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1、供应商资格的认证和取消程序1.0 目的 以品质、纳期、采购成本、服务、环保为管理核心，完善供应商开发至裁汰的全过程，以 确保供应链的安全性，从而满足客户的需求；2.0 范围 本程序只适应于为本厂提供原材料和与产品直接接触的生产辅助材料的供应商；其他供应 商不在此程序要求之列，但可参考此程序内容进行相应的管理。3.0 权责3.1 财务部：负责提供供应商资料(寻新供应商)与样品的索取，组织对供应商的评审，以 及合格供应商名录的登记与更新，并负责采购物料；3.2 工程部：负责新供应商与设备相关的样品确认，负责对供应商的技术能力、设备能力的 评定；3.3 品质部：在生产所需采购项目的供应商开发、阶段性
2、监察过程中，负责针对品质控制能 力进行评估，并具有判定、否决权；3.4 RoHS 专员：确认供应商所提供原料与副资材是否符合本司环境物质管理基准要求或 客户特定之要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪；3.5 ISO专员：负责对供应商质量管理体系、环保(RoHS)管理体系进行评审.4.0 定义4.1 品质部4.2 文控文件4.4 供应商管理4.5 供应商纠正措施报告4.6 交货期限4.7 合格供应商清单4.8 品质系统评估4.9 品质制程评估4.10 报价要求4.11 首件检查4.12 保密协议4.13 电子数据交换4.14 持续补充系统4.15 供应商管理库存4.16 供应商质量工程师5.0
3、 作业内容5.1 供应商资格初步认定：5.5.5.5.5.1.1 纳入新供应商应具备以下条件：5.1.1.1 国家相应机构认可的合法厂商；5.1.1.2 其提供产品/服务与采购需求配套；5.1.1.3 生产或营业规模适应本厂采购规模；5.1.1.4 其品质控制水平或产品质量适应本厂品质要求；5.1.1.5 其价格水平为该采购项目所能接受；5.1.1.6环保（RoHS）符合要求；5. 1. 2以上述为认定资格的关键条件，要求供应商提供以下资料供财务初步认定：5.1.2.1 国家承认之营业资格证明；5.1.2.2 ISO认证证书（已通过ISO认证的厂商）或其它认证（如：TS16949，非强制要求）
4、；5.1.2.3 产品规格书或说明书； 5.1.2.4所需产品/服务的生产工艺流程、品质管理流程（贸易商非强制要求）；5.1.2.5 基准价格表.2 供应商的选择5.2.1 合格供应商的选择标准：5.2.1.1 能提供优质的产品质量；5.2.2.2 送货及时，数量准确交期；5.2.2.3 价格合理；5.2.2.4原料与产品直接接触的生产辅助材料供应商的供货满足RoHS要求；5.2.2.5 能积极配合异常状况处理服务。3 新供应商的调查5.3.1 根据生产开发的需要，有必要纳入新供应商时，参照 5.1 与 5.2 执行。由采购组选 择有可能成为本公司的供方进行询价及相关物料调查，经初步认可者发给
5、“供应商 调查表”填写，并在新供方栏打“V”。同时要求其提供所需物料或样品并制作“样 品承认书”送我司作样品测试承认工作，必要时要求供方附样品的规格书或技术材 料等资料，已有合作之供方调查时在长期供方栏“V”；5.3.2 连续二次送样不合格，则取消评审资格；5.3.3当样品、质量、价格比和RoHS物质含量都能接受的情况下，由财务采购组、品质部、 生产部、ISO办公室联合对新供应商进行综合评审，必要时采购组织以上相关人员对 新供方进行实地评审。5.3.4 将综合评审结果记录于“（新）供方能力评估表”中。4 合格供应商的批准、登录5.4.1 采购根据需要向供方进行初次采购，只有在批量交货品质和交期
6、均能符合公司要求 时，采购上报财务部经理批准，方可列入合格供应商名录。5.4.2 特准采购的供方经财务部经理批准后方可实施。5 供应商有害化学物质管理5.5.1 财务采购组进行供应商调查合格后,应鉴别其供货能力及品质是否达到环保要求（满 足凯乐环境物质管理基准，并列入合格供应商名录）；5.5.2客户指定之供应商,且获得ISO14001： 2004认证和其它公司环境物质认定无需进行供 应商评鉴, 待样品承认后即可视为环保合格供应商；5.5.3 客户对产品环保没有特别要求情况下, 所选择之供应商必须满足环保要求。 5.5.4新供应商评定时，由采购组向文控中心申请将公司最新的环境物质管理基准文件发放
7、给供应商，同时与供应商签署环境管理物质不使用保证书，该资料必须长期 保存，以明确供方的义务与责任，以便作为法律依据进行追溯；当环境物质管理基准有更新时，采购应及时将新环境物质管理基准文件发给相关供应商，同时将 旧版本收回交文控处理。5.5.5 新供应商纳入时，相应原料或与产品直接接触的生产辅助材料必须由供应商先期提供 环境管理物质不使用保证书、ICP报告、成份表、MSDS或材质证明书：(1) ICP 报告：是供应商对所提供材料禁止使用物质成份进行的测试报告，测定机构必 须是国家认可的机构(如： SGS、 ITS、 CTI 等公司)；供应商首次送样、材质变更及本 司特殊要求时提供, 从测试日期开
