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1、病案无纸化管理系统目录：一、系统简介一、组织框架三、物流与功能流程、系统简介二、组织框架1.机构1.1、层次共分三级：公司级、分店部门级和班组织。如图1-11.2、现有机构组成公司级：总经理室；部门级：分布在具体地区的连锁店（加盟店、特许店），公司各职能部门（人事行政部，财务部、信息管理部、市场营销采购部、企划管理部等）、配送中心班组级：分店和配送中心的管理班组；1.3、职能与权限下面我只对与系统开发有关的机构职能进行阐述（按层次说明）：公司级：1.3.1.2 1.3.1、总经理室1.3.1.1、制定公司整体发展策略；、批准销售计划；协调公司内各部门的工作；、管理监督和指导下属各分店（部门）的
2、工作；、决定公司高层人事的变动；、分析公司的销售、库存、采购、付款等情况；1.3.1.3 、批准各分店和配送中心的盘点、损益报告及价格政策公司部门级：1.3.2 、人事行政部1.3.2.1 、负责人员的工资考勤、招聘、培训、建档、考核、晋级、定级、奖惩和解聘；、管理全公司的固定资产以及办公用品1.3.3.1 、财务部、处理公司日常财务事宜；1.3.3.2 、根据销售数据和总经理室或市场营销采购部的要求支付货款，并记录货款流水；1.3.3.3 、根据合同（协议）制定出财务付款计划；对进出发票进行管理；1.3.3.4 、根据分店和配送中心提供的销售、进货、配送、退货、退厂、调价、优惠、损益、报残、
3、盘点数据，对公司进、销、存按进价和售价进行核算；1.3.4.1 、财务部市场营销采购部、实施商品的引进、退货、更新、定位和淘汰；1.3.4.2 、制定价格政策（调价和优惠）和促销计划（方案）并付诸实施；、为总经理室和其他部门提供相关报表和数据；、制定付款计划报总经理批准后交财务部实施；、处理大宗销售合同（批发销售）、统一制定商品的基本信息；、制定配送和退库指令。1.3.5.1 、配送中心、负责商品的进、退、换、配、运输；、负责验收和保管商品；、制定商品配送计划；1.3.5.2 、接受分店要货数据，并及时向市场营销采购部通报缺货信息和数据。1.3.3 、信息管理中心1.3.6.1 、负责公司软、
4、硬件和网络的日常维护与管理。确保公司信息系统的安全，保证其能正常运转；1.3.6.2 、管理系统维护和资料录入人员，依据各分店（部门）的管理职能和权限制订权限方案。1.3.4 、企划管理部1.3.7.1 、审批和核对分店（配送中心）的盘点、损益、报残及价格政策；、分店（加盟店、特许店）138.1、管理本店的日常事务；138.2、执行公司指令和政策，及时反馈市场行情和走势（指令是指配送、退货、调价等；政策是指商品的促销、优惠、让利等）；138.3、建议商品的价格、在权限范围内设定本店商品的价格；138.4、管理本店商品的进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增等；1.3.8.5、确定商品的摆放
5、位置。1.3.9、班组1.3.9.1、管理所属班组的人和事；1.3.9.2、管理班组的进、退、损、溢、残，以及商品的保管和放置工作。1.4、职务1.4.1、层次总经理、副总经理、经理、经理助理、主任、配货员、仓库保管员、验收员、押运员、营业员、收银员、业务员。1.4.2、职权范围司级别职务存在的共性职权，也存在个性的职权。1.4.2.1、职权共性：下面我分四个级别分别说明。副总经理级：对总经理负责，管理总经理委托管理的事务，代总经理听取部门的工作汇报和计划，批复相关报告（如；批准盘点、损益报告等）。经理（经理助理）级：他是本部门的首长，对上向总经理负责，对下管理日常工作，组织和管理所属部门的员
