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1、目录一、市场分析4（一）市场前景41、市场容量42、市场发展趋势5（二）市场竞争6（三）项目内容及重点解决的问题71、项目简介72、项目实施的必要性93、项目实施内容15二、现有条件分析23（一）管理水平231、建立标准化管理体系和管理标准232、已具备的信息化管理基础233、管理层对企业信息化建设的高度重视24（二）技术水平241.公司简介242.协作单位简介263.项目技术保障27（三）项目实施环境29三、投资分析31（一）历史财务状况31（二）投资规模311.投资估算312.总投资323.资金使用明细334.资金使用计划345.资金筹措方案35（三）项目进度35四、经济效益分析36（一）
2、效益分析361.从企业自身的发展角度分析362.从推动上下游企业的发展角度分析373.从“以信息化带动工业化”的发展战略角度分析39（二）财务分析39五、风险分析及对策40（一）风险分析401.政策风险402.经济环境风险413.技术风险414.资金风险41（二）控制对策421.加强市场开发422.努力降低采购成本42六、结论评价42一、市场分析（一）市场前景橡胶制品系我国机械工业产品至关重要的基础件，在工业和民用品得到广泛普及应用，产品涉及汽车、工程机械、机车车辆、农业机械、摩托车、家用电器、机床、船舶、冶金、化工、液压、气动甚至航空、航天等领域。XX省宁国学习股份有限公司（以下简称“本公司
3、”或“我公司”）系专业生产橡胶制品（非轮胎）的国家大型工业企业，由于配套领域众多，下面仅以主要配套领域汽车行业为例。1、市场容量根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国汽车市场需求总量的最新预测，2010年我国汽车需求量及保有量分别为900万辆、5600万辆。另据中国汽车技术研究中心测算表明，以桑塔纳轿车为代表测算橡胶制品的需求量（不含轮胎、皮带），单车用300件，其价值共约900元，社会维修需橡胶制品按当年汽车保有量三分之一计算，2010年我国汽车橡胶制品需求量约为83亿件，其价值约为250亿元。2004年4月3日至4日，由国家商务部、发改委在长春联合召开的“扩大汽车及零部件出口研讨会”上
4、，商务部副部长魏建国称，“争取在2005年实现配套市场比例达到30以上，汽车及零部件出口金额达到150亿200亿美元。争取在2010年配套市场比例达到60以上，汽车及零部件总出口达到700亿美元，力争实现1000亿美元”。这其中包括汽车用橡胶零部件。2、市场发展趋势在过去20年中，汽车工业经历了前所未有的历史性变革。以美国三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)为首的整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。国内各大汽车公司在扩大生产规模的同时，也逐渐降低了汽车橡胶零部件的自制率，实行精益生产方式（Lean Production）和外部专
5、业化委托生产。整车生产厂对汽车橡胶零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的配套厂，橡胶零部件配套厂的责任不再只停留在传统的来样或来图加工状态，而是还要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全套责任。此外，劳动力成本是汽车橡胶零部件成本的重要组成部分，而发展中国家的劳动力成本低廉（只相当于美国劳动力成本的10，甚至更低），在全球市场上极富竞争力。采用发展中国家生产的汽车橡胶零部件，节省成本是非常可观的。面对20世纪80年代末以来愈来愈重的成本压力，各大整车厂纷纷寻求建立新的全球供应链来降低成本。在这种情况下，汽车橡胶零部件行业也逐渐呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和
