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1、附件大唐洛阳热电有限责任公司工作票管理实施细则1 范围本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）工作票的适用范围、执行程序、使用和管理内容与要求。本细则适用于大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）工作票的使用和管理。2 规范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB26164.1 电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26860 电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）DL5027 电力设备典型消防规程DL/T 1123 火力发电企业生产安全设施配置DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程Q/CDT214
2、020012017 中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求中国大唐集团有限公司防止人身伤亡事故重点要求（生产202023号）中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法（大唐集团制200537号）中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法（大唐集团制2020150号）中国大唐集团公司安全设施标准（2019年8月修订版）中国大唐集团有限公司安全文明生产管理办法（大唐集团制2020147号）中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）3 定义和术语3.1 工作票是保证电力生产现场、设备、系统上进行检修维护作业安全的技
3、术措施与组织措施，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。3.2 有限空间指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，易发生中毒、窒息、吞没、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。3.3 有限空间作业指员工进入或探入有限空间进行作业或操作。有限空间作业分为一级有限空间作业、二级有限空间作业。3.4 动火作业能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。3.5动土作业在生产厂区挖土、打桩、地锚入土深度0.5米及以上的作业；在生产厂区进行小型基建作业。3.6设备的双重名称指电气开关类设备的
4、汉字名称和代码名称。其中，代码名称应由具有特定含义和规律的字母或阿拉伯数字组成。4 总则4.1 通则4.1.1为保证员工在生产活动中的人身安全，防止事故的发生，依据大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准，结合公司实际，特对生产现场所进行的各项检修、维护、试验等工作所办理的工作票的使用和管理进行规范，并制定实施细则。4.1.2在公司生产副总经理（总工程师）的领导下，设备管理部、发电部、输煤管理部、设备维修部、燃料质检部、豫电公司在日常生产工作中必须结合本实施细则，对工作票的执行过程进行管理。设备管理部各专业、输煤管理部、发电部、设备维修部、燃料质检部、豫电公司负责本部门相关工作票的统计、分析；
5、同时设备管理部负责全公司工作票的检查、统计、分析；安全监察部负责对标准票库建设、质量以及工作票执行情况进行监督、考核工作。工作票管理组织机构：组长：生产副总经理副组长：总工程师成员：设备管理部主任、发电部主任、安全监察部主任、设备维修部主任、输煤管理部主任、燃料质检部主任、豫电公司总经理（董事长）4.1.3工作票的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化，逐步实现实时化管理。各部门要积极建立并不断完善标准工作票票库。使用标准工作票后，正确填写和使用工作票仍然要作为员工日常培训的基本内容。根据工作和上级要求实行手写票或机打票的，按照规定执行。4.1.4设备管理部是工作票的归口管理部门，各部门要加强
6、对工作票执行过程的管理。任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况外都不得无票作业。现场作业必须做到100开票，票面安全措施、危险点分析与控制措施及执行环节必须100落实，已执行的工作票合格率要努力达到100。4.1.5本细则规定了大唐洛阳热电有限责任公司（洛阳双源热电有限责任公司）各类工作票的适用范围、执行程序、使用和管理内容与要求。4.1.6本细则由公司生产副总经理或总工程师审核，经公司总经理签发批准后执行。A、B类设备的标准票、标准安全措施由点检员负责编制、总工程师（副总经理）审批、入库，每年组织进行一次修订。4.1.7发包工程“两票”使用和管理工作由公司统一进行管理。4.1.8已执
7、行的工作票由检修部门和运行部门分别按编号顺序收存，运行人员收存带危险点分析的一张工作票，检修部门收存另一张工作票.各部门组织专业高级主管（主管）每月1日对上月的工作票执行情况进行分析总结上报设备管理部。设备管理部组织各专业高级主管（主管）对维修部门和发电部上交的工作票统计分析，工作票按运行编号顺序与月度统计分析表一同装订，保存6个月。设备管理部以月为单位填写月度工作票统计分析表，对全公司当月工作票执行情况进行分析，写出书面分析报告，提出考核意见并制定改进措施。每月3日前统计分析及考核意见报安全监察部。安全监察部对每月已执行的工作票进行抽查，对存在的问题进行综合分析，提出考核意见并制定改进措施监
8、督执行。4.2 工作人员4.2.1 公司各级生产管理人员、各类工作人员（含外来人员）应熟悉并执行本细则。4.2.2公司每年一季度组织开展工作票使用和管理培训并对工作票签发人、工作负责人、工作许可人、监护人和批准人进行考试；对动火工作票签发人、工作负责人进行电力设备典型消防规程的培训考试；具备相应资格的人员（含长期外委项目部人员）名单以公司正式文件公布。学习培训内容、考试卷和考试成绩由所在部门保留一年。4.2.3工作票使用人员必须是经过培训考试批准具备相应的能力与资格的人员。4.2.3.1工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本标准并具有相关工作经验的部门主任、副主任、主任工程师、
