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1、安全管理绩效核查与管理评审制度1 目的为了不断完满企业的安全标准化工作，提高安全管理绩效水平，保持安全标准化系统连续的合适性、充分性和有效性，拟定本制度。2 适用范围适用于本企业安全标准化系统的绩效核查、管理评审。3 职责与分工主管部门：安全环保部。负责组织编制绩效核查和管理评审计划，并负责组织进行绩效核查，汇总管理评审建议及对改进措施进行追踪查收。相关部门：管理部，负责配合安全环保部完成管理评审工作，并及时对各部门工作完成情况进行核查。各部门、车间；准备与本部门相关的绩效核查资料，并依照绩效核查报告的要求拟定推行本部门的改进措施。4 内容与要求4.1绩效核查的组织推行企业成立以总经理为组长、
2、主管安全生产的副总为副组长、各相关安全管理人员为组员的绩效核查小组，对企业各部门安全标准化工作进行绩效核查。正常情况下，每年进行一次安全标准化绩效核查。遇到第1页共3页特别情况，由总经理决定可追加进行绩效核查。特别情况是指：企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时；发生重要安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。安全环保部编制详尽的绩效核查计划，于每年年终进行今年度的安全标准化绩效核查，主管安全生产的副总负责编制年度绩效核查方案，报告安全标准化的运行情况。年度绩效核查计划由总经理审批，内容包括：绩效核查目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。绩效核查包括以下内容：核查各单位安全
3、标准化活动的吻合性，包括可否吻合：企业安全生产目标、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。核查各单位安全目标的完成情况。检查、解析和记录各部门安全管理的失败案例，包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损出案例等。依照安全标准化考察方法的要求对各单位的安全生产情况进行量化核查。绩效核查的推行安全环保部提前一周将绩效核查计划下发至相关部门，各部门负责准备相关核查资料，管理部做好绩效核查记录。经过绩效核查由安全环保部组织编制绩效核查报告，内容包括：1）今年度安全标准化管理系统运行整体议论结论；第2页共3页2）安全目标、目标和指标合适性议论结论；3）进一步完满安全标准化工作的计划和详尽措施。绩效核查报告，经总经理赞同后下发至相关部门，并作为安全环保部睁开管理评审的重要输入资料。安全环保部负责保存安全标准化绩效核查的相关记录。安全标准化绩效核查改进措施的推行安全环保部负责组织责任部门拟定改进措施计划，责任部门负责推行，管理部进行追踪考据并总结措施的完成情况。第3页共3页
