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1、收银工作流程1、商品销售时，由柜组营业人员开具销售小票，销售小票上填写清楚：货号、单价、数量、销售总额、开票人姓名。2、销售小票一式三份，第一联存根联，收银员保存；第二联收据联，柜组保存；第三联客户保存。3、商品销售中的折扣，营业员开票时按原售价先填写应收金额，扣减折扣额后，填明实际应收销货款金额，收银员按折扣后的金额收款。4、若收银机发生故障，该收银台即暂停收款，请顾客到旁边收银台付款结算，非经批准，严禁任何人员机外手工收银。5、收银员收到营业员开具的销售小票后，根据小票上填写的项目录入收银机，并录入顾客的贵宾卡号码、会员卡号码、储值卡号码，可按照电脑中设定的权限进行打折。6、收银员通过收银
2、机打印出销售收据，包括销售商品明细情况、打折、折扣情况、顾客本次销售收付情况、顾客累计销售返利情况、储值卡结存情况等。7、收银员应唱收唱付，收款结束时，在销售小票上加盖“收讫”印章。8、顾客使用现金及信用卡可到任何收银台结算货款。顾客用支票购物时，金额在2000元以下，由楼层主管或经理签字后，收银员即可直接见票发货，并要求顾客留下单位、姓名、联系电话及地址、身份证号码。2000元以上，原则上款项进帐后，由财务部核查无误，方可发货。9、顾客需要开具正式普通销售发票，可持销售小票到收银台办理。收银员应严格按照小票内容、金额填开。10、销货发票的领取、保管、使用，必须按照本公司发票管理办法执行；增值
3、税专用发票的开具，须到财务部办理。11、各楼层开展“以零带批”业务，实行批量作价时，视同销售折扣处理。12、顾客持外币结算时，应到本公司设立的外币兑换台，按当日汇率兑换成人民币消费。外币兑换台工作人员，应经过相应培训，并经中国人民银行批准后设立。13、柜组人员在接到盖有“收讫”章的销售小票及销售收据时，应检查是否与顾客所购商品相符，正确无误后，方可向顾客交货。14、当日营业结束后，各收银机打印出来的销售数据应和各柜组进行核对，发现问题及时纠正。柜组销售额与收银数据相符后，收银员打印出销售日报表，属自营柜组，另报进销存日报单并要经办人签字，现金一律上缴银行收款机。收银员离岗前，应将当日所有收入凭
4、证送交指定地点或专人保管。次日上午，由财务部进行校对。15、根据消法及质量法，已经销售的商品在退货或换货时，需经楼层经理或服务办公室审批同意后方可执行。营业员在收妥商品后，开出与原销售小票内容相同的红字小票，经主管签字后，营业员陪同顾客至指定的收银台办理退款手续。退清货款后，营业员取回红字小票第一联，另一联由收银员保存。16、顾客要求换货时，审批手续同退货。应先作退货，再按销售商品处理。退回商品开红字小票，换走的商品开蓝字小票。若退回的商品与换走的商品价格不同，红字金额大于蓝字金额时，按差额补给顾客现金；蓝数大于红数时，顾客应补交差额货款后方可取走货物。17、顾客刚刚购走商品，随即要求退货或换
5、货的（在本商场同一个班次）也应按上述退货操作处理。 商品盘点流程1、商品盘点前，财务部要将参与盘点工作的人员划分责任。2、盘点前各楼层经营部务必要提出盘点的具体要求，将责任落实到各柜组及个人。具体划分各柜组、个人的盘点区域。3、盘点前，各楼层对债权、债务及各种未清事宜，要提前整理，清查解决。例如：对借出商品及已售出未付款商品必须追回货款或商品；对商品货款已收，货未发出的，要凭销售小票单独存放；对已经退货，还未办退货手续的商品，应及时补办手续；无价签的商品及时补贴价签。4、盘点前，由电脑打印出商品货号明细表，盘点时，由盘货员将盘点结果（即商品数量）依次填写在商品货号明细表中，此表认同正式盘点表。5、为提高盘点质量，要提前按商品的归类，依排列顺序，依次盘点，避免漏盘或重盘。对于整包、整捆、整箱商品，应打开包装检查。6、各盘点人员，应认真进行盘点，不得有任何弄虚作假的行为，一经发现，盘点人员要负完全的经济责任。7、营业员盘点完毕，由财务部人员根据盘点表进行复盘清点工作。8、财务部复盘无误后，将盘点结果与后台电脑库存数据进行核对，出具盘点数据盈亏情况报表。9、盘点中弄虚作假的营业柜组，责令重新盘点。楼层经理或主管授意虚报的，经核查属实，视情节轻重，报请总经办处理。10、有保质期的商品，因质检员（或柜组人员）不执行“保质期商品管理”并按规定上报情况，从而造成损失的，由责任人承担损失。
