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1、目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.2 项目申请报告编制单位21.3 申请报告工作的依据与范围21.4 项目简要结论31.5 项目提出的背景51.6 项目建设必要性71.7 市场分析81.8 场址选择121.9 建设条件121.10 工艺技术方案161.11 总图运输与建筑工程241.12 配套的公用辅助工程291.13 劳动安全卫生331.14 企业组织与劳动定员361.15 项目实施计划381.16 项目招标方案391.17 投资估算42第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析482.1 发展规划分析482.2 产业政策分析502.3 行业准入分析50第三章 资
2、源开发及综合利用分析523.1 资源开发方案523.2 资源利用方案523.3 资源节约措施53第四章 节能方案分析544.1 用能标准及节能规范544.2 能耗状况和能耗指标分析554.3 节能措施和节能效果分析56第五章 建设用地和征地拆迁分析655.1 项目选址及用地方案655.2 土地利用合理性分析655.3 征地拆迁和移民安置规划方案67第六章 环境和生态影响分析686.1 设计依据及标准686.2 周围环境质量现状686.3 施工期环境影响及治理措施686.4 运营期环境影响及治理措施706.5 生态环境影响分析71第七章 经济影响分析727.1 经济效益分析727.2 行业影响分
3、析78第八章 社会影响分析808.1 社会效益分析808.2 社会适应性分析818.3 社会风险及对策分析82附表：附表一 固定资产折旧费估算表附表二 无形资产和其他资产摊销估算表附表三 总成本费用估算表附表四 经营收入、经营税金及附加估算表附表五 项目投资现金流量表附表六 资本金现金流量表附表七 利润表与利润分配表附表八 财务计划现金流量表附表九 借款还本付息估算表附表十 流动资金估算表附表十一 资产负债表附表十二 外购燃料和动力费用估算表92第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况1.1.1 项目名称年产500万套汽车制动系统精密零部件项目1.1.2 项目建设单位xx市xxxx有
4、限公司法人代表：xx项目负责人：xx项目拟建地点：xx县经济开发区1.1.3 建设单位概况xx市xxxx有限公司地处xx市xx县大王镇，公司成立于2003年，公司现有规模占地50000多平方米，现有员工400多人，其中本专科以上学历的专业工程技术和管理人员52名。公司注册资金4700万元，企业银行信用等级为AAA级，企业近三年的经济效益情况见下表。 近三年经济效益情况表 单位：万元2008年2009年2010年备注总资产100071671033003销售收入93911489350348利润总额92116778153利税总额92117328244负债率47.22%46.38%41.63%xx市x
5、xxx有限公司是集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，公司自主研发生产winset品牌汽车制动盘、制动毂、制动片、制动蹄片等制动系统产品。公司以贸易为主项，同时带动自主生产的道路，现已成为主机配套生产企业。公司拥有先进的生产设备、检验设备、优质的原材料、科学先进的工艺、成熟的技术及严格的质量检测体系，保证了产品质量的稳定性，可根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现设计、产品粗加工及精加工生产。 公司在发展过程中，始终把科学发展做为企业发展的生命线，围绕科技开发和产品创新，充分利用各级政府构建的各种服务平台，走产学研联合创新的路子，一方面强化企业队伍的素质建设，一方面不断强化技术的更新改造，
6、不断加大科技投入，使企业的发展步入了快车道。1.1.4 法人代表简介公司法人代表xx，男，1975年10月出生，xx县大王镇复兴王村人。他带领企业从一个小作坊演变为集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，从创业的几十个员工到现在近400人，资产总额达33003万元，实现销售收入达50348万元，利税总额达8244万元，凭着优质的产品和服务，凭借多年来的信誉，得到广大用户和供应商的好评。1.2 项目申请报告编制单位单位名称：xxxxx工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲xxxxx发证机关：国家发展和改革委员会1.3 申请报告工作的依据与范围1.3.1 项目申请报告的编制依据该项目申请报告的编
7、制依据主要包括：1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本)；2、国家发布的汽车产业调整和振兴规划；3、xx省装备制造业调整振兴规划(2009-2011)；4、xx省汽车工业调整振兴规划的通知（鲁政发200944号）5、国家有关法律、法规及产业政策；6、现行有关技术规范、规定及标准；7、项目承担单位提供的基础数据；8、建设单位关于编制项目申请报告的委托合同。1.3.2 项目申请报告研究范围1、建设单位及项目概况；2、发展规划、产业政策和行业准入分析；3、资源开发及综合利用分析；4、节能方案分析；5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析；6、环境和生态影响
