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1、XHC（4.1）03XXXX食品有限公司ISO9001质量体系管理奖惩制度前 言为强化企业管理，提高企业管理水平，保证ISO9001质量体系的有效运行，各单位（部门）根据ISO9001质量体系管理规定要求，结合各单位（部门）的实际制定了相应的奖惩管理制度（规定），通过管理制度（规定）的制定，使企业管理更加规范化、标准化，由人质管理变为法制管理，使企业每个干部职工在日常工作中明确各自的职责、职权、相互关系，作到对各工作环节出现的问题“三不放过”，对此要求各单位（部门）必须认真执行ISO9001质量体系管理标准，严格按照奖惩管理制度（规定）执行。对各单位（部门）制定的奖惩管理制度（规定）经公司办公
2、会审定，总经理审批现予公布实施。 董事长：XXX本管理制度（规定）如有同原管理制度（规定）相矛盾，按本管理（规定）执行。 XXXXX食品有限公司2010年6月8日目 录办公室.1销售科.安全生产科.原料供应科速冻车间卫检科.制冷车间办 公 室1. 办公室每年年初要编制并发放至各部门全公司有效文件和资料清单否则罚办公室10元；各部门每年年初要编制本部门的有效文件和资料清单，否则罚该部门10元。2. 发布的文件未按规定的程序进行审核、审批、罚文件编制部门10元。3. 文件发放前要编制质量体系文件分配表并经规定人员审批，发放时要同时填写文件发放登记表，未按以上程序发放的罚文件发放部门每次10元。4.
3、 各部门收到文件要填写文件收到登记表否则罚该部门10元。5. 文件修改未按规定的程序进行审核、审批罚修改部门10元。6. 文件销毁未按规定的程序进行罚办公室10元。7. 办公室未按规定和程序借出文件罚办公室10元。8. 各部门收到外来文件后要及时移交办公室，由办公室统一管理、发放、以确保全公司有关部门共同享用，对各部门收到外来文件三天内不交办公室的罚该部门10元，办公室未按规定及本公司需要管理、发放外来文件罚办公室10元。9. 各部门制定的质量体系文件不交办公室统一管理的罚该部门10元；办公室未按规定要求对全公司质量体系文件进行归档管理罚办公室10元。10. 办公室每年年初要制订并发放到各部门
4、全公司年度培训计划，否则罚办公室10元。11. 各部门要根据年度培训计划严格按培训制度按时按期进行培训，否则罚该部门10元。12. 各部门未经办公室同意擅自变更培训计划罚该部门10元。13. 办公室接到外出培训通知时要按规定程序办理有关手续，否则罚办公室10元，各部门未经办公室同意擅自外出培训的罚该部门10元。销售科1 销售科与客户登记的口头订单、一般合同和特殊合同，必须全面理解，并填写合同台帐，未按该程序执行的，罚款10元，造成严重损失，视情节给予20元以上罚款。2 按合同要求及时与生产科协调下达生产计划通知单，并填写文件发放登记表违反一次罚款10元。3 接到车间产品完成通知单后，及时与客户
5、协调安排发货时间。违犯一次罚款10元。4 货柜到公司后，负责填写发货通知单并监督有关部门装箱发货，违犯一次罚款10元。5 对客户提供的产品到公司后及时填写到货通知单，通知有关部门验收，同时填写顾客提供产品览表，违犯依次罚款10元。6 按走访顾客计划按时走访客户并填写走访顾客记录表，违犯一次罚款10元。7 对顾客投诉及时处理，并填写服务信息记录表及时反馈给相关部门，违犯一次罚款10元。8 每年对客户填写主要客户名单并整理客户档案，对老客户档案予以补充、整理，每年制定一次走访顾客计划，违犯一次，罚款10元。9 每月对合同完成情况整理归档，逾期不整理的罚款10元。10 及时联络协调客户、索备资料，迅
6、速办理报检，报验，通关手续，对因人为因素未及时办理有关手续，而延误工作者，视情节处罚10-20元罚款。11 发货后联系客户办理结汇手续，按时回收货款，如出现货款回收不及时或不能回收现象，视情节轻重追查当事人责任，并予以经济处罚。12 对在程序运行中及时发现并提出有关合理化建议，经公司办公室采纳者，采纳一次奖励50元。安全生产科一、 各计划下达制度1. 依据销售科下达的贸易合同，及时制定生产计划通知单下达到各生产车间，计划单应准确及时，若因生产计划通知单出现问题而造成损失，每次罚款20元。2. 生产科根据生产需要随时下达原料购进计划，若因计划下达不及时影响生产者每次罚款10元。3. 生产所需的辅
7、料（包装、化验药品）计量器具，设备及配件购进时，必须按照各单位提报计划，生产科审核，总经理审批的程序采购，否则罚款10元。二、 原料、物料、包装物、客供产品、验收、储存、领用。1. 对公司所收购的原料，原料保管员必须严格二次过磅、监磅手续，次不执行罚款10元。2. 二次过磅原料待卫检检验合格后妥善保存、保管，不得有损坏、霉变、冻伤、风干等现象发生，否则视其情况给予20元以上罚款。3. 所有生产需要的原材料、物料、计量器具、设备及设备配件购进后以及客供产品送达后，都由生产科验收、验收时必须持到货通知单和有关单据后方可验收，验收时必须严格按照数量、质量、规格等验收。否则每次罚款20元。4. 物料保
