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1、ERP工程工程实施验收报告（完整版）建立日期:2011-05-22修改日期：文控编号：UF_XX_（PMP工程号）_03（阶段序号）_XX（流水号）客户工程经理：日期：乙方工程经理：日期：序号纸质文件标题电子文件文件名3.原型测试案例总览一预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.原型测试案例总览一存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览一产成品本钱分配(FI05)FI05产成品本钱分配流程.xls6.原型测试案例总览一本钱核算处理流程(FI06)FI06本钱核算处理流程.xls7.原型测试案例总览一固定资产处理流程(FI07)FI07
2、固定资产处理流程.xls8.原型测试案例总览一银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9.原型测试案例总览一财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览一系统期末处理流程(FH0)FH0系统期末处理流程.xlsIM库存局部11.原型测试案例总览一超长周期物料再订货处理流 程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流 程.xls12.原型测试案例总览一试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览一成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览一齐套领料流程(IM04)
3、IM04齐套领料流程.xls15.原型测试案例总览一生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览一生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览一其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览一样品及三包品处理流程 (IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览一领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览一库房呆滞品处理流程(IM10)1M10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览一盘点业务处理流程(IM11)IM11盘
4、点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览一成品在制品备件借用流程 (IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMM生产局部23.原型测试案例总览一BOM维护流程(MM01)MM01B0M维护流程.xls24.原型测试案例总览一委外件入库领用流程(MM02)MM02委外件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览一生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程.xls26.原型测试案例总览一生产订单调整执行监控流程 (MM04)MM04生产订单调整执行监控流 程.xls27.原型测试案例总览一成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程.xls28.原型测试案例总览一A1类返修流
5、程(MM06)MM06A1类返修流程.xls29.原型测试案例总览一A2类返修流程(MM07)MM07A2类返修流程.xls30.原型测试案例总览一B1类返修流程3M08)MM08B1类返修流程.xls31.原型测试案例总览一B2类返修流程(MM09)MM09B2类返修流程.xls32.原型测试案例总览一C1类返修流程(MM10)MM10C1类返修流程.xls33.原型测试案例总览一C2类返修流程(MM11)MM11C2类返修流程.xls34.原型测试案例总览一D类返修流程(MM12)MM12D类返修流程.xls35.原型测试案例总览一返修废品处理流程(MM13)MM13返修废品处理流程.xl
6、sPM局部36.原型测试案例总览一客户C0交期确认流程 (PM01)PM01客户CO交期确认流程.xls序号纸质文件标题电子文件文件名37.原型测试案例总览一客户FC交期确认流程 (PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.原型测试案例总览一生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39.原型测试案例总览一委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40.原型测试案例总览一长期材料储藏计划制定流 程.(PM05)PM05长期材料储藏计划制定流 程.xls41.原型测试案例总览一计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程一CO. xls42.
7、原型测试案例总览一计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程一FC. xls43.原型测试案例总览一跟踪生产、外加工、及材料 齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐 套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览一外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览一外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览一加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览一设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览一返修发货流程(PM13
8、)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览一附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览一外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览一借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购局部52.原型测试案例总览一半成品委外采购业务流程 (PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览一原材料计划采购业务流程 (PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览一外购设备采购业务流程 (PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览一原辅材料零星
9、采购业务流程 (PU04)PU04原辅材料零星采购业务流 程.xls56.原型测试案例总览一研发批量用料采购业务流 程.(PU05)PU05研发批量用料采购业务流 程.xls57.原型测试案例总览一采购催货及交期确认业务流 程(PU06)PU06采购催货及交期确认业务流 程.xls58.原型测试案例总览一采购入库(退货)业务流程 (PU07)PU07采购入库(退货)业务流程.xls59.原型测试案例总览一委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览一外包P0发放流程(PM09)SA销售局部61.原型测试案例总览一销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价
10、业务流程.xls62.原型测试案例总览一合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览一销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览一普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.原型测试案例总览一产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览一产品借用转销售业务流程SA06产品借用转销售业务流程.xls序号纸质文件标题电子文件文件名(SA06)67.原型测试案例总览一产品借用转赠送业务流程 (SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保
11、存于“乙方公司XX工程专用FTP服务器”上，路径是：“/04系统建设(system building)/04-03test (测试)/测试过程管理/测试用例(用户测试结论)”未通过流程的处理方法和结果序 号纸质文件标题电子文件文件名1.流程测试情况览表流程测试情况一览表V4.xls下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅流程测试情况一览表V4.xls。所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果财务业务(FI 局部)(2) FI02应付及付款流 程通过委外发票不能拷贝委外入库 单。在861sp版本中实现。库房业务(IM 局部)(3) IM03成品更改处理 流程通过手工维护非标准生产订单一 张，类
12、别为成品改制，子件维 护中有一物料为产出品。生产 订单审核后，材料配比出库， 生产订单报检。在生产订单处 理中，选择产出品，保存时出 现系统错误：来源生产订单已 被修改或删除。原测试有如上程序BUG,卸载 非法补丁后测试通过一刘燕第一次测试未通过的原因 是系统装载了非法补丁，卸 载非法补丁后通过测试。PM业务(PM 局部)(5) PM05长期材料储藏 计划制定流程通过1、预测录入不灵活。2、半成品预测与成品订单不 能消抵。3、缺乏MRP的逆向运算功能。4、缺料表中增加预计出入库。 这些问题从根本上暂不影响 系统切换卜一线。1、操作界面问题将在后续 发布的版本中逐步元善； 2、消抵功能将在861
13、SP1中 解决；3、MRP的逆向运算是属于 APS的功能，本系统无法解 决。(6) PM06计划变更监控 流程一co通过需要增加原始记录的备注。(8) PM08跟踪生产、外 加工、及材料齐套出现的 异常流程通过需要增加自定义报表。目前尚未完成此自定义报 表所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果(10) PM10外包FC发放流程(系统外进行)建议在系统外进行一杨晓红同意系统外进行(13)PM13返修发货流程(二次开发)二次开发中处理一杨晓红二次开发中处理采购业务(PU 局部)(1) PU01半成品委外采 购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU 局部)(2) PU02原材料计划采
14、购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU 局部)(5) PU05研发批量用料 采购业务流程通过在库缺料表中没有可用量的记录。将小娥集团开发部答复：以后版本 考虑。但未给出具体哪个版 本，此需求尚未纳入近期产 品规划。现建议采用自定义 报表。(8) PU08委外发料业务 流程通过委外核销提示材料缺乏时，提 示为材料名称不是材料编码， 希望予以解决一唐世雄集团已出补丁，经测试打补 丁后问题解决。销售业务(SA 局部)(3) SA03销售计划业务 流程未通过销售计划录入时，保存数据 后，再次进入后发现原数据为 零。该问题从根本上暂不影响系 统切换上线。此为程序BUG,乙方顾问正 在申请集团解决。目前尚未 解决。(4) SA04普通销售业务 流程通过供需查询表不人性化。目前无法更改。(5) SA05产品赠送业务 流程(按修改后 的流程测试) 通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测 试通过。(6) SA06产品借用转销 售业务流程(按修改后 的流程测试) 通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改
