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1、成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目商业计划书成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目商业计划书BUSINESS PLANDIESEL ENGINE ELECTRONIC FUEL SYSTEM PROJECT成都汪氏威特汽车柴油机电喷项目商业计划书目 录商业计划概述1.公司介绍以及结构1.1 公司简介1.2 需要投资规模1.3 公司发展规划 1.4公司股东以及董事会组成 1.4.1 公司股东结构 1.4.2 公司董事会1.5 公司管理1.5.1管理机制1.5.2 管理团队1.5.3人力资源需求和来源1.6公司的产品1.6.1技术概况1.6.2产品性能1.6.3公司产品系列1.6.4产品适用范围2 .技术可行
2、性分析2.1产品开发成熟度2.2批生产工艺成熟度2.3 生产组织模式验证2.5产品及技术路线适合中国国情3.市场分析3.1市场需求动因分析3.1.1政策因素3.1.2技术升级压力3.1.3行业发展趋势3.1.4终端用户需求因素3.1.5技术封锁因素3.2市场规模分析3.2.1车用动力柴油机电喷系统市场需求3.2.2柴油机电喷系统产品需求结构分析3.3市场竞争分析3.3.1柴油电喷行业特征3.3.2市场竞争态势3.3.3竞争者和潜在竞争者分析3.3.3.1国内竞争者3.3.3.2国外竞争者3.3.4竞争优劣势比较及市场机会分析3.3.4.1公司竞争优劣势分析3.3.4.2主要竞争对手优劣势分析3
3、.3.4.3市场机会4.公司市场状况4.1客户基础4.2目标市场分析4.3 销售价格预期5.公司战略和经营策略5.1市场定位5.2竞争战略5.3产品策略5.3.1产品路线5.3.2以交钥匙方式提供产品5.3.3服务产品化5.4市场策略5.5价格策略5.6投资与资源战略6.投融资计划及财务分析6.1 投资建设目标6.2 投资规模6.3建设纲领6.4建设期6.5投资效益分析6.5.1本期项目投资收益6.5.2投资风险及投资价值评价汽车柴油机电喷项目商业计划书项目概述柴油机电喷技术属于汽车核心技术，它决定了汽车柴油机的性能和排放水平，对汽车动力的柴油机化有着举足轻重的作用。对于中国汽车工业，掌握这项
4、核心技术符合节能减排的发展方向，将会带来重大的经济和社会效益。总述：成都威特从2008年中旬开始正式生产电控组合泵，电控组合泵是汽车柴油发动机的关键配套系统用于控制向发动机喷射柴油的时间和喷射量。中国的柴油机一直采用的是机械喷油系统。使用机械喷油系统的发动机耗油大，更重要的是汽车尾气排放污染大。而电子控制喷油技术通过置于发动机的电子感应器和中央控制芯片精确的计算出最佳喷油时间和喷油量，使发动机处于更有效的工作状态，达到省油和减少排放的目的。中国政府已强制性要求2008年7月1日以后所有在3.5吨及以上的柴油驱动的汽车必须达到国家III号排放标准（“国III标准”， 类似欧III标准）。为达到国
5、III，柴油发动机必须从机械喷油系统改装为电控喷油系统。电控喷油系统属于高技术产品，公司从2003年开始研发，已经拥有专利。公司产品的最大创新是适用不同类型发动机，不需要发动机生产厂对发动机或发动机生产线作调整。成都威特从08年7月正式生产以来，已销售6000套，至少4000套已经在道路上运行。汽车柴油发动机电喷产品的细分市场分为轿车，轻型，中型，和重型卡车/客车。成都威特的产品的目标市场主要是用于中型，重型卡车和客车的柴油发动机。2009年中国使用电喷技术的柴油发动机的中型，重型卡车/客车数量估计在100万台，2010年估计为200-300万台，市场规模在120亿人民币左右。另外海外市场也是
6、公司考虑的目标市场。比如公司正在与洛阳拖拉机厂合作将公司的电喷技术安装在向东欧出口的7万台拖拉机上。公司主要客户包括：广西玉柴公司，东风康明斯公司，一汽大连道依茨柴油机公司，扬州柴油机公司，天津雷沃柴油机公司，无锡四达动力机械公司等。公司的。潜在竞争者是Bosch, Delphi, 和CKD Corporation. 估计Bosch在2006年全球的柴油机电喷产品的销售量为1100万套，市场占有率最高。Bosch的产品的主要市场是轿车和轻型卡车。尽管前三家公司的产品具有在资金、技术、和规模上的优势，但其产品的价格目前通常比成都威特的产品价格要高出一倍。另外中国的柴油发动机产品的型号多，每种型号
7、的产量小，Bosch, Delphi,和CKD不会单独为每种型号的发动机设计制造电喷系统，而是要求发动机生产厂改变发动机的设计和生产线以匹配电喷系统。而成都威特的电喷系统可以适用中国各种发动机类型，无须大量改动发动机及其生产线因而成都威特的产品是根基于中国的本土企业。从公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的强烈需求可以证明这一点。公司产品的优势是低成本，低价格，能灵活的匹配于各类发动机。公司目前面临的风险包括技术风险，市场风险，和经营风险。公司的市场策略是：以低价格的产品首先占领不太受竞争者重视的中低端市场 - 中型，和重型卡车/客车市场（200-300万台， 或120亿人民
