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1、附件1工程检查情况表工程所在（区）： 工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数建筑总面积 平方米工程投资总额 万元质量责任主体和有关机构 内容单位单位名称单位资质情况项目负责人 等级符合不符合等级符合不符合建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测机构施工图审查机构结果统计符合 项 / 不符合 项检查情况小结工程建设各方主体和有关机构质量行为符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：实体质量施工文件及施工质量符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：实测实量符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：检 查 组 成 员： 年 月 日附件2市政工
2、程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程名称：施工单位： 项目经理：监理单位： 总监： 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价1 建设单位施工前办理质量监督注册情况按规定办理 未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3市政工程开工前质量监督核查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、变更设计工作情况组织图纸会审、设计交底、变更设计工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织符合基本符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符
3、合不符合7勘察设计单位参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构符合基本符合不符合8向施工单位进行设计技术交底，签发设计变更通知单、技术洽商通知情况向施工单位进行设计技术交底，签发了设计变更通知单、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发符合基本符合不符合9参加大型功能性试验方案的制定，并审查检测报告参加大型功能性试验方案的制定，并审查检测报告没有参加符合不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参
4、加有关工程质量问题的处理符合不符合11施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合12主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备及到位。主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位。主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定 。符合基本符合不符合13分包单位资质与对分包单位的管理情况分包单位资质符合相应规定，对分包单位的管理严格，符合相关管理制度规定
5、。分包单位资质符合相应规定。分包单位资质不符合相应规定符合基本符合不符合14施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差。施工组织设计或施工方案审批程序混乱，而又不按施工组织设计或施工方案执行。符合基本符合不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。符合基本符合不符合16工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的
6、实施情况严格按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施。工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的执行不严格。不按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施。符合基本符合不符合17检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)进行工程质量的验收。检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收随意大。不按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)进行工程质量的验收。符合基本符合不符合18质量问题的整改和质量事故的处理情况质量问题的认真、及时整改，质量事故严肃处理。质量问题整改不认真、不到位 ，质量事故处理不
7、严肃。质量问题不整改，质量事故不处理。符合基本符合不符合19技术资料的收集、整理情况技术资料齐全，并符合规定要求。技术资料基本齐全 。技术资料不全，管理混乱 。符合基本符合不符合20监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制、审批，内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真。未按规定编制、审批监
8、理规划、监理实施细则，又未执行。符合基本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。符合基本符合不符合23对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查。对分包单位的资质进行核查马虎。对分包单位的资质没核查。符合基本符合不符合24见证取样和送检制度、监理平行检验制度的实施情况严格实施见证取样和送检制度、监理平行检验制度。见证取样和送检制度、监理平行检验制度实施效果不够理想。没有实施见证取样和送检制度、监理平行检验制度。符合
9、基本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。对重点部位、关键工序没有实施旁站监理符合基本符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全。不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查。符合基本符合不符合27工程质量检测机构是否超越核的类别、业务范围承接任务情况在规定的类别、业务范围承接任务。超越核的类别、业务范围承接任务。符合不符合28检测报告形成程序、数据及结
10、论的符合性程度检测单位内采用电脑联网，数据自动采集，微机出具检测报告。检测报告严格按规定、按程序审批。出具虚假检测报告符合基本符合不符合结果统计建设单位符合 项，基本符合 项，不符合 项勘察设计单位符合 项，基本符合 项，不符合 项施工单位符合 项，基本符合 项，不符合 项监理单位符合 项，基本符合 项，不符合 项质量检测机构符合 项，基本符合 项，不符合 项检查组成员： 年 月 日附件3市政工程实体质量检查表（道路工程、排水工程）工程名称开工日期施工单位项目经理监理单位总监序号检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施组有质量目标，
11、审批手续齐全施工技术交底齐全，手续完备；配比通单施工日志2原材料、构配件、预制构件及商品混凝土水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混凝土应具有出厂合格证明及现场检测报告，预制构件应进行结构性能检测3见证取样和送检记录水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4图纸会审、设计交底，施工图设计文件修改、变更、洽商图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序，记录完整5施工试验资料道路侧各层密实检验回填土密实度混凝土试块抗压、抗折强度试验报告及统计评定沥青混凝土含油量试验6功能性检验污水管道闭水试验路床、基层、沥青路面弯沉试验7施工记录混凝土浇筑施工记录；沥青混凝土摊铺施工记录应内容完整、记录真实8测量复核记录控制点、基准线、水准点的复测记录，有放必复9质量验收记录检验批、
