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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 .1目 录 .2摘 要 3第一部分 项目相关背景5第二部分 市场分析8第三部分 水电站管理方案.16第四部分 劳动安全及劳动定员.18第五部分 财务分析.19第六部分 风险分析.21第七部分 项目效益分析.26第八部分 结 论.33摘 要第一部分 经过几十年的建设，我国农村城镇的小水电站日趋成熟，加快了城镇、农村的水电初级电气化的建
2、设。第二部分随着西部开发战略的实施，城镇、农村经济的发展速度将加快，对电力的需求也会大量增长，小水电将为加快基础设施建设和开拓城镇、农村市场发挥重要作用。第三部分 由于小水电站的迅速发展，在管理方面也存在许多问题，直接影响了行业的发展，为确保水电站建成后长期有效运行，充分发挥投资效益，加快城镇水电管理体制改革，明晰产权，充分调动管理人员的积极性，做到管理人员有权、有责、有利。因此，需要总结管理方案，提高管理技能。第四部分 为了项目的顺利进行，在实施过程中要保证劳动安全。第五部分该项目总投资487.24万元；其中：发电机组投资和电气设备投资289.97万元；配套投资84.81万元；土建工程投资1
3、12.46万元。第六部分任何项目都存在一定的风险，我们充分预估到了该项目可能遇到的风险，并提出规避方案。第七部分 水电站的建设，在给经营者带来经济效益的同时，还包括社会效益、技术效益、宏观经济效益等。第八部分 项目的建设，带动了当地经济发展和劳动就业，具有较好的经济效益和社会效益。第一部分 项目相关背景1.1发展现状通过几十年的建设，我国小水电规划、开发技术日趋成熟，设备配套较为齐全。主要体现在以下几个方面：(1)通过几十年的努力，已经建立起一套小水电及其配套电网的规划、设计、施工、验收、经济评价以及设备制造、测试等方面较为全面的规程规范，制定了一套初级电气化标准体系，为小水电及电气化建设创造
4、了良好的条件。(2)在城镇、农村水电供电区电力发展规划上，提出了与传统电力发展规划截然不同的方法。按照城镇、农村水电供电区的实际情况，提出采用“双向调整”(即电源、负荷同时调整，以求得电力电量平衡)方法，节省了投资，加快了建设进度。(3)加强了机电设备的标准化。全国共有水轮机标准型号26个、83种产品，水头适用范围为2.5400m，单机容量由几个千瓦到12000kW，可适应各种环境的需要，其中广西天湖水电站最高水头达1074m，装机6万kW。(4)不断推广新技术。碾压混凝土拱坝、面板堆石坝、沥青心墙堆石坝等新技术新工艺，首先在小水电工程上得到试验和应用，为大型水电工程采用这些技术积累了经验。无
5、人值班电站、变电站正在逐步推广，电网调度自动化、优化运行调度、跨流域调水开发、多梯级水库群优化运行、用电管理自动化系统等新技术，都在小水电项目上得到了应用。这些新技术、新产品的推广应用，加快了工期，节约了投资，提高了供电可靠性。近年来，广西区城镇、农村水电事业得到了较快发展，各种投资主体积极参与地方电力农村水电建设，已经投产和在建的小水电站容量达502万千瓦，占到可开发量的近七成。据了解，广西中小水电可开发量有730万千瓦，占水能资源总量的38%。随着全区各地掀起地方电力农村水电开发热潮，一些无规划跨流域引水、不按基建程序办事等现象时有发生。对此，今年广西水行政主管部门加强了农村水电开发管理，
6、对“无立项、无设计、无管理、无验收”的“四无”电站进行清理整顿，确保公共安全和生产安全。并加快全州、灌阳等5个小水电代燃料生态保护工程试点县的电源点建设，完成24个电气化县的建设任务，计划在年内新增地方中小电装机20万千瓦。1.2相关政策为了加快城镇、农村的水电初级电气化建设，国家制定了一系列相关政策，为小水电创造了有利的发展环境。 开发政策。鼓励企业和个人开发，实行自建、自管、自用，谁投资、谁收益。 1、投资政策中央设立小水电及农村电气化补助资金和专项贷款；实行“以电养电”政策，当地国有小水电企业利润不上缴财政，继续投入小水电资源开发。 2、低税收政策小水电企业的增值税按6计征，低于全国17
7、征税标准。小水电尽管没有列入国家可再生能源名单，但也享受到了许多中央和地方政府的优惠政策，主要包括“三自”政策、以电养电政策、税赋政策、电价政策、保护小水电供电区政策、贷款政策和财政补助政策等。这些政策对小水电发展起到了特殊的促进作用。在社会主义市场经济条件下，随着国家“两改一同价”即电力体制改革和农村电网改造的完成，将建立起一个能够进行信贷和期货交易的电力市场，并引入市场竞争机制。在发电端、配电端和供电端的配套改革中，作为发电端的水电站要与其他电源竞争上网，以充分显示市场资源配置的功能，这对小水电来说是一个历史性的机遇，又是新的挑战。作为机遇它将在市场的作用下，迅速调整原来的机制，提高生产效
8、率，进入一个新的更为广阔的发展阶段。但同时也带来了严峻挑战，小水电存在着装机规模偏小，如国有电站人员严重超编，自动化水平低，机组老化，大多是径流电站、缺乏丰枯期电量调节能力等问题，因此，小水电站离在开放的电力市场上竞争上网的要求还很远，目前今后较长一个时期还需要给小水电一个自我调整的过渡阶段，这个阶段国家应充分考虑到小水电产业发展的特点，创造一个发展的政策环境，使其真正享受到国家可再生能源优惠的扶持政策。这个政策环境既要符合市场经济发展的需求，又要体现我国由计划向市场过渡的特点，还要体现小水电行业本身的特点和产业政策。这些政策主要包括小水电的电价制定、电量分配、税收、补贴、鼓励转制和转变管理体
