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1、大友榆钢检修企业生产经营计划书一、经营方针 在认真审阅大友榆钢检修企业经营优势和劣势、强项和弱项基础上，企业领导对目前生产、检修、工程行业竞争形势和趋势作出基础研判，将经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是企业阶段性经营指导思想；各单位、各部门和各级干部各项经营、管理活动，包含制度制订、日常管理，全部必需一直不逾地围绕经营方针展开、落实和实施。二、大友榆钢检修企业生产经营目标（一）关键经营目标，大友榆钢检修企业生产经营目标是： 生产、检修、工程收入3984.51万元，生产、检修、工程收入7500万元，增加率88.23%，利润收入197万元，利润收入230万
2、元，增加率16.83%，在大友榆钢检修企业生产经营目标中，利润是能够反应企业经营质量唯一指标。（二）生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表 （计算单位：万元，人民币）名称项目内容年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆钢检修企业检修370.892792.792.792.7保产劳务361.048890.262290.262290.262290.2622榆钢一期工程500125125125125榆钢二期工程50001250125012501250榆钢一期二期生石灰煅烧、二期棒材检修生产、动力水电、储运检修生产1300150300400450大友榆钢检修工司可控费用细分可控费用计划
3、计量单位:万元序号各单位业务交往费办公费差旅费福利费计划计划计划计划13榆钢检修企业22.561530三、关键生产、检修、工程策略（一）市场策略 要实现生产、检修、工程收入大幅度增加，扩大检修、生产市场覆盖面，多进行招投标，承接工程项目，进而大幅提升产值，是肯定选择。所以，企业将确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓生产、检修、工程市场，提升本身优势。对此，应采取下列方法：1全企业必需以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。企业制订相关政策，激励全体职员参与生产、检修、工程工作管理和经营。2充足调动全体职员主动性，把企业发展、壮大和职员切身利益挂钩，提升责任心，做好
4、各项工作。3生产、检修、工程市场主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。4榆钢二期建设应以“强势推进、快速占领”策略，集中力量发展生石灰煅烧、动力水电、储运检修 等工作，应以“稳步发展、适度调整”策略发展生产、检修、工程市场。（二）费用策略 企业在确保生产、检修、工程品质基础上，以榆钢企业发展需求为出发点和归属点，提升总体生产、检修、工程质量，挖潜增效，职员工资由日工资和加班工资，改为月工资，职员收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，表现多干多实现利润总量最大化。为此，应采取下列方法：1职员工资由日工资和加班工资，改为月
5、工资，职员收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，表现多干多2对工程严格管理，对全部工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，职员收入和工程利润挂钩。3）对检修工作，提升检修质量，严格管理，费用实施大包，倒退计算成本，职员收入和检修成本挂钩。四、实现目标方法（一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产1、大友榆钢检修企业今年已经和榆钢企业签署检修维护协议，总费用3708000元。2大友榆钢检修企业正在和榆钢企业商议生产劳务协议，估计费用在3610488以上元。3榆钢一期工程项目大约在5000000元左右。4、我企业正在和榆钢企业洽谈一期生石灰来料加工协议。5
6、、榆钢二期工程建设和生产后动力水电、储运检修、保产、二期生石灰煅烧，榆钢二期生产后技改、消缺项目等。6企业检修、保产、工程项目标成本控制，将是考验各级干部工作能力关键所在，必需和各级干部绩效挂钩，必需以标准管理制，度，严格管理考评措施，降低人工费用，合理核定人工定员，以提升生产速度、提升单位时间工作量、采取效益和成本挂钩方法为基础点，带感人工成本、能耗成本等在内各项生产成本降低。以降低材料、辅材采购成本为突破口，采取网上招标，统一询价，和价格低、质量好、信誉度高供给商建立长久战略伙伴关系，大大降低采购费用。（二）人力资源 人力资源是企业发展壮大根本，没有劳动力，全部发展、扩大全部是纸上谈兵。为
