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1、建滔天然气化工（重庆）有限公司生产和服务控制程序编号：KBCQCX-750页码： 3/4程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的确保本公司生产和服务过程处于受控状态，对影响产品质量的各种因素实施有效的控制，以使成品符合规定要求。2 范围适用于本公司按国家标准和行业规范为顾客进行的生产和服务过程控制。3 职责3.1 生产技术部负责编制生产过程中有关的工艺规程、岗位操作法、设备运行规程、设备检修规程、制定工艺指标等技术文件及其制度，满足生产发展需要3.2组织相关人员按要求积极组织生产，推进先进技术、先进操作规程的实施，并对产品和服务实施、交付。是归口管理本程序的部门。3.3 生产技术部负责指
2、导生产技术部相关人员如何使用与生产有关的设备的使用，并确定这些设备的功能是否能满足生产需要。3.4 行政部协助对相关操作人员的培训和考核。3.5化验室负责提供出于有效检定期内的监视和测量装置。3.6销售部负责成品的交付及交付后活动的实施。4 程序4.1 生产和服务过程的提供控制4.1.1 作业指导书控制对生产和服务过程的实施方法应编制作业指导书。由生产技术部编制，并形成操作规程，为了便于生产人员理解，可附加表格、简图说明。各作业指导书应按文件控制程序由行政部备案、统一编号、印制和发放。4.1.2 生产和服务过程的识别：见质量手册附D甲醇生产流程图4.1.3生产所需设备和用于监测生产的现场、远程
3、测量装置由生产技术部仪表车间按照国家仪表检验规定和仪表检修规程进行定期校准、检定和维护，以确保生产过程中的监视数据的准确、可靠性。4.1.4生产的中间产品以及产品所需测量仪器的使用应由化验室确保相关生产人员能使用，以保证产品质量的控制，对这些基础设施的管理可执行基础设施控制程序和监视和测量装置控制程序的规定。4.1.5 对生产过程的监控主要由生产技术部组织生产人员依据岗位操作规程的相关规定对关键过程的工艺参数和指标进行，并填写相关记录，以确保生产过程满足产品实现策划的需要。4.1.6 产品完成后，由生产技术部协同销售部负责交付给顾客，并保持相应的出库单，便于追溯和顾客查收。交付后的沟通和服务具
4、体见与顾客有关的过程控制程序的售后沟通规定。4.2 生产计划控制4.2.1 生产计划的输入信息l 当销售部与顾客签订合同委托协议后，应及时复印件和顾客的其他要求将生产业务交付生产技术部相关负责人。l 生产技术部经理应结合销售预计和生产实际，在每月底向总经理汇报的工作总结中确定下月大致的生产计划安排。并按计划要求分解到各车间，争取按期完成生产任务，各车间人员严格按岗位操作规程执行。因甲醇是在闭路系统中进行生产，各工序均要进行分阶段取样化验，在实际的生产过程，中控室负责对生产过程的监控，并依据化验室的化验、分析结果及时在操作现场和中控电脑中调整生产工艺参数，并随时保证生产的甲醇能达到规定的质量目标
5、规定。各操作人员应将实际调整的比较重要的结果记录在各类相关记录中，主要有：l 运行主管交接班记录表l 压缩交接班记录表l 合成、精馏现场交接班记录表l 转化现场交接班记录表l 合成、精馏主控交接班记录表l 转化现场交主控记录表l 转化系统运行记录表l 合成、精馏系统运行记录表l 脱盐水系统运行记录表l 循环水系统运行记录表l 开工锅炉系统运行记录表l 循环水透平系统运行记录表l 电气岗位交接班记录表l 仪表岗位交接班记录表4.2.2 生产技术部应对每月的生产产品、成本进行统计，并及时在行政大楼公布每月生产统计结果。书面的统计报表应报公司管理层或相关部门进行后续的分析、成本控制和决策。4.3 生
6、产和服务提供过程的确认4.3.1 在生产和服务过程中，不能或不能经济的对产品进行检验时，而且只有在产品交付后才可能显现产品的质量问题与这些过程无法检测有关，此类过程被称之为特殊过程，并在质量手册附D甲醇生产流程图中标识。经识别，公司目前的特殊过程是：暂无。4.3.2 按照ISO9001标准和一体化管理手册中关于质量控制的要求，公司应要求生产技术部对以后出现的特殊过程进行确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力，生产技术部对这些过程作出安排，适用时包括下述内容：4.3.2.1 过程能力合格水平的评价生产技术部会同化验室等部门对生产和服务过程中的特殊过程进行评审，经总经理或授权人员批准。4.3.
7、2.2 因无法进行后续的监测，只有在特殊过程操作过程中力求操作规范，所以生产技术部应组织相关部门及人员再进一步确定该特殊过程相应的过程特性，依据原有的工作经验和操作惯例确定规范、适宜的控制参数，并形成有可操作性的作业指导书，并纳入作业指导书汇编中，作为规范、完善相关生产人员操作的依据。4.3.2.3 生产技术部应组织相关部门及人员通过评审等方式对特殊过程设备进行认可，并进一步对相关生产人员的从业资格和操作技能进行鉴定，并填写特殊过程确认记录，经参加确认人员会审，生产技术部经理或总经理批准。从事特殊过程的生产人员应相对稳定，生产技术部不得任意调离骨干生产人员；必须调动时，应征得公司生产技术部经理
8、或总经理同意。4.3.2.4 当出现以下情况时，生产技术部应对以前确定的特殊过程及相关控制方法进行再确认（针对4.3.2.14.3.2.3或其中某一条款）：l 顾客接收产品后，出现重大投诉问题时；l 特殊过程设备经过大修或更换（包括更换设备中影响生产能力的各类关键零部件时）；l 骨干操作人员更换岗位；5 相关文件KBCQCX423 文件控制程序KBCQCX630 基础设施控制程序KBCQCX620 人力资源控制程序KBCQGZ75001 甲醇装置操作规程KBCQGZ75002 公用工程操作规程KBCQGZ75003 生产技术部工艺班组管理规定KBCQGZ75004 生产技术部员工奖惩办法KBC
9、QGZ75005 生产技术部安全责任制6 记录KBCQJL750010 运行主管交接班记录表KBCQJL750020 压缩交接班记录表KBCQJL750030 合成、精馏现场交接班记录表KBCQJL750040 转化现场交接班记录表KBCQJL750050 合成、精馏主控交接班记录表KBCQJL750060 转化现场交主控记录表KBCQJL750070 转化系统运行记录表KBCQJL750080 合成、精馏系统运行记录表KBCQJL750090 脱盐水系统运行记录表KBCQJL750100 循环水系统运行记录表KBCQJL750110 开工锅炉系统运行记录表KBCQJL750120 循环水透平系统运行记录表KBCQJL750130 电气岗位交接班记录表KBCQJL750140 仪表岗位交接班记录表KBCQJL750150 特殊过程确认记录KBCQJL755020 出库单KBCQJL553020 会议记录KBCQJL560020 签到表生产统计报表可不做编号