8、管员对所保管的物资要按规格、型号整齐摆放，作到日清、月结、帐物卡相符，若不相符每次罚款10元。5. 所有物料的领用必须遵循物料会计开单，各单位负责人签批后方可领用，否则每次罚款20元。三、 固定资产设施、设备、计量器具。1. 生产科每年三月份对重点设备下达一次设备大修计划，若不及时下达，每次罚款20元。2. 生产科组织有关人员对重点设备每月进行一次抽查或检查。若不按时抽查或检查，每次罚生产科10元。3. 生产设备发生重大设备事故生产科要组织抢救，若没有及时组织抢救，造成损失，视其损失给予20元以上罚款。4. 设备维修工对设备实行日常检修，处理一般设备事故，若对事故处理不及时影响生产，每次罚款1
9、0元。5. 锅炉工要认真履行职责，坚守工作岗位，遵守锅炉巡回检查制度和安全保卫制度，严格按锅炉操作规程操作，不得违章否则违章一次罚款20元。6. 锅炉正常运行要求每拌特殊情况增加排污次数排污一次，并作好记录，否则每次罚款20元。7. 锅炉水处理工每班至少化验一次软化水质，并作好记录，发现问题及时汇报，否则每次罚款10元。8. 对公司内在用的计量器具，根据计量局及计量法要求进行抽检、强检、季检。一次不检罚款10元。9. 对各单位无故损坏计量器具、检测仪器、生产设备、标识排或不按操作规程操作者，如果发现根据损失大小给予20元以上罚款。10. 对公司国内所有的水、暖设施未经允许任何人不准乱动，若有乱
10、动者每次罚款10元。因乱动而造成损失者，视其损失大小给予20元以上罚款。生产科对公司内的设施要经常检查，若出现问题前没有查出原因一次罚款10元。四、 安全管理1. 警卫员要对公司安全负责，要按时上班，忠于职守决不能发生监守自盗及其它安全责任事故，否则，发生事故视其情节及损失大小给予行政处分和20元以上罚款。2. 外来人员及车辆必须登记否则一次罚款10元五、 电工管理制度1. 高压柜操作时，为避免差错，保证人身安全必须遵循一人操作一人监护，违者一次罚款10元。2. 交接班应提前到达，作好接班检查准备工作并与交班人一起进行各项交接班检查变压器运行方式，各断路器状态是否挂警示排，对违犯操作规程者一次
11、罚款10元，出现事故造成损失者给予50元以上罚款。3. 对电器设备经常检查，发现事故隐患、隐瞒不报者，出现事故者罚款30元。4. 上班时对擅离工作岗位造成的岗位脱节的，罚款10元。5. 不按操作规程，违章作业造成的触电事故后果自负。6. 上班时间内，看小说、睡觉、打牌、干私活发现一次罚款10元。7. 上班时间禁止喝酒，违者每次罚款20元，造成损失后果自负。8. 车间电器不定期测量其绝缘电阻，当绝缘电阻低于1M时应进行烘干烤漆，一次不进行罚10元。9. 设备发生事故，要立即切断电源，保护好现场及时组织人员抢修，三日内将设备事故报告单报生产科，一次不报罚款20元。10. 每月一次由机电科协同财务科
12、搞好电度表，水抄表以及分流工作，并按照分流表数由机电汇总当月电量耗用情况，上报有关领导和部门，做到准确及时，否则每次罚款10元。11. 日常工作应做到四勤一及时，勤看电器的运行情况，勤听电器设备有无异声，勤闻电器设备有无异味，勤询问车间班组有无需要处理的有关事项，对发现问题及时处理，如有一项没做到每次罚款10元。原料供应科一、 外出收购的规定：1 收购中随时向领导汇报市场，价格变化等情况，并提倡收购民主、使参加收购的人员都了解情况，增大透明度，共同承担承担责任，并执行负责人监督、过磅、开单、付款分开的原则，并及时与财务结算，杜绝漏洞。2 实行过磅开单付款分离制度，当日收购完毕，过磅、开单、付款
13、对帐相符，并在收购单上签字，随货送交公司。过磅、开单人员必须保留原始单据，以备查用。在检查中如有违反规定给予当事人10元罚款。3 采购原材料物料的采购人员按照采购计划的具体质量、数量、规格等要求进行采购，对不按采购要求采购，而影响产品质量或造成经济损失，根据情节轻重，给予当事人10元以上罚款。4 原料收购送厂后，实行二次验收过磅，仓库保管员具体验收数量，且要与随货同行单项核对，由收购人员填写到货通知单。通知卫检进行验证。如违反规定给予当事人10元以上罚款。5 原料收购过磅时，必须填写过磅单，所扣泥土杂质等要在过磅单上如实填写，如在收购中弄虚作假，一经查出，严肃处理，并给予当事人100元以上罚款
14、。6 报销收购原料款时，必须有原始磅码单。二次验收过磅单及有关原始付款凭证，必须每天汇总上报，如违犯规定罚款10元。7 当公司需要到分供方货源处验证时，应作好事先通知，并根据实际情况，选择具有代表性的分供方，并作好安排，否则罚当事人10元以上罚款。8 对所购进物料所开的发票要求200元以上税发票，如果确定不能开增殖税的，要开带有税章的发票，绝不能打白条，要物料相符，验收合格后放入库，并持验收单和部门负责人签字后报销，否则每缺少一项，罚当事人 10元。9 购进物料时，必须由使用部门填写物料购进申请单，由分管经理审核，总经理审批后，由供应科负责购进，如手续不全，购进的物料由当事人负责，并处以20元以上罚款。10 购进物料时，必须按照购进物料计划单的具体规定、质量标准要求、数量进行采购，并通过不少于三家报价后，以最低的价格和最好的质量确定供货方，如盲目进货，造成质次价高问题，由当事人负责，并根据情节给予20元以上罚款。11 其他部门购进的原材料，原料供应科拒绝填写到货通知单，如出现质量问题，由当事人负责，并给予20元以