8、币规模）包括部分海外要求满足欧III排放标准的发动机市场。以后逐渐提升产品的技术级别，以低价直接与Bosch, Delphi, 和CKD竞争高端市场。通常一项新技术被中国企业掌握后，都能很快降低生产成本。从公司的销售现状看，这种策略成功地吸引了大批的中国本地发动机生产厂。公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的需求可以证明这一点。仅买方报给公司的MOU的需求总量就为2008年10-12月：31,000套；2009年全年：140,000套。此数据不包括其他买方因成都威特生产能力有限而不能订货的情况。以下表格为08年最后三个月和09年全年的订单。订货单位2008年10-12月订货量
9、（套）2009全年备注杨州柴油机10,00064,500MOU道依茨一汽（大连）柴油机7,80027,900MOU天津雷沃动力4,20015,500MOU玉柴机器9,00036,000MOU总计31,000143,900以下表格为明确表达希望09年订货但成都威特因生产能力有限而不能接受的数量：订货单位2009全年备注东风康明斯20,000产量不足,不能供货东风动力30,000产量不足,不能供货东风朝阳柴油机15,000产量不足,不能供货无锡柴油机买方主动接触, 希望购货Subtotal65,000本项目的目标是在2009年底新增80,000套电控组合泵的年生产能力。1.公司介绍及结构1.1公司
10、简介公司位于成都市龙泉区。以研发、生产和销售新型柴油机电控燃油喷射系统为主，从事其它与汽车电控技术开发与应用的高新技术企业。目前公司由一支产品开发和制造技术团队组成，以若干名在柴油机电喷领域中有多年工作经历的技术人才为其核心；引进国外先进的产品开发工具和制造设备，以一条适合中国国内市场的技术路线，已经形成年产20,000套电控组合泵的生产能力；并已向市场投放6000套，力争在2008年共向市场投放15,000套。 1.2 需要投资规模根据初步测算，该项目需要投资约1.85亿元，包括下列内容：80000套产品制造线(含计量设备)： 约8500 万元流动资金： 约1亿元1.3公司发展目标2008年
11、, 开发完成完整的柴油机电控组合泵系列产品，能覆盖国内大部分功率范围的汽车柴油机市场。2008年底, 形成10万套电控组合泵系统的生产能力。2009年，通过增加后续的投资，达到18万套电控组合泵系统的产销规模，实现产品销售10亿元以上。2011年, 完成柴油电喷高压共轨产品的开发，并最终形成年产10万套的量产能力。2012年，达到40万套电控组合泵系统和10万套高压共轨系统的产销规模。实现20亿元销售额规模，市场占有率达到15%左右1.4 公司股东以及董事会组成 1.4.1 公司股东结构序号股东名称认缴出资股权比例1成都飞机工业（集团）有限责任公司13,755.65 33.500%2成飞集团电
12、子科技有限公司167.34 0.407%3一航凯天电子股份有限公司167.34 0.408%4成都科技风险开发事业中心75.90 0.185%5欧阳明高14.35 0.035%6杨福源13.040.032%7周明13.04 0.032%8李建秋13.04 0.032%9李希浩11.740.029%10清华控股科技发展有限公司584.10 1.422%11汪氏企业集团股东26,246.06 63.919%11-1 北京易控高科汽车电子科技有限公司410.6 1.000%11-2 汪 进4,968.00 12.099%11-3 汪 庆1,940.40 4.726%11-4 汪尤金5,927.061
13、4.435%11-5 江西南昌城发投资有限公司13,000.0 31.660%注册资本41,061.60100.000%1.4.2 公司董事会 董事会由5名董事组成，由股东会按照累积投票制选举产生；董事候选人由股东提名，其中：成飞集团公司提名2人，南昌城发公司提名2人，成都易控公司股东提名1人。董事会设董事长、副董事长各1名，由董事会选举产生；董事长候选人由南昌城发公司提名，副董事长候选人由成飞集团公司提名。1.5公司管理1.5.1管理机制公司聘任朱元宪先生为首的管理团队对汪氏威特公司施行管理。生产组织模式方面，初期采用自主生产和外协配套相结合的方式，除保留核心精加工工序、总装工序外，其余工作
14、通过外购外协完成。由此公司可以大幅度减少固定资产投资，削减低增值环节的资源占用，充分利用外部资源，有效降低经营风险，有利于公司专注技术创新、服务创新这一核心竞争能力的培养。在生产线设计配置方面，采用单元式组织形式，以利于简化生产管理，便于实现按定单组织柔性生产，同时在生产线建设和技改上也有利于实现分期逐步扩能。同时进行供应商的批量供给工作的策划、实施工作。公司质量管理方面，严格按照目前国际上汽车及零配件行业最先进的质量体系标准ISO/TS 16949：2002，组织实施各项质量活动。并计划在2008年内通过ISO/TS 16949：2002的第三方认证。1.5.2管理团队董事会聘请由朱元宪先生为总经理领导的管理团队负责公司的日常经营管理工作，公司高层管理团队包括总经理一人，副总经理若干人。主要核心技术人员简介朱元宪先生美籍华人、博士，研究员级高级工程师，美国威斯康星大学机械系博士后研究员，曾任美国底特律柴油机公司、万国汽车公司等多家知名发动机公司高级技术主管、产品经理。先后主持了美国福特公司V8-6升、V6-4.5升轻型卡车柴油机、底特律柴油机公司 S60 重型卡车柴油机等多型柴油机整机及其子系统的开发项目，长期从事发动机性能改进、故障诊断与排除等工作。在美国著名汽车公司和柴油机公司20 年从事柴油机研究开发方面的经验，使朱元宪先生具备了非常