8、始计算,有效期为一年；(2) MSDS：是原材料的安全数据表；从测试日期开始计算，在安全数据没有变更的情况 下长期有效,若材料成份有所变更,则重新提交；(3) 成份表是原材料的化学成份表；从测试日期开始计算， 在材料成份没有变更的情况 下长期有效， 若材料成份有所变更， 则重新提交；(4) 材质证明书：成份表的一种表现形式；从测试日期开始计算， 有效期为一年；5.5.6 对于长期供货之供应商，若供应商物料制程有变更，供应商应及时书面知会本厂，并 对变更后的物料重新送检，并为本厂提供新的测试报告。待本厂重新打样、送检，并报 客户确认批准后，方可更新制程。5.6 对供应商厂内评审管理5.6.1 对
9、合格供应商由采购组、仓务部每季度依供方供货评价表，按照计分方法内容进 行供方供货情况评审，并将评审合格之供方记录于合格供方名录。5.6.2 评审项目：质量、交期、价格、投诉处理、环境管理物质符合状况，其评分的计算公 式如下：5.6.3 评审的计分方法如下：得分=5 项得分之和1) 质量： 30 分，出现 1 次品质不良扣 5 分；2) 交期： 20 分，每推迟 24 小时扣3 分；3) 投诉处理： 20分，投诉在 12 小时内没处理结案，每延迟1小时扣1分；4) 价格： 15 分，供货单价是否合理；5) 环境管理物质符合状况，15 分，供货环保资料是否齐全有效。级另U得分米取对策A级90分以上
10、优先大量米购B级70-90 分次优先采购C级60-69 分一般不米购，紧急时可考虑，及时要求供方米取改进措 施D级60分以下从合格供方名录中删除5.6.4 以下供应商可通融登记，但不能免除本厂对其的评审责任。5.6.4.1 顾客指定的供方5.6.4.2 政府有特殊要求时(即政府法规或销售国政府法规有要求)5.6.5 为保持合格供应商名录有效性，更新名录的准则是至少每年更新一次。5.7 对供应商现场评审管理5.7.1 年终前，采购组必须做出年度供应商监察计划，基本涵盖相应原料或与产品直接接触 的生产辅助材料合格供应商。但如出现以下情况，可不进行供应商现场评审：(1) 海外供应商；(2) 顾客指定
11、供应商；(3) 供应商是贸易公司，只调查贸易接收报告；（4）其它供应商（如金额少.不定期供货的供应商）。 （备注：以上情况供应商，我们会要求对其进行自我评价，在考量风险后评估出年度 供应商监察计划，确认是否有必要实施现场监察。）5.7.2 针对不同的供应商，应按以下原则实施监察：1）广东省内有生产基地的化工原料供方、胶袋供方：实施现场监察；2）广东省内无生产基地的化工原料供方（代理商/贸易商）和省外的供方：不实施现场 监察，要求自评，并签订“环境管理物质不使用保证书”，和提供有效的第三方检测 报告；3）对供应办公用品、维修用品、辅助材料的供方：不实施现场监察，可依据 5.6 之要 求有选择性的
12、执行评价。5.7.3 供应商现场评审规则：5.7.3.1 现场监查：按年度供应商监察计划，由财务部、公司体系专员、品管部或 其它指定人员对供应商执行现场监查。5.7.3.4 对供应商质量与环保管理体系等级评价规则与方法：（详见供应评估记录）5.7.4 评审结果：得分率 71 以上合格（ C 级）， 81-91 （ B 级）， 91 以上（ A 级），评审 70以下（不合格），另选供应商；5.7.5 评审中，把不合格项记入供应商评估记录表之不合格项改善书中，通知供应商整 改并确认其整改效果，初次监察不合格且经确认整改后仍不合格者，可要求其再次整 改，但三次整改不合格即取消其合格供应商资格；6.0
13、 相关文件6.1 采购管理程序6.2 供应商评估记录表7.0 使用表单7.1 供应商调查表7.2 （新）供方能力评估表7.3 合格供应商名录7.4 供应商供货评价表7.5 供应商评估记录表8.0 附件附件一：供方选择与管理作业流程图流程图权责单位相关文件使用表单附件一 描述新供方调查排除OK顾客指定供方V1 F供方体系开发（必要时）记录保存米购组品质部、 米购组、 生产部、ISO办公 室（必要 时）供方调查 表（新）供 方能力评 估表米购组合格供方 名录米购组采购管 理程序米购组ISO办公 室（必要供方供货时） 文控中心评价表新供方调查，由采购组主办。 新供方评估，必须对其产品或 者样品进行检验评估。对原材 料必须评估其合法性。必要时，需要对其管理体系进 行评估。不评估情况要有充分 理由。新合格供方必须由经理批准， 顾客指定供方可直接登记。 平常供方交货的情况记录、分 析和评估，由米购负责。 必要时，公司有计划的开发供 方管理体系，倡导供方推行管 理体系。供方选择、评估和考核的资料, 必须妥善保管。