6、工，建议对部门员工的奖惩、任免和调动。制定本部门的工作计划。主任（组长）级：他对部门经理负责，管理经理委托处理的事务。其他级别：对主任或组长负责，在干好本职工作的同时，完成主任或组长交与的任务。、总经理1.4.2.3、经理或经理助理、制定本部门的营销方案和销售计划；、根据市场情况，会同企划管理部经理适时调整价格政、审批商品引进和淘汰，确定商品价格政策；、初审必备商品目录和商品配置单。1.4.2.3.11.4.2.3.2策;1.4.2.3.31.4.2.3.41.4.2.2.1、查询、统计、和分析核心进、销、存报表;1.4.2.2.2、批准货款以及大额商品的损益和残损;1.4.2.2.3、确定公
7、司中长期营销方针和销售计划。1.4.2.2.4、决定公司重要植物的任免和调动;1.4.2.2.5、批准必备商品目录和商品配置单;1.4.2.2.6、批准价格政策。市场营销采购部、业务员14241引进厂家，拟订销售合同，引进新商品，初定商品价格;1.4.2.5.1 根据补货数据及时制定采购计划，并草拟付款计划；及时发布滞销、待销、淘汰等商品目录；负责与厂家协调商品的退和换；拟定必备商品的目录和商品配置单；配送中心、经理或经理助理制定物流配送计划，管理配送车辆；监督检查实际配送情况；审核商品的损益、盘点报告；建议人员的岗位和奖金设置。1.4.2.6.1 、仓库主任动态掌握商品库存情况，及时发布货源
8、补货；1.4.2.7.1 根据定货单和合同，检查验收商品入库，确保商品保质保量的配送到分店；按要求分装商品并及时调整商品资料；、仓库保管员负责商品入库和出库，对商品进行日常保管；为仓库主任提供商品库存的情况；1.4.2.8.1 在商品入库时负责实物与送货单的核对，按提货单内容出库、配货员根据提货单内容到仓库保管员处提货，并保证商品出库1.4.2.8.2 是完好；根据配送计划，按时把商品提到指定地点。1.4.2.9.1 、押运员根据送货单查点实物，与该单位进行交接1.4.2.10.1 、验收员根据定单内容验收商品入库企划管理部1.4.2.10 经理或经理助理1.4.2.10.1 制定销售计划报总
9、经理批准，及时向人事行政部提供计划完成情况的报告；审批分店（配送中心）的盘点、损益和残损报告；1.4.2.10.2 、与市场营销采购部经理共同制定价格政策人事行政部1.4.2.4 、经理或经理助理、1掌握公司的人事档案，制定公司的各项规章制度；1.4.2.11.3 、初核重大的人事变动，批准对各类人员奖励和处罚决定；、初核公司考勤、工资、奖金的方案；1.4.2.12.1 、管理人员、处理公司员工的资料；、拟订公司的考勤、工资、奖金的方案；1.4.2.11 信息管理部、经理或经理助理1.4.2.13.1 制定与信息系统相关的规章制度，并负责监督和实施；1.4.2.13.2 处理做出对信息系统构成
10、威胁的人，并根据规定提出处罚意见视情况报总经理批准。1.4.2.13.3 制定核规划不同时期的信息系统解决方案，依据各部门的管理只能与权限制定系统访问权限方案。1.4.2.14.1 、维护人员维护系统软硬件核网络，保证系统正常运转。1.4.2.12 培训新员工，根据公司需要编写一些小系统。财务部、经理或经理助理制定付款计划，审批货款、管理人员记录付款流水，管理进出发票分店、经理（店长）1.4.2.13 、负责商品进、销、存、退、换、盘、损、残、调、借、增等的管理；、建议员工的调动核任免、班组长负责商品的日常管理包括：商品价格的调整、商品的放置位置、商品的盘点、商品的销售、商品的损益等等。1.5