7、此，必需从以下多个方面做好人力资源管理工作：1加紧人才引进、招聘：以嘉峪关大友企业招工简章为基础，加紧新增人员中关键职位、岗位引进和流失人力补充，确保生产一线用人需求；建立人员淘汰和人才贮备机制和计划，在6月31日前将贮备人才、人员全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为关键，对企业职员和外协施工队伍进行系统培训，学习企业多种管理制度，提升全体职员和外协施工队伍职业道德和经营素质。3建立合理分配体系：建立起对外含有竞争性、对内含有公平性、对职员含有激励性、包含职员薪资、福利、年底奖在内分配体系；并在施行中不停地加以检讨和完善。4建立合理绩效管理体系：根据“有计划、分步骤、可量化
8、、可连续”标准，由人力资源主管领导牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，根据分级管理、分层考评标准，从现在开始招人和管理人员绩效挂钩，对中层干部和基层干部施行严格考评；绩效管理必需和分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）财务资源，企业将为一线提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。和此同时，财务科必需从下列多个方面加大监测和监控力度：1财务科按“责任中心”和“成本中心”思绪，将各类费用初审权下放给各科室领导和主办，方便形成权责对等机制；财务科在费用流向合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动：在设定成本降低目标基础上，财务人员必需更多地“走出去”，直
9、接参与现场管理，或组织各类专题活动，帮助、指导相关部门降低成本。3健全财务工程费用支配制度，工程款项专款专用，财务科立即督促工程组办理相关工程结算，立即和工程组、业主方进行沟通联络，立即开票、挂账。（四）组织管理1由企业经理负责，和各科室主管签定目标经营责任书，明确各责任中心目标、责任和对应权利。2由各科室主管负责，12月31日前，对各项目标进行层层分解，并和工程组、作业区签定目标管理责任书，逐层明确目标、责任、奖惩等。3由财务科负责，12月31日前，出台财务预算和成本责任控制措施，明确各类责任人成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每个月组织召开考评会和通报等工作。4由人力资源主管领导负责，
10、12月31日前，以企业经理为授权方，和各科室主管，作业长签定安全生产责任书，明确年度安全生产，尤其是工伤预防目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。五、总体要求 企业领导清醒地认识到：经营目标，是在全方面权衡和全方面分析基础上制订，是一个充满机遇和机会计划，也是一个含有挑战和风险计划；要将这一理想变为现实，需要全体职员共同努力。（一）更新观念，创新管理 企业认为，要达成经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体职员必需根本摈弃“因循守旧、得过且过”思想观念，以宏观立场，树立“产业洗牌、不进则退”危机意识和“发展企业，分享结果”捆绑意识，创新经营思维、创新管理模式，为企业发展、壮大、生产经营奠定良
11、好基础。（二）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现首要；实施，是一切目标得以达成关键。没有行动和实施，一切全部是空谈。 企业要求，各级干部和全体职员以“负责任”态度做好各项工作，尤其是中层干部，必需以“责任”主管立场开展各项工作，不得仍有“功在我、责在她”遇事推委恶习和恶行。 企业强调：干部和职员价值在于行动和实施，企业将以行动力和实施力考察全部干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为干部和职员，将列入职员淘汰计划首选，首先给予淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营灵魂；任何企业首要社会责任，全部是赢得市场，扩大经营，收赢利润。 利润是企业经营指标“关键之核”，销售是实现利润载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐层捆绑，分层考评”是企业基础政策取向，也就是，科室主管和全体职员以利润为关键指标和企业实施紧密捆绑，中/基层干部和职员以工作业绩指标和上级主管实施紧密捆绑，采取自上而下逐层考评措施，充足调动全体职员工作主动性。同时，对于不能胜任本职干部和职员，采取主动让贤、组织调整、企业劝退、末位淘汰等方法，增强造血功效，提升管理体质。 总而言之，企业期望并要求：全部从业人员，必需以全新观念、全新面貌、全新行动，为企业飞跃发展作出更大贡献！学习是成就事业基石
