汇总分析表等），内部沟通的记录过程绩效数据汇总采购控制 SP1采购部QT/BHHS-02-14 QT/BHHS-02-15QT/BHHS-02-16物资明细，合格供方目录，现在供方目
7、录，供方信息和交付业绩，供方体系开发计划，PPAP提交要求合格供应商名录。采购品一次送检合格率；采购品及时到货率；合格供方目录，物资明细，物资需求计划，技术协议、质量保证协议合格的原辅材料产品贮存 SP2生管部QT/BHHS-PMD-03-009QT/BHHS-PMD-03-010QT/BHHS-PMD-03-002至QT/BHHS-PMD-03-005库存物资、原料、零部件和成品数据，周转器具、库房及生产过程的存贮条件帐物相符，先进先出帐物相符率； 存货周转率SP过程过程 拥有负责人相关文件输入输出绩效指标设备管理 SP3铸造部QT/BHHS-02-07 QT/BHHS-02-08公司所有的
8、设备实物包括备品备件；各种要求和条件完好的设备设备稼动率；工装管理 SP4技术部QT/BHHS-02-19公司所有的工装、模具实物；各种使用和条件 完好的工装模具模具完好率测量系统管理 SP5品保部QT/BHHS-02-22QT/BHHS-02-23QT/BHHS-02-24所有生产过程使用的量具和检测仪器，相关产品的控制计划；定期检定校准的计划和记录；符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室；周检合格率产品监视测量 SP6品保部QT/BHHS-02-27符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室；待检原料；产品图纸，检验计划，
9、实验室，有资格的检验人员产品检验记录检验及时率产品售后退货率全尺寸检验报告；型式试验报告产品实物、生产计划和指令、批次管理方法、设计文件合理的标识卡，批次资源记录不合格品管理 SP7品保部QT/BHHS-02-28进货、过程、成品检验的不合格/可疑产品，顾客退货产品产品审核发现的不合格不合格品的报告及评审报告；纠正预防措施有效实施等必要时产品召回内部质量信息关闭达成率；纠正措施完成率；文件管理 SP8品保部QT/BHHS-02-01QT/BHHS-02-02质量管理体系类文件公司管理类文件顾客特殊要求或法律法规等外来文件产品技术规范类文件各类文件清单、发放记录、更改记录文件管理差错数确保方便检
10、索，可举证，可追溯标准要求、法律法规要求、顾客要求、过程控制要求、管理体系要求、外来记录（二、三方审核资料）等合理的记录表单格式及样表的管理，记录的标识、储存、保护、检索、保存期限管理资源管理 SP9人力资源部QT/BHHS-01-01QT/BHHS-02-05 QT/BHHS-02-06 每个过程对员工的岗位素质要求，人员素质状况，岗位预期工作量，顾客要求、组织战略目标等，各种培训的策划和执行，员工激励和质量意识的教育以岗定人并满足岗位要求；执行特殊任务人员的资格证明；员工有足够的能力和质量意识培训计划实施率；培训合格率；重大安全事故；行政部法律法规要求公用事业供给状况产品对工作环境的要求，
11、人员、产品安全要求等生产现场状况，应急计划及其有效性，SP过程过程 拥有负责人相关文件输入输出绩效指标质量成本 SP10财务部QT/BHHS-01-01内、外部质量事故、返工、返修、报废、不良产品鉴定等产生的直接成本质量成本分析报告故障质量成本率顾客满意 SP11业务部QT/BHHS-02-25顾客目录，外部顾客满意度调查表，供货业绩监控记录等顾客满意度分析报告外部顾客满意度内部顾客满意度人力资源部员工名册，员工满意度调查表员工满意度分析报告内部审核 SP12品保部QT/BHHS-02-26标准要求，公司业绩完成情况，顾客反馈质量信息，内部质量信息和管理缺陷，质量目标和业绩完成情况，生产计划、销售计划等审核检查记录，审核报告不符合事项追踪率产品组和过程流程图生产过程异常的信息收集产品目录、审核计划、产品质量异常的收集持续改进SP13品保部QT/BHHS-02-30 QT/BHHS-02-31顾客反馈信息；业绩分析结果；目前产品特性和制造过程参数变差持续改进计划、成果，产品特性和过程参数变差减少的证据，CP改善的事例；改进项目报告；项目评估及验证报告；持续改进项目数不合格/潜在的不合格发生情况；报废单、返工返修单；退货产品情况、顾客抱怨；纠正预防措施报告单，措施实施的效果验证，有效措施举一反三地在技术文件中的确定和应用，如：FMEA、 技术文件的改进纠正预防措施有效实施率 /