6、经营全球化等发展趋势。各大汽车整车厂对其橡胶零部件研发、生产任务进行转移，以及国外汽车整车厂零部件全球采购战略的实施，促使橡胶零部件生产企业进一步加大在研发经费、技术改造、人才培养等方面的投资力度，为国内橡胶零部件生产企业带来了巨大的发展机遇。（二）市场竞争从全球范围来看，根据2005年9月12日中国化工报报道资料显示，目前，全球非轮胎橡胶制品50强主要分布在美国、日本及欧洲等发达国家和地区。13家最大非轮胎橡胶制品生产厂商以及50家上榜企业中的36家，其非轮胎橡胶制品销售额主要都来自为汽车行业配套。随着近年来中国汽车工业高速发展，非轮胎橡胶制品前10强中的9家和前20强的14家企业都已来华投
7、资设厂，并建立营销网络，抢滩中国市场，其中尤以日本、德国、美国企业为主。这些企业的进入给国内企业形成了很大的竞争压力和市场挑战。与国外先进水平相比，我国汽车橡胶零部件生产企业总体规模偏小，自主技术研发能力较弱，目前尚没有中国企业入围全球非轮胎橡胶制品50强。对本公司而言，由于具有多年的橡胶制品开发制造经验以及较为强大的产品综合配套能力，目前国内同业企业在生产规模和综合配套能力等方面均与本公司差距甚远，本公司目前主要竞争压力和挑战来自于国外非轮胎橡胶制品强势企业的进入。随着中国汽车工业的快速发展，我国在全球非轮胎橡胶制品行业中的弱势开始逐步有所改变。近年来，以本公司为代表的国内橡胶制品生产企业通
8、过加大投资力度和集中度，对国外先进技术进行不断引进、吸收、消化和再创新，调整产品结构，加快产品更新的步伐，使自身核心竞争优势有了很大的提高。部分关键橡胶产品已经基本能够满足引进车型的国产化配套要求，形成了一批能够采取“等效替代”的方式为多种车型配套并已进入国际市场。据中国橡胶工业协会专家预测，按照目前的发展迅速，本公司作为中国非轮胎橡胶制品行业的排头兵，最有希望在几年内进入全球50强行列。（三）项目内容及重点解决的问题1、项目简介PLM覆盖了从产品诞生到消亡的产品生命周期全过程，它是一个开放的、互操作的、完整的应用系统。建设这样一个企业信息化系统的关键是要有一个记录所有产品信息的系统化中心产品
9、数据知识库。这个知识库用来保护数据、实现基于任务的访问并作为一个协作平台来共享应用、数据，实现贯穿全企业、跨越所有防火墙的数据访问。PLM的作用可以覆盖到一个产品从概念设计、制造、使用直到报废的每一个环节。PLM主要包括以下四个应用部分：n 产品数据管理(PDM)起着中心数据仓库的作用，它保存了产品定义的所有信息。从这些中心仓库，企业可以管理各类与研发和生产相关联的材料清单(BOM)；n 协同产品设计(CPD)让工程师和设计者使用CAD/CAM/CAE软件及所有与这些系统配合使用的补充性软件，以协同的方式在一起研发产品；n 产品组合管理(PPM)是一套工具集，它为管理产品组合提供决策支持，包括
10、新产品和现有产品；n 客户需求管理(CNM)是一种获取销售数据和市场反馈意见，并把它们集成到产品设计和研发过程之中的分析工具，可以帮助制造商开发基于客户需求、适销对路的产品。PLM系统具有以下显著特点：（1）PLM是一种对所有与产品相关的数据在其整个生命周期内进行管理的技术，它包含了PDM的全部内容，PDM功能是PLM中的一个子集。PLM强调对企业智力财富的充分再利用；（2）PLM侧重于对产品全生命周期内数据的管理，强调对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用；（3）PLM能够实现在多功能、多部门、多学科、多外协供应商之间的紧密协同；（4）PLM提供上下文关联式的、更宽泛和更柔性的联
