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1、A/0采购管理制度QN/SG7.4-02发布：实行：7.4 采购7.4.1 采购过程供销部负责对采购过程实行控制，品管部、生技部协助做好外购、外加工控制，涉及评价和选取供方。控制方式和限度应取决于采购产品对随后产品实现及输出产品影响限度加以规定。我司依照对供方提供满足规定原辅材料及外加工能力来评价和选取供方。在7.4.3 采购程序中明确规定选取、评价和重新评价供方准则。评价供方成果和所引起任何必要办法由供销部、品管某些别按文献规定做好记录。7.4.2 采购信息 采购文献应能明确表述和采购产品信息，例如：采购单、采购产品质量重要性分级、采购合同、采购合同等。恰当时采购信息涉及7.4.3 采购程序
2、中所规定内容。7.4.3 采购程序7.4.3.1采购产品质量重要度分级 品管部依照采购产品对我司产品质量影响限度，对采购产品作出质量重要度分级:a A级：对我司产品质量有重要影响采购产品；b B级：对我司产品质量有较大影响采购产品：c C级：对我司产品质量有轻微影响采购产品：7.4.3.2供方评价a.依照我司对采购产品规定和质量重要度分级开展供方调查评价活动，以拟定合格供方，调查办法重要采用： 由供销部提出可供选取外购、外包供方名单,并依照名单向A、B类采购产品供方索取其营业执照复印件、生产允许证（如属允许证产品）复印件、质量管理体系认证证书和质量获奖复印件等作为证明资料，请供方将证明资料一并
3、寄回或传真至我司。 供销部收到供方寄回证明资料后进行审查和整顿，作出调查结论。并签上推荐人姓名和日期。 必要时，关于A、B类采购产品供方可由管理者代表决定并组织采购、技术和质检等关于人员前去调查评价，直接填写供货能力评价表和作出评价结论。 对C类采购产品供方和A、B类采购产品供方中无法作出正面调查评价供方和（如函调不回答、去人不接待时）和商业性供方（如物资工厂、商店、商行等）可简化调查评价办法，重要调查其供货质量绩效、服务承诺实行、商店进货渠道和质量信誉等方面状况后直接在供方供货能力评估表上作出评价结论。 供方供货能力调查评价人员中应有1-2名具备内审员资格人员。 b.供方评估 在供方供货能力
4、调查基本上，由供销部填写供方供货能力调查评估表中供方公司名称等项目和推荐理由后交品管部。 品管部依照调查评价状况和供方供货质量记录或初次样品检测成果填写其质量绩效。 品管部依照调查评价状况填写供方供货能力栏，要从供方技术能力、生产和检测手段与否满足其生产过程中技术、质量规定作出评估意见。 供销部综合以上意见,对合格供方按下列准则作出评估结论：该供方具备正式法人地位，技术、生产、检测能力能满足本厂采购产品质量规定，能按合同或合同和产品责任开展服务，即可评为本厂合格供方。 以上评估意见应简要陈述事实、事例和定量评价，有根据、有数据、有事实,证明评估是有根据。 最后将供方评估表交管理者代表批准后生效
5、。 供方经评估合格后，由供销部编制采购合格供方名单交管理者代表批准后执行采购。合格供方名单复印一份给品管部，便于在进货检查中核对与否在合格供方处采购产品。 评价所引起必要办法由供销部作好记录并保存；由管理者代表对办法实行成果在“改进办法实行成果登记表”上作好记录，并保存。c.对供方重新评价准则 供销部应于每年年终依照各个供方供货质量绩效对其进行一次重新评价，按评估成果拟定合格供方；此外，必要时按其供货质量不合格状况对其发出供货质量信息，规定其作出改进，限期提供消除不合格或有缺陷产品，若多次不合格又无改进效果者应进行重新评价；以拟定保存其合格供方资格或向管理者代表建议取消其合格供方资格。 当合格
6、供方机构、体制发生较大变化或我司采购产品变化较大时，供销部长应组织关于人员对其质量保证能力重新作出调查评价。 当合格供方浮现A、B级采购产品批量不合格时，供销部应及时与其联系,决定退货或更换事宜,并规定其分析因素，制定消除不合格因素纠正办法，并按其实行成果决定与否对其进行重新评价。d.建立并保存供方质量记录 合格供方供货能力调查评价表以及其提供证明资料、合格供方名单由供销部保存，供必要时查阅； 合格供方供货质量检查记录：采购产品检查记录和不合格品信息反馈单由品管部按规定负责保存； 供方提供质量记录、质保书和合格证（有检测数据时）等关于质量原始凭证由品管部保存。7.4.3.3采购文献为开展采购产
7、品活动，品管部按采购信息编制或提供采购产品技术规格和质量规定，作为编制采购文献根据。a. 原材料：供销部按转序卡或库存状况编制采购单，总经理批准后执行。当因故不能在合格供方采购时，采购单必要经总经理审批，并在采购产品进公司时注明严格检查规定，以保证采购产品符合规定规定。b. 实行原辅材料采购前，先与合格供方订立供货合同；A类采购产品应与供方订立技术合同，以阐明采购产品信息；实行采购时，可用电话采购方式进行，做好电话采购记录。采购供货合同、订单或采购合同、采购单应清晰地阐明采购产品信息： 采购产品型号、材料牌号、规格、名称、数量、技术原则和验收办法，作业程序、关于过程和设备批准规定； 对供方关于
8、技术、检测、计量人员资格规定； 需要时，应注明合用质量管理体系原则名称、编号和版本。7.4.3.4采购产品验证采购产品进厂应经验证合格后入库，当另有规定期应按下述规定执行：a.本厂在供方货源处验证 当本厂需要在供方货源处验证采购产品时，应在采购合同或合同中规定验证安排和产品放行办法； 验证工作由品管部按质量手册8.2.4条款和检查规范规定规定执行，关于采购人员配合进行；验证时检查人员要做好验证记录，并由品管部按规定保存。b.顾客对供方产品验证 当产品销售合同有规定或规定期，顾客或其代表有权在本厂或供方处验证供方产品，此类验证由供销部进行安排，品管部协助进行；放行办法需在合同或技术合同中加以明确。 7.4.3.5记录和保存 a. QR7.4 01 供方供货能力调查评价表b. QR7.4 02 电话采购记录c. QR7.4 03 合格供方名单d. QR7.4 04 采购单 以上记录由归口部门保存三年。
