《电子商务采购业务流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子商务采购业务流程（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 电子商务部招商组业务流程一 、目的 为进一步规范公司选购招商工作，完善公司选购招商制度，明确选购招商工作职责及相关业务流程，特制定本业务流程。二、宗旨积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手段之一，其供应产品必需带有肯定礼品属性而非一般意义中的商品；确保积分商城的可持续运营，确保各层面客户均有与其相匹配的礼品供应；依托中国电信市场平台，快速提升供应商品牌知名度，从而推动其业务在商品市场的发展；确保供应商获得足够、稳定的市场回报和牢靠的品牌传播渠道；为供应商供应平安牢靠的网络营销平台和优质的营销推广服务，确保供应商获得满足的利益回报，打造长期稳定的合作伙伴关系。三、招商业务流程 1.1、 新
2、供应商选择与开发电子商务部招商组人员通过各种渠道找寻合适的新供应商并进行电话预先联系。在电话联系后，针对有意向合作的供应商，要求供应商前来我司进行面谈。1.2、供应商引进要求 对实物兑换的产品选择方面，需结合 “品牌”、“精致”、“平安”、“新颖”、“好用”、“好玩”的特点，综合体现积分商城的高品质和品牌专属性，从商品吸引力角度刺激兑换。针对目前客户积分状况，积分兑换产品招商的价格区间定位为供货价5元至30元之间的产品，报价中请供货商包含税额与运费。1.3、供应商到访及初始宣讲供应商到访时，招商组人员应主动接见。首先必需了解供应商所供应的商品信息，商品市场前景及商品价格等一系列信息。同时向供应
3、商阐述目前公司的经营模式和后续的发展方向，以及合作的方式，让供应商对公司、合作模式等有一个简洁的了解。在面谈各供应商时，须要将多家供应商的信息进行比较。招商组人员依据商品的须要，对有意向合作的供应商进行现场评定，对供应商的商品类别、生产实力、供货周期、物流配送等进行一系列的评估。选择有肯定优势的供应商进行合作（供应商优势包括但不限于商品价格、商品好用性、功能性以及供货周期以及结算方式等）。1.4、供应商信息及协议签署在进行供应商初步评定合格后，要求供应商供应精确的供应商信息如：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等。供应商该类资料由电子商务部招商组进行存档。同时招商组人员须要将公司相关协议
4、、合同、本次供应积分商品清单、公司开票资料等复印件或电子档传递给供应商知悉，告知供应商商品申报的一系列过程、申报时间、要求等。以及本次供应积分商品清单的填写规范。并要求供应商在合作前将相关协议和合同签字盖章（协议和合同内容不得有修改），原件回传公司由招商组人员进行整理，逐级上报审核，无异样后交由公司统一签署。1.5、供应商商品申报及定价 招商组人员每周定期向供应商了解本周须要申报商品的数量和相关商品信息，在要求供应商在指定日期内将须要申报的新品填写在本次供应积分商品清单内，回传至招商组相关人员。再由招商组相关人员进行整合，并参照淘宝网对商品价格进行核实。交由部门主管审核后再交由运营组，由运营组
5、结合财务部门对商品进行审核。审核后形成公司内部的本次供应积分商品清单，交由电信进行商品申报。1.6、下单选购 商品在下单选购时，由招商组选购人员列出选购单，经选购主管签字后交由财务主管审核，经总经理签字后生效，新供应商及新商品在首次下单时，单品选购数量应限制在50个左右。在线商品库存由仓管员每日依据后台数据进行统计，并将须要备货的商品刚好告知招商组选购人员，由招商组选购人员与供应商联系备货事宜。1.7、商品货款结算 全部供应商本月所供商品均在次月15日，进行平台兑换量的统计，并由财务人员导出相应对账清单递交招商选购组相关人员，招商选购人员收到对账清单后进行初步核实，核实无误后转发给相应的供应商，供应商在核对对账清单后，应在对账清单上盖上公司印章以示确认，并依照对账清单上的相关金额开立增值税发票，连同确认后的对账清单原件一并送于招商组选购人员，招商组选购人员刚好将供应商开立的增值税发票和对账清单原件一起转交公司财务，由财务人员确定付款支配。招商组选购人员在接到财务付款信息时，填写付款申请单，经部门主管初审、财务主管审核、总经理核准后交由财务人员在月底30日前支配供应商货款结付。2.0附件涉及表单（见附件1、2、3） 2.1：选购单 2.2：招商内联单 2.3：付款申请单