11、合性，允许在一个领域的创造性活动对整个环境具有完整的意义；（5）PLM侧重于以ERP、EDM、PDM及相关管理办件为基础来实现整个企业的信息化，以“PLM生态系统”的方式来实现对ERP等系统的深层次集成。2、项目实施的必要性（1）国外制造业信息化现状与发展趋势20世纪90年代以来，电子信息技术的飞速发展所导致的重大变化之一就是全球经济一体化与全球市场的形成。这既推动社会生产力迅速发展，又给企业带来严酷的生存环境： 传统的“相对稳定”的市场变化为“动态多变”的全球市场 多品种小批量生产比例增大，市场变得越来越“零碎” 产品生命周期越来越短 独占性技术（知识）构成了产品的主要价值 顾客的个性化要求
12、越来越高 跨国公司的垄断性更明显，企业的兼并、重组更激烈，更动荡 环保意识、绿色制造呼声更强面对如此激烈的市场竞争环境，各国深刻认识到强大的制造业是国家综合实力和国际竞争能力的根本，纷纷推行国家级制造业发展计划，大力加强信息时代先进制造技术的研究、应用与发展，用信息技术，现代管理技术与制造技术相结合改造传统产业。政府通过这些计划的实施起到了关键的引导和调控作用，并形成了一套有效的研究开发及推广应用的管理机制。目前，国外企业信息化的现状和发展趋势体现在四个方面：A、在产品开发与设计自动化方面 CAD/CAE/CAPP/CAM等技术产品已经比较成熟，这些产品正从孤立的单元产品向可集成的工具集方向发
13、展 注重开发具有技术独占性的产品 并行工程成为研制新产品的重要手段 支持产品快速创新设计和制造优化管理的协同设计与制造 面向大批量定制的集成设计系统等等B、在制造自动化方面 机械加工的数控化（NC、DNC）已经普及，FMC（柔性制造单元），FMS（柔性制造系统）正在广泛使用。 发展智能化、网络化、敏捷化的数控系统及底层设备，是制造自动化的发展方向。C、在企业生产经营管理、决策支持方面在经历了70年代的MRP（物料需求计划），80年代的MRP（制造资源计划）之后，发展到ERP（企业资源计划）。发达国家ERP应用已非常普遍，其普及效率已达70-80%，财富500强中，已有80%的企业实施了MRP/
14、ERP。ERP应用以每年25%的速度增长。ERP正向敏捷化、网络化、集成化、智能化、柔性化及行业化的方向发展，形成ERP。D、在电子商务应用方面随着Internet应用的普及与客户关系管理系统（CRM）的应用，电子商务应用呈现普及趋势。（2）国内制造业信息化现状与发展趋势九五、十五计划以及863计划CIMS（计算机集成制造系统）主题的实施，有力地推进了我国企业信息化的进程。大大缩短了国内与发达国家的差距，取得了举世瞩目的成绩：A、在支持新产品开发、技术创新方面支持上千种新产品开发和产品改型设计，全国201家CIMS示范企业，平均缩短产品开发周期36%，大大加快了产品更新换代速度。相关产品复杂程
15、度包括了从简单机械零件，工具到汽车、机床、大型发电设备、飞机、航天器等复杂精密产品；产品设计工具和平台多实现了基于二维或三维CAD及相应的CAD/CAPP/CAM集成化环境，还有部份企业采用了产品数据管理（PDM），支持了产品快速报价，提高了企业的快速响应市场能力。B、在支持企业重组、管理创新方面目前已有1000多家大中型企业建立了MRP/ERP系统，大量的中小企业建立了MIS应用（如财务系统、进销存系统等）。主要应用领域是机械、汽车、电子等行业。全国201家863/CIMS应用试点企业，平均减少库存13%，降低成本20%，与国内早期应用MRP/MRP成功率不高的情景形成了鲜明的对照。C、Internet 应用日渐广泛，为电子商务打下良好基础。据对国家重点企业的调查，90%以上建立网站，接入互联网。珠江三角洲，长江三角洲等经济发达地区相当部份的中小企业接入互联网，部份企业已经开始借助互联网开展商务活动。（3）项目实施的背景和依据随着经济的全球化和中国加入WTO，制造业市场逐渐演变成为动态多变的市场，企业竞争由过去的局部竞争演变成为全球范围内的竞争。学习股份作为制造业企业，在这样的大环境下，一样面临着
