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1、零售业采购步骤1、开发新供给商/新商品步骤责任部门/人说明门店/其它部门品类组采购部经理事业部总经理数据组提供提议和信息新增供给商/商品意向分析供给商能力初审填写供给商申请表采购协议谈判商品确定并制单审核审批登记存档创建供给商/商品1. 本步骤适适用于开发新供给商工作。2. 采购部品类组负责新供给商分析、单据填写、初审、协议谈判及商品确定。3. 采购部经理审核提案后报事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供给商具体事宜。4. 审核未尽需修正事宜由品类组负责。5. 审批未经过即行终止。6. 包含表格：供给商资料表、新商品资料表。2、开发已经营供给商新商品步骤责任
2、部门/人说明门店/其它部门品类组采购部经理事业部总经理数据组提供提议和信息供给商选择/商品选择确定商品进价并制单洽谈商品价格事宜审核审批登记存档创建商品1. 本步骤适适用于开发已经营供给商新商品工作。2. 品类组采购员负责供给商选择和商品选择、和供给商谈判并确定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。3. 事业部总经理审批后交由数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。4. 审批未经过即行终止。5. 包含表格：新商品资料表。3、采购协议管理步骤责任部门/人说明财务部品类组采购部经理事业部总经理数据组采购协议实施采购协议提案审核审批登记存档1. 本步骤适适用于采购类协
3、议管理工作。2. 采购部在签署协议时需根据集团采购统一协议格式，如格式协议条款修改，需经集团法律审查经过后报批。3. 品类组负责拟签署协议事宜，并报采购部经理审核，以后报总经理审批，审批经过由数据组存档；品类组和财务部实施采购协议事宜。4. 协议未审批经过则即行终止，协议未获审批修改事宜由品类组负责。4、供给约定时审核（淘汰）步骤责任部门/人说明门店/财务分析部/其它品类组采购部经理事业部总经理数据组提供提议和信息N要求供给商改善淘汰供给约定时审核提案Y审核审核审批登记存档设置供给商和商品停进标识1. 本步骤适用范围为供给约定时审核（淘汰）工作。2. 品类组依据集团财审部提供销售分析等供给商实
4、施/违反协议信息对供给商进行定时审核。3. 品类组依据审核结果要求供给商进行对应改善。4. 品类组审核结果为淘汰供给商，则将提案报采购部经理审核后报事业部总经理审批。5. 对应职位审批后交由数据组设置供给商和商品停进标识，并存档；品类部具体实施改善/淘汰事宜。6. 审批未经过即行终止。7. 包含表格：供给商停进/淘汰表。5、供给商退场处理步骤责任部门/人说明门店营运管理部财务结算中心品类组采购部经理事业部总经理实施退场方案通知/监督门店退场处理小于库存不可退，知会采购员大于库存填写应付账款查核可 退供给商退场处理提案审核审批1. 本步骤适适用于滞销商品处理工作。2. 采购员依据供给商实际销售和
5、合作情况，提出供给商处理方案报品类部经理。3. 采购部经理审核、事业部总经理审批后，通知营运管理部，监督门店在取得信息2个工作日内完成供给商处理。4. 审批未获经过即终止。5. 包含表格：供给商撤场表6、滞销/样板/退厂商品处理步骤责任部门/人说明门店品类组采购部经理滞销/样板/退厂商品处理提案实施退厂方案审批1. 本步骤适适用于滞销商品处理工作。2. 门店和品类组依据门店实际情况和数据分析，立即地对滞销、残损、样板、退厂商品提出处理提议，填写对应单据；每个月5日前未作处理问题商品明细清单及处理提议报数据组。3. 采购部经理须在二个工作日内完成审批，门店取得调整信息后在二个工作日内完成问题商品
6、处理。4. 审批未获经过即终止。5. 包含表格：门店商品售价调整单、门店商品促销价格调整单、门店商品停进单。7、商品进价调整（升/降价）步骤责任部门/人说明营运管理部/门店品类组采购部经理事业部总经理数据组营运管理部通知门店通知营运管理部价格调整方案门店店长打印物价牌，实施售价调整方案商品进价调整（升/降价）提案（同时提供售价提案）假如是降价，补货组查询未清采购单，更新采购价审核审批修改商品进价登记存档1. 本步骤适适用于商品进价调整（升/降价）工作。2. 门店/供给商因某种原因提出商品调价事宜，品类组负责商品进价升/降价调整提案，报采购部经理审核，再报事业部总经理审批。3. 数据组依据已审批
