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1、爱老老年服务有限责任公司创业策划书学院年级：国际商学院2011 级团队成员：马旭龙11712 人力资源管理姜路霞11712 人力资源管理陈美11712 人力资源管理邹宜吟11710 市场营销陈明11714 财务管理目录1. 执行摘要4 1.1. 公司描述 41.2. 市场 41.3. 投资与财务 41.4. 组织与人力资源 52. 项目背景5 2.1. 行业背景 52.2. 服务概述 63市场分析 73.1SWOT 分析 73.2. 目标市场细分 83.3目标市场选择 84.公司战略 84.1总体战略 84.2发展战略 85.市场营销 95.1. 消费者分析 95.2. 服务项目整合 105.
2、3. 营销策略组合 136.财务分析156.1.项目固定资产投资估算 156.2. 销售额预测 156.3. 经营成本及经营费用 166.4. 收益表及现金流量表 177管理体系 187.1. 公司性质 187.2. 组织形式 197.3. 部门职责 198.人员招聘管理 198.1. 各时期团队补充 198.2. 运作模式 208.3. 创新机制 219.风险评估 219.1. 风险类型 219.2. 解决方案 2210.风险资本的退出 231. 执行摘要1.1.公司描述我国是世界上老年人口最多的国家之一， 老年人口基数大， 增长速度快。 据预测，从 2011 年到 2015 年，全国 60
3、 岁以上老年人将由 1.78 亿增加到 2.21 亿，平均每年增加老年人 860 万；老年人口比重将由 13.3%增加到 16%，平均每年递增 0.54 个百分点。 据天津市第五次人口普查快速汇总资料显示， 自 1990 年至 2000 年 65 岁及以上人口增加了 46.74% ，年平均增长率为 3.78%。20002035 年，老年人口以更快的速度增加，并于 2035 年达到最大规模， 60 岁及以上人口为337.49 万， 65岁及以上人口为 270.62 万，分别占总人口的 33.40%和 22.78%。虽然2035 年后老年人口的绝对数量略有减少，但天津市的老龄化程度并没减弱，60岁
4、和 65岁以上人口占总人口的比例反而略有增加。近年来，我国养老服务业取得了较快发展， 呈现出服务对象公众化、 投资主体多元化、经营机制市场化、服务方式多样化、服务队伍专业化的发展趋势。但养老服务业目前仍处于起步阶段，前景巨大。爱老老年服务有限责任公司是一个提议中的公司，公司瞄准老年市场未来的巨大潜力，定位于滨海新区并向天津全市乃至全国辐射， 以家政服务为基础， 配合老年培训班、 老年旅游以及老年咨询等业务开展服务。 公司以关爱老年人健康生活为宗旨， 旨在建立社区型的系统服务，让老年人享有一段更丰富和谐的夕阳生活。1.2市场我国养老服务业取得了较快发展， 呈现出服务对象公众化、 投资主体多元化、
5、经营机制市场化、 服务方式多样化、 服务队伍专业化的发展趋势。 但养老服务业目前仍处于起步阶段，还存在不少亟待解决的问题。比如，供需矛盾突出，有数据显示，千名老年人拥有养老床位数只有 19.7 张，不仅低于发达国家 50至 70 的平均水平， 也低于一些发展中国家的水平； 服务项目偏少， 养老服务设施功能不完善、利用率不高；结构不合理，社区和居家养老服务发展缓慢，区域、城乡之间发展不平衡；经营模式单一，政府投入不足，民间参与不充分，服务队伍专业化程度不高，等等。据中国老龄科学研究中心的一项调查， 城市老年人口有 42. 8%的人拥有储蓄存款。我们还应该看到，随着我国经济的发展，老年人的收入将呈
6、增长之势。有资料表明，每年老年人的离退休金、再就业收入、亲朋好友的资助可达3 000亿至 4 000 亿元，具备相当的消费实力。有人根据老年人消费支出在各年龄段人群中所占比例计算出其消费总量， 1995 年为 22 437. 586 9 亿元， 2020 年为 23 935.516 亿元， 2030 年为 55 985. 013 亿元， 2040 年为 106 905. 052 8 亿元， 2050 年为 187 842. 298 l 亿元。如此巨大的消费量为给老年人生活照顾、咨询服务，满足老年人生活服务的养老机构到来了巨大商机。1.3.投资与财务公司在成立初期共需资金 130 万，其中风险投
7、资 80 万，创业团队成员初资 50 万。其中用于固定资产投资 445000， 855000 用作公司流动资金。首年 (2013年 )销售额预估为 305.5 元；第二年 (2014 年 )销售额预估为 344.36 万元，按 4%递增；第三年 (2015 年 )销售额预估为 358.14 万元，按 4%递增；第四年 (2016 年)销售额预估为 379.63 万元，按 6%递增；第五年 (20l7 年)销售额预估为 402.41 万元，按 6%递增。首年利润 18.62 万元，此后逐年递增。风险投资最好在第 3 5 年撤出，采用收购方式比较适合本公司。1.4. 组织与人力资源公司性属有限责任
8、公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。 总经理下设营销经理、人力经理、 财务经理以及技术总监。 创业小组成员将参与公司的人力管理、市场营销与财务管理工作。公司将在不同的发展期依据公司发展情况不断补充团队成员，同时探索新的运营模式及管理模式，以期更好服务于公司长远目标。2. 项目背景2.1.行业背景（ 1）社会背景当前，人口老龄化已经成为我国人口发展的重要趋势 。第六次全国人口普查结果显示，我国 60 岁及以上老年人口已达 178 亿，占总人口的 1326。与 2000 年第五次全国人口普查相比，不论是老年人口的绝对量还是相对量都有增长。根据天津市统计局提供的资
9、料，截至去年（ 2010 年）年底，天津市 60 岁及以上老年人口已经达到 176.40 万人，占到天津市户籍总人口的 17.91%；天津市 80 岁及以上高龄老年人口达到 27.29 万人，占老年人口的比例为 15.47%。目前，天津市人口老龄化在全国各大城市中位列第三，紧跟上海、北京之后。而根据预测， 2015 年后天津市将迎来老年人口高速增长期， 2020 年老年人口将达到 273 万， 2030 年达到 330 万。人口老龄化一方面使得我国人口负担比加重， 社会赡养率增大， 养老资源日益紧张，社会养老服务供求矛盾突出， 社会保障压力空前； 另一方面也为养老服务业的发展带来巨大商机。（
10、2）市场背景经过改革开放 30 多年，老年人正日益成为一个具有相当经济实力的消费群体。以城市老年人为例，一是领取退休金的老年人占有相当的比例。有人预测，仅退休金一项，到 2010 年，我国老年人退休金将增加为 8 383 亿元， 2020 年为 28 145 亿元， 2030 年为 73 219 亿元。如果把这些数字转化为现实消费额，将是相当惊人的。二是有相当一部分老年人退休以后又重新找至了工作， 有人研究发现，我国城市里 60-65 岁的老年人口中约有 45%的人还在业，对于他们来说，除了退休金以外， 还有另外一份收入。 三是一部分老年人还或多或少从子女那里得到一部分赡养费。 四是一部分老年人还拥有一定的储蓄， 据中国老龄科学研究中心的一项调查， 城市老年人口有 42. 8%的人拥有储蓄存