9、制等。第二部分 市场分析2.1我国可再生能源的现状我国是世界上最大的可再生能源基地之一，据国际能源署的一项统计，中国拥有开发2.53亿kW风力发电站，7500万kW以上小水电站，及近3.6亿t标煤的生物质能的巨大潜力。目前中国可再生能源年利用量大约为3亿左右标煤。生物质能年利用量占全国可再生能源总量的80%以上，约合2.4亿t标煤，用途主要是取暖和做饭，其中绝大部分是生物量直接燃烧，真正将生物质能与生态农业结合起来的只占极小部分，其负面影响是低碳燃烧导致当地森林植被不断减少；小水电装机2200余万kW，年发电量700余亿kWh，相当于4000万t左右标煤，占全国可再生能源总量的15%。由于它将
10、当地丰富水能资源转变成为商品化的电能，因此除了可以很好地解决家庭用电外，更重要的是为农村乡镇企业的生产提供动力，直接促进地方工业的发展；风能、太阳能、地热能等其他可再生能源年利用量占全国可再生能源总量的5%左右，合1500万t标煤。在利用可再生能源发电方面，小水电装机容量占全国可再生能源发电装机容量的99%。从以上我国可再生能源结构可以看出，小水电虽然占的比例不大，但有品位高、技术相对成熟、产业化程度高的特点。生物质能、太阳能等其他可再生能源转化成电能的生产成本高，要想达到商业化运作的目的，必须在技术上有重大突破，还要走相当长的一段路。2.2小水电技术与市场我国小水电资源十分丰富，据80年代初
11、普查，技术可开发量近7200万千瓦，分布在全国1500多个山区县。1982年，邓小平同志视察四川、福建等地，亲自倡导开发小水电，解决贫困山区生产生活用电，促进这些地区的经济和社会发展。我国政府为此制订了一系列政策，鼓励开发小水电。七五期间国务院首先选择100个小水电资源丰富的县进行农村水电初级电气化县试点，取得成功。紧接着在八五和九五期间国务院又分别部署建设200个和300个农村水电初级电气化县。以农村水电初级电气化为旗帜，推动着全国各地小水电蓬勃发展，50年来，小水电开发及联网持续快速健康发展，取得了巨大的成就。 经过几十年的发展，小水电行业现已拥有从资源勘察、规划设计、工程建设、设备制造到
12、运行管理等方面一整套较为完整的技术体系。然而所有这些领域都存在着需要深入研究的若干技术问题，技术上的重大突破和技术成果的广泛应用将使小水电造价降低，提高市场竞争力，推动小水电产业的快速发展，并产生巨大的社会经济效益。会议总结了近几年小水电研究开发的主要成果和国外先进水平存在的差距，并提出近期重点研究开发技术建议。1.小水电研究开发主要科技成果：优化设计，水系统合理规划、集水网道和跨流域引水；新型水工结构和建筑材料，如碾压混凝土筑坝技术，水电站虹吸式进水口技术和橡胶坝、玻璃钢管等新材料的应用；研制与推广应用新型机电设备，如小型水轮发电机调压阀门，水轮机新型操作器，电子负荷控制器，小水电机组自动控
13、制技术，小型水轮机防气蚀抗磨损技术；小型水电站技术改造；小型抽水蓄能电站开发技术；小水电站优化运行；小水电地方电网调度自动化技术。2.与国外先进水平相比存在较大差距。中国小水电技术与国外先进水平相比还有一定的差距，主要表现在软科学研究、建设管理水平及新技术应用方面。国外发达国家的小水电及中小河流开发规划、设计已发展到大部分工作量由计算机来完成，系统分析、优化决策、计算机辅助设计被广泛采用。大容量的数据库和数据采集、分析、处理普遍开展，普查精度很高。有关小水电开发与管理的基础科学和软科学研究已经具有较高水平。国外小水电建设的新型土木工程材料研究进展快，新型材料应用广泛，例如玻璃纤维管代替压力钢管
14、，水电站采用装配方式，工程简化，降低造价，成果已经大量采用。机组制造和安装工艺水平高，防气蚀和抗磨损性能好，大修周期长，机组实现自动检测、自动判别故障类型，梯级水电站集中控制、优化调度与调度自动化，电站基本可以做到无人值班。国外农村电力网中，高低压电器实现小型化、多功能化，能耗小，性能好，标准化，系列化程度高。电网自动化水平高。3.建议近期重点研究开发的技术。这些技术包括：资源普查技术，小水电数据库技术，小水电运行管理技术，小水电更新改造技术和微型水电技术等。我国有巨大的小水电开发潜力和小水电建设市场，据国际能源署统计的数字可开发小水电资源达0.75亿kW，至1999年底小水电装机规模只占可开发资源的29%。当前小水电建设市场面临十分宝贵的历史机遇：国家计委拟将2.5万kW以下小水电列入“十五”可再生能源发展规划，这意味着小水电建设将得到更多的政策支持；水利部正在制定的“十五”规划中拟在年内使小水电装机达到3000万kW，并建设400个以开发小水电为主的水电电气化县；我国政府实施西部大开发战略，西部地区小水电占有巨大的资源优势，可开发水力资源占全国可开发量的83%，随着西部开发战略的实施，农村经济的发展速度将加快，对电力的需求也会大量增长，小水电将为加快基础设施建设和开拓农村市场发挥重要作用。2.3小水电开发建设情况 我国小水电开发建设已具很大规模。小水电在