9、专业主管或班组长等担任。工作票签发人分第一种工作票签发人和第二种工作票签发人。第一种工作票签发人由部门主任、副主任（含助理和主任工程师）、点检长、高级主管、点检员、技术员等担任；第二种工作票签发人由检修班长、班组技术员担任，第一种工作票批准人由值长担任，第二种工作票批准人由班长（机组长）担任；影响到公用系统运行的及继电保护装置校验、试验等第二种工作票也必须经值长批准，工作许可人由助手（或电气副值）及以上人员担任；运行值班负责人是班长（机组长）。4.2.3.2工作负责人应由有一定工作经验、熟悉工作票管理制度、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉工作班成员工作能力的人员担任。工作负责人分第一种工作票工作
10、负责人和第二种工作票工作负责人。4.2.3.3工作许可人、操作人员应由具有一定工作经验的运行人员担任。4.2.3.4监护人应由具有相关工作经验，熟悉设备系统和本细则的人员担任。设专职工作监护人的工作清单，专职监护人一般由班组技术员及以上人员担任，专职监护人不得从事相关检修工作，其余工作的监护人可由工作负责人兼任。4.2.4外包工程的工作负责人、监护人经公司安监部、维修部门、设备管理部培训考试合格，经公司生产副总经理批准后，将名单发送工作票执行各环节相关岗位。4.2.5科研院等单位到现场提供技术服务或试验的人员，可作为工作班成员参加现场工作，但不得担任工作负责人。4.3 作业现场4.3.1 生产
11、现场的作业条件、安全设施和安全工器具等应符合国家、行业标准和集团公司规定。4.3.2 一次系统模拟系统图（板）（包括各种电子接线图）应与现场一次设备和实际运行方式相符。4.3.3一张工作票作业任务应由两人（含工作负责人）及以上人员进行。4.3.4 热控设备的执行机构停电、送电，控制回路停电、送电，仪器、仪表停电、送电，仪表二次门开关由热控人员自己执行；系统需要加装堵板等物理隔离由检修人员执行，其他设备的停送电、开关阀门等操作均由运行人员执行。双方均不得超越职责范围进行操作。4.3.5 运行人员禁止从事需要开工作票的作业。4.3.6原则上不安排夜间消缺作业。遇紧急情况需要夜间作业，由当班值长组织
12、协调统一指挥，同时按照公司特殊时段、特殊作业到位监护规定要求通知相应的管理人员和公司领导到场监护。4.4 填写要求4.4.1“工作票”正常情况下由计算机软件生成（遇特殊情况可人工填写）。4.4.2 人工填写的“工作票”应使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔或碳素笔填写与签发，应做到字迹工整、清楚，不得随意涂改、刮改。4.4.3 计算机软件系统制票采用宋体五号字。4.4.4“工作票”的填写应使用国标、行标、中国大唐集团有限公司规范的标准名词术语。4.4.5 设备编号应使用数字（字母）加汉字表示，使用的英文字母大、小写应符合国际标准。不得使用“#”符号。4.4.6 票面上填写的数字用阿拉伯数字表示。年度填写
13、 4 位数字；月、日、时、分等填写 2 位数字；时间按 24 小时制进行填写。4.4.7 印章分为“副票”、“作废”、“未执行”、“已执行”、“以下空白”、“合格”和“不合格”等，印章采用红色。“以下空白”印章规格为 14cm，其余印章规格均为 12cm。5 工作票的使用和管理5.1 工作票的种类及适用范围5.1.1 热力机械第一种工作票5.1.1.1 在热力、机械设备及系统上进行安装、检修、维护、试验，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的工作。5.1.1.2 在热力、机械设备及系统上进行
14、检修、维护，需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。5.1.2 热力机械第二种工作票5.1.2.1 在热力、机械设备及系统上进行检修、维护，不需将生产设备、系统停止运行或退出备用，不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系，且不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的工作。5.1.2.2 在设备系统外壳上维护，但不触及设备的转动或移动部分的工作。5.1.2.3 在锅炉、汽机、化水、脱硫、脱硝、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁（地面保洁除外）、搭（拆）脚手架、保温、防腐等不需要做系统隔离措施的工作。5.1.3电气第一种工作票需要
15、高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作。5.1.4电气第二种工作票5.1.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。5.1.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线、动力回路上的工作。5.1.4.3 二次接线回路上无须将高压设备停电的工作。5.1.4.4 转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。5.1.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相，或用钳形电流表测量高压回路电流的工作。5.1.4.6 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。5.1.4.7 在变电站、变压器区域内进行动土、植（除）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭（拆）脚手架等，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭（拆）脚手架、保洁等，不需要将高压设备停电或需要做安全措施的工作。5.1.5热控第一种工作票5.1.5.1需要在热控电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等涉及DCS（DAS、SCS、CCS、MCS、DEH）、PLC、FSSS、ETS联锁系统及设备上进行的工作。5.1.5.2需要将生产设备、系统停止运行或退出备用、自动，或者需要由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系，在热力系统上进行的热控工作。5.1.6热控第二种工作票不涉及热控电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等涉及DCS（DAS、SCS、CCS、MCS、DEH）、PLC、FSSS