11、 内容组成1.5.1 机构层次编码、编码、名称、负责人、电话、地址、邮政编码、开户银行、银行帐号、税务登记号、房租费、建筑面积、营业面积、开业时间、部门性质、销售计划、IP地址；1.5.2 人员人员编号、姓名、性别、照片、人员类型、职务、角色、人员注册名、家庭住址、住宅电话、手机号、寻呼机号、聘用日期、合同副本、简历、职位等、社会关系、照片、所属部门。1. 6编码原则1.6.1. 级别编码位溢位1.6.2. 机构编码由两个部分组成，前三位部门编号，后二位班组号。1.6.3. 人员编码由五位流水号组成2. 商品层次我们根据现有商品架构可归纳成三层即商品大类、小类和分类；内容组成编码、名称、税率、
12、特征、货位；编码原则类别编码原则上为六位，大类二位，小类二位和分类二位三、物流与功能流程1、引进新商品与定价涉及部门和职位部门：公司、市场营销采购部、配送中心职位：市场营销采购部经理（A）、市场营销部业务员（B）、配送中心仓库保管员（C）1.2.1 1.2流程图物流（见图2-1）122功能流程图1.3注意事项1.3.1新品的定义：满足以下三个条件中的一个即可以称为新品。第一、商品信息单中不存在的商品；第二、重要属性和存在属性不同的；第三、原有商品的升级，又不能修改或删除原有商品资料。132在第一次购进时，仓库主任可根据商品的实际情况，可修补除价格以外商品信息1.3.3 商品信息的编码按一定规律
13、由公司统一制定，商品的条码由配送中心录入并发布。1.3.4 允许用户定义附属商品，即商品属于另外一个商品。在定义时必须声明是否直送商品。1.3.5 商品信息中的零售价和含税进价只是作为参考之用，它随着不同进货批次而发生变化。1.3.6 编码原则：商品编号：由两个部分组成，六位编码四位包装率；进场申请单号：由三个部分组成，申请单位四位年份五位流水号。1.4 关键字段1.4.1 、商品进场申请单申请单号、申请日期、批准日期、申请人、物价员、批准人、引进原因、新商品编码、商品名称、规格、单位、拟订进价、拟订零售价、类别、保质期、种类、税率、直配否、货位、从属；1.4.2 商品信息单和新商品信息单商品
14、编码、商品名称、规格、单位、现在进价、零售价、类别、保质期、种类、税率、直配否、货位、从属；库存数量；商品条码单商品编码、条码号、引进日期。2.厂商定义涉及部门和职位部门：公司、市场营销采购部、市场营销采购部；职位：市场营销采购部经理（A）、市场营销业务员（B）2.2物流（见图2-3）接受上级的厂商信息图2-32.3功能流程2.4.1 2.4、可以根据同一厂商不同的付款方式来定义多个厂商信息，具2.4.2 体情况由客户自行处理编码原则进场申请单号：由三个部分组成，申请单位四位年份五位流水号；2.5 厂商编码：由三个部分组成，税务登记号前两位五位流水号关键字段2.5.1 、厂商进场申请单申请单号
15、、申请日期、批准人、批准日期、全名、简称、分类码、地址、联系电话、传真、地区、所属行业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货时效、联系人、法定代表人、进场费用、付款方式、厂商信息单编码、全名、简称、分类码、地址、联系电话、传真、地区、所属行业、企业性质、经营范围、开户银行、银行帐号、税务登记号、营业执照编号、企业代码、进口商品证件号、卫生许可证、批准文号、注册币种、注册资金、广告费用、信用等级、信用金额、供货方式、联系人、法定代表人、进场日期、出场日期、进场费用、付款方式3、进货、涉及部门和职位部门：市场营销采购部、配送中心、分店；职位：市场营销采购部业务员（A）、配送中心仓库主任（B）、分店经理（C）、配送中心仓库保管员（D）。3.2、特别说明根据分店权限和商品属性，商品可以由厂商直接供货到分店，故下面分两种方式来讨论。3.3、物流第一种：统一进货（见图2-7）第二种：直接进货（见图2-8）3.4功能流程第一种：统一进货（见图2-9）第二种：直接进货（见图2-10）3.5、注意事项3.5.1、在进货时必须先订货，无特殊情况
