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1、文件名称不合格品管理制度文件编号COP-08版/次A/0文件种类程前言件见效日期20160901页数4编制质量系统小组审核黎利媚批准于欣龙1.0目的建立不合格品管理制度包括反响、表记、隔断、追想、办理、返工或报废、纠正、记录等操作,有效控制不合格品，原辅资料、半成品及成品不合适使用或流出，保证产质量量能吻合客户需求。2.0适用范围本制度适用于本公司各种不合格品的控制，包括原料、包装资料、半成品、成品和退货产品等各种不合格的控制。3.0职责3.1质管部:负责拟定不合格品控制程序及合格质量标准；负责组织对重要不合格或不合格品的影响与办理程序；负责如期对不合格品进行统计、解析和评审；负责拟定和赞同返
2、工方案、办理方案及办理建议。3.2生产车间:负责对不合格在制品、半成品及成品进行表记、隔断;负责按经审批后的不合格品办理方案进行办理；负责不合格品的原因进行解析并积极预防纠正；负责培训相关员工不合格品管理制度。3.3仓储部:负责原辅资料等不合格品的表记、隔断；负责按经审批后的不合格品办理方案进行办理。4.0内容4.1来料不合格品控制经检验员检验不合格的，由检验员在相关检验记录上注明不合格后交质量管理部门负责人赞同。管部责任检验员和责任仓管员依照原料检验报告或包材检验报告上异常审批结果对原料或包装资料进行办理，有以下几种办理方法:a. 拒收（退货）：检验员表记不合格标签，责任仓管员将其存放于不合
3、格品区，并跟进实物退货。b. 优选：检验员表记不合格标签，由本公司生产部或供应商派人进行优选，优选后由责任检验员进行全项目复检，合格部分由检验员签单仓管员将其存放于合格品区办理入库，不合格部分经检验员表记不合格标签退后还供应商。c. 特采（退步使用）：由仓管员将此物料存放于合格区，正常使用。d. 换货。4.2生产过程不合格品的控制（含原辅资料、半成品配制、半成品库存超期及半成品灌、包装全过程检验）4.2.1生产使用过程中生产部自检或品管部专检发现批量较大之质量不合格原料或包装资料时发现单位须即时填写质量事故办理报告单报质管主管确认，退回库房后由仓管员将其隔断并督促采置办理相关退货或报废手续。对
4、检验员检验判断的不合格品，须挂上“不合格”标牌或其他不合格表记放置于不合格品地域，并专区存放，发现半成品不合格时须即时报质管部主管确认，经确认异常后品管部填写不合格产品办理单交技术主管调试返工方案，经不合格的物料、中间产品和成品的办理最后应经质量负责人赞同。3个时半成品仓管员须提请品管部进行超期重检，超期重检项目同半成品初检项目，检验若不合格则即时提报异常交技术开发部主管议论并提出办理建议。4.3成品不合格品的控制“不合格品办理记录”，由质量管理部门提出办理建议，质量管理部门负责人赞同。4.4不合格隔断一旦发现任何不合格品，质管部须即时按产品的表记和可追想性控制程序作出质量状态表记，负责保留或
5、放置该不合格品部门须注意隔断存放，以防范办理前的误用。4.5不合格程度分类4.5.1严重不合格：经检验判断的批量不合格（批量50%以上）、连续重复发生的不合格、造成较大经济损失的不合格（损失5000元以上）、出现用户连续抱怨和投诉的不合格以及直接影响产品主要功能性能技术指标的不合格。4.5.2-般不合格：经检验判断个别或少量未造成较大经济损失且不直接影响产品功能性能技术指标的不合格。4.6返工办理4.6.1若产品需返工，返工后产品需要经过重新检验检查，合格后由质量负责人签字才能放行，保留返工产品的记录以表示返工产品吻合成质量量要求，获取质量管理部门的放行。4.7不合格品的后续工作纠正和预防措施
6、4.7.1凡检验过程中发现的不合格品均由各工序检验人在各“检验记录”进步行记录，以便汇总解析，保留不合格品办理记录。4.7.2质量管理部门每个月对不合格品进行分类汇总，以确定产品的一次交验合格率。GB/Z190272005GB/T190012000的统计技术指南），经过一段时间的统计，找寻主要类其他不合格品进行纠正和预防，找出源泉，采用质量改进措施。4.7.4对不合格品产生的原因需由质管部协助责任部门对其进行解析，明确责任，拟定行之有效纠正措施，所采用措施的有效性由质量管理部门进行追踪考据。4.8交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按严重程度进行解析，由分管领导召集质量管理部门、技术开发部、采买部、生产部等相关部门进行原因解析，采用相应的纠正措施，销售部及时与顾客协商办理的方法，以满足顾客的合理要求。5.0相关文件5.2产品表记及可追想性控制程序6.0相关表单6.1不合格品办理报告6.2质量事故办理报告单6.3质量异常统计解析报告