7、单据修改商品进价并存档；品类组在一个工作日内完成未清采购单检验，更改采购单进价；通知营运管理部更改物价牌，门店取得更改价格事宜后在一个工作日内检验是否调整售价工作。4. 审批未获经过则终止。5. 包含表格：商品进价变价表、门店商品售价调整单。8、商品进价冲销步骤责任部门说明门店品类组采购部经理数据组结算中心提供销售信息商品进价变价提案变价信息让供给商署名确定审核输入系统主管每个月1日在系统中实施审核从系统中打印门店商品进价冲销单和门店商品进价冲销汇总表实施财务操作并存档1. 本步骤适适用于商品销售后冲单工作。2. 2.3. 门店提供商品销售信息，品类组依据库存情况和供给商反馈信息，在4. 和供
8、给商确定好促销期优惠价后1个工作日内填写好对应表格给采购部经理审批。样板清货或已知具体数量商品，须填写好具体变价数量。3. 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.数据组依据单据内容输入系统。 4. 财务部每个月1日在系统中审核及打印并实施财务操作。5. 和供给商洽谈进价变价事宜需让供给商在单据上署名确定。 6. 同供给商不一样品类变价须分单填写。跨月日期不可填写在一起，当月变价当月处理完成。7. 审核审批未获经过则终止。8. 包含表格：商品进价冲销单、门店商品售价调整单、门店商品促销价格调整单。9、商品基础零售价确定/调整步骤责任部门/人说明营运管理部/门店
9、品类组采购部经理数据组门店店长更换物价牌查询价格调整商品基础零售价调整提议商品基础零售价调整提案，组长审核审 批新商品基础零售价确定提案，组长审核审 批登记存档修改商品售价列表商品1. 本步骤适适用于商品基础零售价确定/调整工作。2. 对于商品基础零售价确定，品类组依据事业部经营指标进行提案，组长审核，报采购部经理审批。审批经过由数据组列表商品、调调整售价并存档。3. 对于商品零售价调整，门店可提出提议，组长审核，采购部经理在一个工作日内审核完，审批经过由数据组列表或修改商品售价并存档。4. 营运管理部经过系统报表查询，更换物价牌，监督门店在修改后一个工作日内完成商品物价更换。5. 如审批未经
10、过则由提案单位负责修改事宜或终止。6. 包含表格：门店商品列表申请表、门店商品售价调整表。10、特殊订做商品步骤责任部门/人说明门店补货组品类组了解用户特殊订做信息生成用户订货单将售价和期限反馈用户NY是否需要书面确定经营N是否已经有经营Y和供给商联络确定是否可行确定商品进价并制订门店售价修改采购订单价格，向供给商下订单并定时立案书面确定检验核准开发新供给商1. 本步骤适适用于用户特殊规格要求订做商品工作。2. 门店将用户特殊订做信息通知补货组。补货组先初步判定，无经营则报于品类组确定是否开发新供给商；有经营则和供给商联络，确定是否可行；假如可做便确定商品进价，制订售价，通知门店。3. 门店判
11、定是否由补货组书面确定。门店将期限和售价信息反馈于用户，如用户同意即生成用户订货单。 4. 补货组定时立案用户特殊要求订货信息，以备品类组检验核准。5. 用户特殊商品订货有以下要求：(1)一次性订制销售，不生成新商品编码，以T字头特订商品操作,门店不摆设。(2)门店特订商品如无质量问题标准上不给予退货；如遇特殊情况用户退货必需在退货后一个工作日内完成U字编码再销售或退厂处理工作。6. 包含单据：特定商品资料表11、门店商品摆放计划/调整（含特殊位置）步骤责任部门/人说明营运管理部/门店品类组采购部经理事业部总经理数据组计划分析部实施摆放方案通知并监督门店实施方案门店商品摆放计划提案门店商品调整
12、摆放提案审批门店提供摆放调整提议审核审批维护系统，归档刷新数据，立案1. 本步骤适适用于门店商品摆放计划/调整（含特殊位置）工作。2. 品类组依据所掌握市场情报和门店销售情况作出品类商品计划提案（含非配套商品、促销商品等），采购部经理和事业部总经理在2个工作日内完成审核及审批。3. 门店能够提供摆放调整提议。4. 审批经过由数据组维护系统归档，并交计划分析部进行数据刷新。5. 数据组将审批后调整结果发送给营运管理部，营运管理部监督门店在2个工作日内完成商品调整。6. 审批未经过即终止步骤。7. 包含表格：自营供给商变更审批表12、广告商品提供步骤责任部门/人说明区域市场部门店品类组采购部经理事业部总经理数据组提供广告专题确定设计版面及广告商品，并反馈门店促销商品数据分析并反馈组织实施广告计划，做好广告商品宣传及培训，并反馈广告销售信息每个月15日前提供下月广告商品计划商品调整依据广告专题，选择促销商品、确定促销进价填写促销商品清单和变价冲销单，并让供给商署名确定审核分析、选择并补充广告商品促销审批维护系统1. 本步骤适适用于广告商品提供工作。2. 品类组依据市场和门店需要，每个月15日前提供下个月广告商品计划，交事业部总经
