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1、工厂仓储管理制度仓储管理制度目录第一章总那么2第二章入库管理2第三章库存管理33.1 安全库存管理33.2 平时库存管理33.3 暂存物质管理3第四章出库管理4第五章退库管理4第六章仓储盘点5第七章报表要求5第八章附那么5附件5附件 1 安全库存报警表7附件 2 使用剧毒化学品登记表8附件 3 暂存物质保存申请9附件 4 暂存物质出库单10附件 5 暂存物质报表11附件 6 库存盘点表12第一章总那么第一条目的为增强莱西工厂原资料、协助资料、成品、包装物料、成品及剧毒化学品的进出库管理，使工厂仓储管理制度化、标准化，保证车间生产用原资料质量稳固、供应实时，并安全使用危险化学品，特拟订本制度。第
2、二章入库管理第二条 原资料进厂后，保存员依据?接货明细单? 见?海利尔企业采买管理制度? 准备接货，原资料车辆停放在待检地区。第三条 保存员第一查验票据能否齐备，假如缺乏出厂化验单，保存员 通知采买人员，由采买人员确立能否接货，同时保存员在?接货明细单?上注明票据能否齐备。第四条保存员通知化验人员取样化验，并对货物进行过磅称重。第五条 质检合格，但因为实质收货物种 / 重量和?接货明细单?不符，保存员与采买人员先 确认能否收货；采买人员假如要求收货，保存员依据实质数目、品种签收送货单，在?接货明细单?上注明实质接收状况和差别状况，并将?接货明细单? 给采买人员署名确认后，办理入库手续。第六条
3、保存员依据?质量检测报告? 见?原药产质量量管理方法? 及过磅单办理入库手续，填写?资料接收单? ，明确品名、规格、数目、产地、包装、生产日期等工程，并在接收当天将?资料接收单? 会计联送交资料会计入帐。第七条 设备配件及五金备件入厂后，由保存员、生产管理部配件采买岗对其材质、外观、包装、数目进行查收，由保存员填写?资料接收单? ，查收人员署名确认后挂上卡片登记入帐，并于当天内将资料接收单送交资料会计。第八条 成品加工达成后 , 由车间通知驻厂质检组对每个批次的成品进行查验， 经查验合格，保存员查对数目后，凭?质量检测报告?填写成品入库单，并经车间负责人署名确认后，登记入帐并将?产品入库单?会
4、计联当天送交财务科。经查验为不合格产品的，不得办理入库手续。第九条 包装物料入厂后，保存员通知驻厂质检组，对图案、规格及质量进行查验合格后，并由质检员在?资料接收单?上署名确认前面可入帐。第三章库存管理3.1 安全库存管理第十条每年终，在拟订年度销售方案前，由生产车间、销售企业、储运管理部，财务等相关部门共同磋商拟订主要原资料、 产成品的安全库存参数， 以保证有效指导采买和销售工作。第十一条 每季度由生产车间、销售企业、储运管理部等有关部门共同磋商能否需要对设置的安全库存参数作季节性微调。第十二条 假如发现某种产品库存低于或许高于安全库存，储运管理部编制安全库存报警表，并发送至销售企业和生产管
5、理部，以便实时调整生产方案和销售策略。第十三条 假如发现某种原资料的库存低于或许高于安全库存，储运管理部编制?安全库存报警表?见附件 1，并发送至生产管理部和采买供应部，以便实时调整生产方案和采买方案。3.2 平时库存管理第十四条 保存员将每批入库的物料填写商品卡片，每日对卡片进行统计，保证账卡物符合；原料保存在原料入库后一定用油漆进行代码表记后按其属性独自寄存。第十五条 对发现原料表记不清或有可能影响产质量量的状况， 保存员应实时通知化验人员进行取样化验，从头表记。第十六条 物件堆放原那么：表记清楚、过目点数、检点方便、成形成列、摆放齐整。第十七条 剧毒化学品的寄存在严格履行?剧毒化学品使用
6、管理制度? ，推行专人管理、双人收发、双人登记、双人双锁保存，保证剧毒化学品的安全使用和储藏。假定发现剧毒化学品被盗、丧失、误用时，应立刻向当地公安机关报告。?使用剧毒化学品登记表? 见附件 23.3 暂存物质管理第十八条 关于采买质检不合格的物质需要仓储保存的，由采买供应部采买人员填写?暂存物质保存申请?见附件 3，采买供应部部长审批后交储运管理部部长安排物质寄存。第十九条 采买质检不合格的暂存物质， 如需要办理暂存出库， 由采买供应部采买人员填写 ?暂存物质出库单?见附件 4，采买供应部部长批后凭据找保存员提取物质。第二十条 暂存物质报表编制保存员依据申请暂存物质部门审批后的?暂存物质保存