8、分析；7、经济影响分析；8、社会影响分析。1.4 项目简要结论1.4.1 建设地址本项目拟选厂址在xx县经济开发区，占地312亩。拟选厂址东为渤海湾黄河入海口，西邻滨州、东邻潍坊、南临淄博，位于环渤海经济圈中部，与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区15km，距xx港100km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，该地址符合xx县城市总体规划，厂区北邻广兴路，西邻经三路，东邻经四路，地理位置优越，运输便捷发达。1.4.2 建设规模和建设内容该项目新征土地312亩，分两期建设，一期建设用地106亩，主要建设1#车间、综合楼、车间办公室、原料堆
9、场、变配电室等；二期建设用地206亩，主要建设2#车间、3#车间、4#车间、仓库、职工宿舍、职工食堂和活动中心等。项目总建筑面积131842m2，项目建成后，达到年产500万套汽车制动盘、制动毂等精密制动器零部件的生产能力。1.4.3 劳动定员该项目劳动定员500人，其中，管理及研发技术人员130人，一般工作人员370人。1.4.4 项目实施进度计划该项目建设期为两年。1.4.5 投资估算与资金筹措本项目总投资53357万元，其中拟申请银行贷款30000万元，企业自筹23357万元。1.4.6 经济分析本项目建成后，正常年份可实现营业收入78500万元，利税25520万元，利润总额19137元
10、。1.4.7 主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号项 目单位总指标备注1项目用地面积平方米208016312亩2总建筑面积平方米1318223容积率0.634生产规模万套5005项目总投资万元533575.1固定资产投资万元51,6685.2铺底流动资金万元1,6896银行长期贷款万元300007资本金万元233578营业收入万元785009经营税金及附加万元63810利润总额万元1913711所得税万元478412投资利润率%35.9%13投资利税率%49.0%14资本金投资利润率%81.9%15项目投资财务内部收益率%25.74%税后16项目投资财务净现值万元40,641税后17项目
11、投资回收期年5.6税后，含建设期18长期借款偿还期年5.0含建设期1.5 项目提出的背景汽车工业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大。“十一五”以来，我省汽车工业快速发展，在促进全省工业经济增长、带动相关行业发展、增加就业和拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。我国汽车业的高速发展，带动汽车用制动器市场需求持续大幅增长。目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。中国汽车制动系统零部件2010年销售达29.97亿元人民币，比去年同期增长了38.62%，产品出口主要国家为：美国、日本、加拿大、德国、英国等。随着中国汽车市场逐渐成熟起来，保有量不断
12、扩大，而且国内消费者的换车频率较高，所以售后市场将是零部件行业未来的着力点和增长点。 据中国汽车工业协会统计分析，2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高。1月份，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅速增长、零部件企业创新活动踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。目前中国汽车零部件产业的不足表现在：一是规模比较小、实力弱；二是处在国际分工中最低端；三是研发能力严重不足。但在中国经济飞速发展的今天。民营企业在这个
13、过程中异军突起，以其独特的活力迅速成长。当前零部件行业中，民营资本和境外资本已经开始占据主要地位。民营企业展现出旺盛的生命力，民营汽车零部件企业得到提高和稳步发展。在市场竞争日益激烈的背景下，民营零部件企业将迎来更富挑战性的考验。民营企业必须接受优胜劣汰的法则，特别是一些以低成本优势展开竞争的外向型企业，要主动转型才有出路。“十一五”期间，随着国际金融危机的蔓延，全球汽车市场普遍出现严重下滑。为积极应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩内需、调结构的要求，xx省政府提出了要加快汽车工业结构调整，推动我省汽车工业由大变强的发展目标。据有关资料显示：2010年以来，xx省汽车行业综合经济指标高
14、于全国平均增幅，仅次于广东省，居全国第二位。近年来，xx省汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争实力显著增强，已形成商用车、乘用车、摩托车以及发动机、零部件全系列、多品种、较为完整的研发和制造体系。截至2009年，行业规模以上企业达到1111家，从业人员25.19万人，总资产2064.1亿元。2010年以来，随着国际经济形势的好转，汽车市场持续活跃，汽车产销延续了2009年底良好的发展态势，同比增长61.05。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的预测：2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。据xx省有关部门预测2011年全省汽车整车年生产能力将达到135万辆。其中专用车20万辆、新能源汽车在新车中所占比重
