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1、贯标资料检索目录第一部分、体系性记录8文件控制程序9QEO/BYB010120079记录控制程序17QEO/BYB0102200717内部审核控制程序21QEO/BYB0103200721不合格品控制程序24QEO/BYB0104200724纠正措施控制程序29QEO/BYB0105200729预防措施控制程序33QEO/BYB0106200733环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序38QEO/BYB0107200738法律法规和其他要求获取、确认及管理程序45QEO/BYB0108200745人力资源管理与培训控制程序50QEO/BYB0109200750信息交流与沟通控制程序59QEO/
2、BYB0110200759环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序69QEO/BYB0111200769应急准备和响应控制程序78QEO/BYB0112200778环境、职业健康安全绩效监测控制程序87QEO/BYB0113200787合规性评价控制程序102QEO/BYB01142007102事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序111QEO/BYB01152007111第二部分、工程质量记录117一、工程技术档案资料1181、开工报告、竣工报告1182、项目经理、技术负责人的聘任文件1183、施工组织设计1184、图纸会审记录1185、技术交底记录1186、设计变更通知1187、技术核定
3、单1188、地质勘察报告1189、定位测量记录11810、基础处理记录11811、沉降观测记录11812、防水工程抗渗试验记录11813、混凝土浇灌令11814、商品混凝土供应记录11815、工程复核记录11816、质量事故处理记录11817、施工日志11818、建设工程施工合同11819、工程质量保修书11820、工程预（结）算书11821、竣工项目一览表11822、施工项目总结119二、工程质量保证资料1191、土建工程质量保证资料119（1）、钢材出厂合格证、试验报告119（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证119（3）、水泥出厂合格证及试验报告119（4）、砖出厂合格证及试验报
4、告119（5）、防水材料合格证及试验报告119（6）、构件合格证119（7）、混凝土试块试验报告119（8）、砂浆试块试验报告119（9）、土壤试验、打（试）桩记录119（10）、地基验槽记录119（11）、结构吊装、结构验收记录119（12）、工程隐蔽验收记录119（13）、中间交接验收纪录1192、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料119（1）、材料设备出厂合格证119（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录119（3）、系统清洗记录119（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录119（5）、卫生洁具盛水试验记录119（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录1203、建筑电气安装工程
5、质量保证资料120（1）、电气设备、材料合格证120（2）、电气设备试验、调整记录120（3）、绝缘、接地电阻测试记录120（4）、隐蔽工程验收记录1204、通风与空调工程质量保证资料120（1）、材料设备出厂合格证120（2）、空调试验报告120（3）、制冷系统检验、试验记录120（4）、隐蔽工程验收记录1205、通风与空调工程质量保证资料120（1）、电梯及附件、材料合格证120（2）、绝缘、接地电阻测试记录120（3）、空、满、超载运行记录120（4）、调整、试验报告120三、工程检验评定资料1201、质量管理体系检查记录1202、分项工程质量验收记录1203、分部工程质量验收记录120
6、4、单位工程竣工质量验收记录1205、质量控制资料检查记录1206、安全和功能检验资料核查及抽查记录1217、观感质量综合检查记录121四、竣工图121五、其他121质量职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室项目管理部科学技术部规划发展部市场营销部人力资源部资产管理部财务部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力资源6.2.2能力意
7、识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能 相关职能环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理
8、管理者代表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主要职能 相关职能职业健康安全管理体系要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2职业健康安全方针
