公司销售管理制度

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1、公司销售管理制度篇一：销售公司管理规定范本1销售公司管理制度第一条 目的本规那么用来规定本公司的销售相关业务处理方式。第二条 适用范围。本规那么的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。第三条 销售活动。销售活动须积极进展,务使其结果能奉献公司业务的进展。第四条 销售人员须知。从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监视指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。第五条 各种规那么的遵守。公司人员除本规那么及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规那么遵守。第六条 连带保证制度。

2、对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查。从事销售业务人员,对于对方的付款才能等,应做事前调查,并衡量本公司的消费才能是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。第八条 调查事项。从事销售工作人员,应随时做好以下四项的调查,并将内容报告给所属主管:1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建立业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月消费才能及交易才能、有无与本公司的竞争同业交易、业务内

3、容等进展调查。第九条 订货情报。订货情报应尽快获得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。第十条估价单的提出。在提出估价单时,应先获得所属主管的裁决认可后,方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于以下五项规定也应确实遵守:1.品名、规格、数量及契约金额。2.详细的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。4.交货地点、运送方式、间隔 最近的车站等等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备

4、,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2.假如是旧客户,应根据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户那么重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点。在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时,应按照以下四项条件选择交易公司、缔结付款条件:1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可按照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款

5、。2.与新客户的交易,原那么上在交货时必须同时收取现金。3.即使是旧日即已往来的客户,仍应按照其付款才能的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不承受代理受款以外的订货方式。第十六条 免费的追加补货。交货后,假设基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,获得其裁决。第十七条 损失负担。因前项而发生损失的责任归属问题,那么另订条文规定。第十八条 报告。从事销售业务人员对于本规那么第八条所规定的内容,应提出以下资料,并经由所属主管直接向董事长报告:1.每日的活动情况(每

6、日)。232.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。3.收款预定(每月最后一天)。第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进展检查后,设立三个月的营业方针方案,并对成果进展调查。第二十条 订货确认、变更的通知1.管理或消费部门针对消费才能进展评估,再根据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。第二十一条 管理科。管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析p ,并负责催促交货事宜。第二十二条 销售价格表。销售价格表须随身携带,

7、但不可借给或流传到第三者手中。另外,经过公司答应借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发。目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。第二十四 条销售奖金制度。公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。第二十五 条货款的回收。负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的考前须知。负责回收货款者必须遵守以下三点事项:1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。3.经常与订货者保持亲密联络,不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定。负责

8、人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。2.管理科根据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此催促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿。当货款发生无法兑现,断定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理。交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定施行后的两个月以内,假如该货款的总额已获回收,那么前项赔偿金

9、的二分之一应退还给负责人员。第三十条 回扣的范围。回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。第三十一条 回扣。如契约规定,并经得公司答应必须赋予回扣时, 只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理那么按照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件,应立即按照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理。因不得已的理由,而必须承受退货

10、时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。假如事情的责任须归属该负责人,那么须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣。如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。第三十六条 预付款的申请。出差应根据公司规定的方式,于出差前的四天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并获得董事长的认可,始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费。关于出差旅费的申请,请根据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 日报的

11、提出。出差者应按照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处。出差者应将自己将来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。第四十条旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内,按照规定的步骤,向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理。45出差者在返回公司上班的三天内(包括归来的当天)未提出核算书时,那么预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣。关于派遣技术人员到其他公司效劳时,须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,获得其答应,并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容。关于技术派

12、遣须按照另行规定的工务规章来施行。第四十四条 活动经费。销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。第四十五条 销售的各项经费。销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者那么不予认可。第四十六条 销售经费的处理。各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并按照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算。各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备以下两项条件:1.结算方式的付款须附上收据证明。2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可。在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,获得其认可。第四十九

13、条 经费的运作。各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。第五十条 本制度自批准之日起生效施行。销售人员管理制度(一)推销用语第一条 自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要标准,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。2.对其别人也要点头致意。3.作自我介绍时应双手递上名片。篇二：公司销售部管理规章制度公司销售部管理规章制度一 总那么为加强员工管理，标准员工行为，进步员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原那么，是标准员工言行的根据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉

14、遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。本制度自制定之日起开场执行。二 销售部组织架构销售总监大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管三 销售部人员素质要求1、 品德好2、 很强的语言驾驭才能3、 人格魅力4、 很强的组织方案管理才能协调才能四 销售部岗位职能销售总监销售总监岗位职责一 1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、详细销售方案和进展销售预测。3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目的。 4、

15、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目的的平衡开展。 5、招募、培训、鼓励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。 6、搜集各种市场信息，并及时反应给上级与其他有关部门。 7、参与制定和改良销售政策、标准、制度，使其不断适应市场的开展。 8、开展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。 9、协助上级做好市场危机公关处理。 10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监视执行。 11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二 1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目的，结合所掌握的市场信息进展市场预测，制订市场拓展目的、销售策略与规划，并组织施行，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目的。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪消费、方案、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成