7、申请?和?暂存物质出库单?编制?暂存物质报表?见附件 5，并对?暂存物质保存申请?进行编号管理。关于超出暂存时限的物质，应实时提示有关部门进行暂存办理。第四章出库管理第二十一条 需要领用原资料的部门， 一定填写?领料审批单?，并经部门负责人署名赞同后，交资料会计开出库单，保存员方可凭据发货；第二十二条 需要领用设备、备件及五金杂品的部门，一定填写?领料审批单? ，并经部门负责人和设备科负责人署名赞同后，交资料会计开出库单，保存员方可凭据发货；剧毒化学品的出库使用每次一定如实登记名称、数目、用途及赞同人、提单号、安全员。第二十三条 成品出库保存员一定凭财务开据的送货单、 驻厂质检组出厂查验合格开
8、据的 ?质量检测报告?，前面可发货。第二十四条 例外办理1. 关于实物出库领用过程中的确出现库存缺乏或没有时，第一由保存人员通知财务开单人员库存缺乏的数目、品种等。2. 财务开单人员依据库存缺乏的实物种类原资料、包装物料、产成品等与领用的审批人联系，见告库存缺乏状况，有关负责人从头安排领用数目后办理退库或从头开单。3. 储运管理部部长负责组织检查库存禁止原由及有关责任人，并将检查结果上报总经理、生产副总裁。第五章退库管理第二十五条 车间领用资料使用不完应立刻到库房办理退库手续， 保存员在盘点完数目后， 用红笔填写?资料出库单? ，并由车间经手人署名确认后将会计联交资料会计冲帐。第二十六条 产成
9、品退库假如是市场退货一定由销售人员提交审批后的退货申请， 保存员用红笔填写?成品出库单?并经经手人署名后将会计联送交财务冲帐。假如是退车间重生产，必须由生产负责人署名前面可用红笔填写?成品出库单?并经经手人署名后将会计联送交财务冲帐。第二十七条 包装物料由车间退回后一定检查包装桶能否遇到污染， 能否拧紧桶盖并表记清楚后独自寄存。第二十八条 荒弃剧毒化学品的处理应该依据固体废物污染环境防治法和国家有关规定履行，处理剧毒化学品的使用设备或许储藏设备，应不得留有事故隐患。处理方案应该报公安部门存案。第二十九条 不合格原资料、包装物料的退库关于原资料、包装物料在生产车间使用后发现质量问题需要办理退库的
10、，第一由生产车间主任将该问题提交驻厂质检组组长，经有关部门进行质量仲裁后，依据仲裁结果和?质量检测报告?，保存员办理有关退库手续。第六章仓储盘点第三十条 库房采纳随时抽检，月度、年度进行一致盘点的原那么，将首次盘点结果与库存帐进行对比，关于出现差别的状况进行二次盘点，将二次盘点结果与库存帐进行对比，关于差别状况，仓储部门要作详尽的差别检查报告，报告发生差别的品种、数目、原由等，报财务科审批后作库存差别调整。 ?库存盘点表?见附件 6第七章报表要求第三十一条 保存员一定每日填制?库存日报表?上报总经理及有关部门每个月帐日，原资料和成品保存员一定于 23 日前将月报汇总后报财务。20 日为月底结第
11、三十二条 原料保存一定每个月向公安机关报告剧毒化学品的使用状况，留。并将相应记录长久保第八章附那么第三十三条 本管理制度由莱西工厂储运管理部负责解说、 改正和调整，由莱西工厂总经理赞同后实行。第三十四条 本管理制度实行后，原有近似规章制度自行停止，与本管理制度有反抗的规定一律以本管理制度为准。第三十五条本管理制度自年月日起宣布实行附件1. ?安全库存报警表?2. ?使用剧毒化学品登记表?3. ?暂存物质保存申请?4. ?暂存物质出库单?5. ?暂存物质报表?6. ?库存盘点表?附件 1 安全库存报警表原资料 / 产成品安全库存报警表样表物料编物料名称最低安全库存最高安全库存实质库存数目号仓储人员日期附件 2 使用剧毒化学品登记表使用剧毒化学品登记表剧毒化学品名称入库登记出库登记数用日期赞同文号供货单位数目 KG保存员量途出库赞同人提货单号安全员保存员库存数目 KG月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日附件 3 暂存物质保存申请暂存物质保存申请申请单编号：申请部门申请日期暂存原由估计暂存时间对应票据编号物质名称规格暂存数目备注申请人审批人日期日期附件 4 暂存物质出库单暂存物质出库单对应暂存申请单编号：申请部门出库日期物质名称规格暂存数目实质出库数目备注
